Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 05. 29Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2020. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 31 480 373,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 3 047 889,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 2 914 172,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 26 683 241,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 27 875 480,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 473 438,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 019 577,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 5 204 117,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 820 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 936 321,- Ft-ban,
tartalékképzés 6 422 027,- Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 1 749 243,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 690 721,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2020-ban általános tartalékot képez 720 351,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2020. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 1 905 487 | 1 547 835 | 357 652 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 592 225 | 342 225 | 250 000 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 250 000 | 0 | 250 000 | |||
1.2. | Tulajdonosi bevételek | 89 000 | 89 000 | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 124 000 | 124 000 | 0 | |||
1.4. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 129 175 | 129 175 | 0 | |||
1.6. | Kerekítési bevétel | 50 | 50 | 0 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 1 313 262 | 1 205 610 | 107 652 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 683 000 | 683 000 | 0 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 683 000 | 683 000 | 0 | ||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 595 262 | 487 610 | 107 652 | |||
Iparűzési adó | 595 262 | 487 610 | 107 652 | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 35 000 | 35 000 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 35 000 | 35 000 | 0 | ||||
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 161 458 | 18 161 458 | 0 | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 161 458 | 18 161 458 | 0 | |||
3.1. | Helyi önkormányzatok általános támogatása | 9 899 270 | 9 899 270 | 0 | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 051 738 | 6 051 738 | 0 | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||
3.5. | Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 210 450 | 210 450 | 0 | |||
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások | 210 450 | 210 450 | 0 | ||||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 000 | 30 000 | 0 | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 30 000 | 30 000 | 0 | |||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 9 634 185 | 9 634 185 | 0 | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 6 616 296 | 6 616 296 | 0 | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli | ||||||
9. | Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 3 017 889 | 3 017 889 | 0 | |||
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli | ||||||
Bevételek összesen | 29 731 130 | 29 373 478 | 357 652 | ||||
Finanszírozási bevételek | 725 238 | 725 238 | 0 | ||||
11. | Likvid hitel felvétel | ||||||
12. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||||
13. | Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||
14. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||||
15. | Egyéb finanszírozás bevételei | 725 238 | 725 238 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 024 005 | 1 024 005 | 0 | ||||
16. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 1 024 005 | 1 024 005 | 0 | |||
17. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
Bevételek mindösszesen | 31 480 373 | 31 122 721 | 357 652 | ||||
1. számú melléklet folytatása | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 21 453 453 | 21 095 801 | 357 652 | ||||
18. | Személyi jellegű kiadások | 12 473 438 | 12 473 438 | 0 | |||
19. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 019 577 | 2 019 577 | 0 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||||
20. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 204 117 | 5 004 727 | 199 390 | |||
21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 820 000 | 820 000 | 0 | |||
22. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 936 321 | 778 059 | 158 262 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 821 321 | 763 059 | 58 262 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 115 000 | 15 000 | 100 000 | ||||
Befizetési kötelezettségek | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 2 914 172 | 2 914 172 | 0 | ||||
23. | Intézményi beruházások | 2 886 192 | 2 886 192 | 0 | |||
24. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 980 | 27 980 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 27 980 | 27 980 | 0 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | |||||||
Kiadások összesen | 24 367 625 | 24 009 973 | 357 652 | ||||
Finanszírozási kiadások | 690 721 | 690 721 | 0 | ||||
26. | Likvid hitel törlesztés | ||||||
27. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||||
28. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | ||||||
29. | Értékpapír vásárlás | ||||||
30. | Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése | 690 721 | 690 721 | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 6 422 027 | 6 422 027 | 0 | ||||
31. | Általános tartalék | 6 422 027 | 6 422 027 | 0 | |||
32. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 31 480 373 | 31 122 721 | 357 652 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | |||||
2. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | ||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
BEVÉTELEK | ||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 1 905 487 | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 592 225 | ||||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 250 000 | ||||
1.2. | Tulajdonosi bevételek | 89 000 | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 124 000 | ||||
1.4. | Kamatbevételek | 0 | ||||
1.5. | Egyéb működési bevételek | 129 175 | ||||
1.6. | Kerekítési bevétel | 50 | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | 1 313 262 | ||||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 683 000 | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 683 000 | |||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 595 262 | ||||
Iparűzési adó | 595 262 | |||||
2.3. | Gépjárműadók | 0 | ||||
2.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 35 000 | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 35 000 | |||||
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | ||||
Kapott támogatások | 18 161 178 | |||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 161 178 | ||||
3.1. | Helyi önkormányzatok általános támogatása | 9 899 270 | ||||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | ||||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 051 458 | ||||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | ||||
3.5. | Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 210 450 | ||||
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások | 210 450 | |||||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" | 0 | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 6 616 296 | |||||
4. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 6 616 296 | ||||
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | |||||
Működési bevételek összesen | 26 682 961 | |||||
Finanszírozási bevételek | 725 238 | |||||
6. | Likvid hitel felvétel | |||||
7. | Rövid lejáratú hitel felvétel | |||||
8. | Értékpapír értékesítés bevétele | |||||
9. | Egyéb finanszírozás bevételei | 725 238 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 024 005 | |||||
10. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 1 024 005 | ||||
11. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
Működési bevételek mindösszesen | 28 432 204 | |||||
2. számú melléklet folytatása | ||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | ||||
KIADÁSOK | ||||||
Működési kiadások | 21 453 453 | |||||
12. | Személyi jellegű kiadások | 12 473 438 | ||||
13. | Munkaadót terhelő járulékok és | 2 019 577 | ||||
szociális hozzájárulási adó | ||||||
14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 204 117 | ||||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 820 000 | ||||
16. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 936 321 | ||||
Támogatásértékű működési kiadások | 821 321 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 115 000 | |||||
Befizetési kötelezettségek | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások | 690 721 | |||||
17. | Likvid hitel törlesztés | |||||
18. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | |||||
19. | Értékpapír vásárlás | |||||
20. | Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése | 690 721 | ||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 6 211 027 | |||||
21. | Általános tartalék | 6 211 027 | ||||
22. | Céltartalék | 0 | ||||
Működési kiadások mindösszesen | 28 355 201 | |||||
3. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 30 000 | |||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |||
Osztalék-és hozambevétel | |||||
Tartós részesedések értékesítése | |||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | |||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | |||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | |||||
Privatizációból származó bevétel | |||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | |||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | |||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | |||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | |||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 3 017 889 | |||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről | ||||
6. | Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása | ||||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 3 047 889 | ||||
KIADÁSOK | |||||
9. | Intézményi beruházások | 2 886 192 | |||
Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok | 192 455 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés - Közművelődési feladatok | 385 900 | ||||
Informatikai eszköz beszerzés - Igazgatás | 409 800 | ||||
LEADER pályázat beruházási kiadása | 1 500 000 | ||||
Tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás | 263 938 | ||||
Tárgyieszköz beszerzés - Játszótér | 134 099 | ||||
10. | Felújítási kiadások | 0 | |||
0 | |||||
11. | Kormányzati beruházások | ||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | ||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 980 | |||
Felhalmozási célú pe.átadása | 27 980 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 2 914 172 | ||||
4. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
1. | Felújítási kiadások | 0 | |||
2. | Beruházások | 1 779 400 | |||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok | 279 400 | ||||
LEADER pályázat önerő része | 1 500 000 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 1 779 400 | ||||
5. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint
adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Személyi kiadások módosított előirányz. | Munkaadói járulékok módosított előirányz. | Dologi kiadások módosított előirányzat. | Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. | Felhalm. kiadások módosított előirányz. | Kiadások összesen | Lsz | |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége | 5 317 873 | 966 532 | 343 500 | 15 000 | 409 800 | 7 052 705 | 1 | |
I. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 5 317 873 | 966 532 | 343 500 | 15 000 | 409 800 | 7 052 705 | 1 |
Köztemető fenntartás és műk. | - | - | 118 822 | - | - | 118 822 | ||
Fertőző betegségek megelőzése | - | - | 125 000 | - | - | 125 000 | ||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2019. év | 733 770 | 64 205 | - | - | - | 797 975 | ||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2020. év | 1 467 540 | 120 247 | 57 289 | - | - | 1 645 076 | 3 | |
Közfoglalk. mintaprogram 2020. év | 422 474 | 32 887 | - | - | - | 455 361 | ||
Állat egészségügy | - | - | 30 480 | - | - | 30 480 | ||
Közutak, hidak üzemeltetése | - | - | 898 | - | - | 898 | ||
Kis- és nagykereskedelem | - | - | 199 390 | - | - | 199 390 | ||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | - | - | - | - | - | - | ||
Nem veszélyes hulladékok kezelése | - | - | 298 602 | - | - | 298 602 | ||
Közvilágítás | - | - | 323 850 | - | - | 323 850 | ||
Város- és községgazdálkodás | - | - | 716 391 | - | 398 037 | 1 114 428 | ||
Könyvtári áll. gyarapítása | - | - | 63 000 | - | - | 63 000 | ||
Könyvtári szolgáltatások | 240 000 | 22 800 | - | - | - | 262 800 | ||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. | 1 323 812 | 317 598 | 872 441 | - | 2 078 355 | 4 592 206 | ||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | ||
KEREKÍTÉSI kiadás | - | - | 50 | - | - | 50 | ||
II. | Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai | 4 187 596 | 557 737 | 2 806 213 | 100 000 | 2 476 392 | 10 127 938 | 3 |
Nappali általános iskolai oktatás | - | - | - | - | - | - | ||
Óvodai nevelés | - | - | - | - | - | - | ||
III. | Önkormányzat közoktatási feladatai | - | - | - | - | - | - | |
Paramedikális szolg. | - | - | - | - | - | - | ||
Általános orvosi szolg. | - | - | - | - | - | - | ||
IV. | Önkormányzati egészségügyi feladatai | - | - | - | - | - | - | |
Falugondnoki szolgáltatás | 2 967 969 | 495 308 | 1 657 594 | - | - | 5 120 871 | 1 | |
Házi segítségnyújtás | - | - | - | - | - | - | ||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás | - | - | 193 040 | - | - | 193 040 | ||
Eseti pénzbeli ellátások össz. | - | - | - | 820 000 | - | 820 000 | ||
Szociális étkeztetés | - | - | 203 770 | - | - | 203 770 | ||
V. | Önkormányzati szociális feladatai | 2 967 969 | 495 308 | 2 054 404 | 820 000 | - | 6 337 681 | 1 |
VI. | Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások | 849 301 | ||||||
VII. | Finanszírozási kiadások | 690 721 | ||||||
VIII. | Tartalék képzés | 6 422 027 | ||||||
Kiadás mindösszesen | 12 473 438 | 2 019 577 | 5 204 117 | 935 000 | 2 886 192 | 31 480 373 | 5 |
6. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai
Sor-sz. | Megnevezés | Önkormányzati létszámkeret | |
Közalkalmazottak | 1 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | |
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Köztisztviselők | 0 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak | 0 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0 | |
Fizikai állomány | |||
Főállású polgármester | 1 | ||
Közfoglalkoztatás | 3 | ||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 5 | ||
7. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, | ||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján | ||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020. évi | |||
módosított előirányzatok | ||||
Illetékek | - | |||
Helyi adók | 1 313 262 | |||
Gépjárműadó | - | |||
Kamatbevételek | - | |||
Bírság | - | |||
Osztalék bevételek | - | |||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | - | |||
Egyéb sajátos bevételek | - | |||
Saját bevételek összesen: | 1 313 262 | |||
…………... felvett hitel tőketörlesztései | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | - | |||