Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 01. 29Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Szatta Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 42 021 780 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 8 712 279 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 14 648 872 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 24 495 059 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 26 647 670 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 072 859 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 720 773 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 8 636 158 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 550 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 844 153 Ft-ban,
tartalékképzés 2 823 727 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 8 814 442 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 725 238 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2021-ban általános tartalékot képez 314 440 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Szatta , 2021. február 25.
Markó Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Szatta község hirdetőtábláján 2021. február 25. napján.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 290 139 |
1 885 832 |
404 307 |
|||
Intézményi működési bevételek |
876 463 |
626 463 |
250 000 |
|||
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
422 928 |
422 928 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
152 000 |
152 000 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
51 485 |
51 485 |
0 |
|||
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 413 676 |
1 259 369 |
154 307 |
|||
Vagyoni típusú adók |
585 500 |
585 500 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
585 500 |
585 500 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
713 384 |
559 077 |
154 307 |
|||
Iparűzési adó |
713 384 |
559 077 |
154 307 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
111 000 |
111 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
111 000 |
111 000 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 792 |
3 792 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 797 496 |
19 797 496 |
0 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 797 496 |
19 797 496 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 289 940 |
10 289 940 |
0 |
|||
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 052 642 |
6 052 642 |
0 |
|||
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 184 914 |
1 184 914 |
0 |
|||
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások |
288 994 |
288 994 |
0 |
|||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
887 670 |
887 670 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
8 250 |
8 250 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
72 467 |
72 467 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
72 467 |
72 467 |
0 |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 047 236 |
11 047 236 |
0 |
|||
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 407 424 |
2 407 424 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 639 812 |
8 639 812 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
33 207 338 |
32 803 031 |
404 307 |
|||
Finanszírozási bevételek |
723 130 |
723 130 |
0 |
|||
Likvid hitel felvétel |
||||||
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
Egyéb finanszírozás bevételei |
723 130 |
723 130 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
|||
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
42 021 780 |
41 617 473 |
404 307 |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
Működési kiadások |
23 823 943 |
23 419 636 |
404 307 |
|||
Személyi jellegű kiadások |
12 072 859 |
12 072 859 |
0 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 720 773 |
1 720 773 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 636 158 |
8 436 768 |
199 390 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
550 000 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
639 236 |
204 917 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
623 236 |
54 917 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
16 000 |
150 000 |
|||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
14 648 872 |
14 648 872 |
0 |
|||
Intézményi beruházások |
14 525 936 |
14 525 936 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
122 936 |
122 936 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Kiadások összesen |
38 472 815 |
38 068 508 |
404 307 |
|||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
725 238 |
0 |
|||
Likvid hitel törlesztés |
||||||
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
Értékpapír vásárlás |
||||||
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
725 238 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 823 727 |
2 823 727 |
0 |
|||
Általános tartalék |
2 823 727 |
2 823 727 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
42 021 780 |
41 617 473 |
404 307 |
|||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 290 139 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
876 463 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
422 928 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
152 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
51 485 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 413 676 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
585 500 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
585 500 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
713 384 |
|||
Iparűzési adó |
713 384 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
111 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
111 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 792 |
|||
Kapott támogatások |
19 797 496 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 797 496 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 289 940 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 052 642 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 184 914 |
|||
Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások |
288 994 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
887 670 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
8 250 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 407 424 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 407 424 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
24 495 059 |
||||
Finanszírozási bevételek |
723 130 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
723 130 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
33 309 501 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
23 823 943 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
12 072 859 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 720 773 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 636 158 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 823 727 |
||||
21. |
Általános tartalék |
2 823 727 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
27 372 908 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
72 467 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 639 812 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
8 712 279 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
14 525 936 |
|||
Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
295 989 |
||||
Informatikai eszköz beszerzés - Falugondnoki szolgálat |
55 990 |
||||
Magyar falu pályázat - Eszközbeszerzés |
3 091 499 |
||||
Magyar falu pályázat - Táblák beszerzése |
46 282 |
||||
Magyar falu pályázat - Játszótér |
3 906 520 |
||||
Magyar falu pályázat - Temető kerítés |
5 143 500 |
||||
LEADER pályázat beruházási kiadása |
1 500 000 |
||||
Vízközmű beruházások |
486 156 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
|||
Vízközmű felújítások |
122 936 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
14 648 872 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
4 870 899 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
279 400 |
||||
Magyar Falu pályázat eszközbeszerzése |
3 091 499 |
||||
LEADER pályázat önerő része |
1 500 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
4 870 899 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
5 579 973 |
773 084 |
604 000 |
16 000 |
- |
6 973 057 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
5 579 973 |
773 084 |
604 000 |
16 000 |
- |
6 973 057 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
298 496 |
- |
5 143 500 |
5 441 996 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
- |
- |
88 120 |
- |
- |
88 120 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2020. év |
489 180 |
37 908 |
- |
- |
- |
527 088 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
1 530 000 |
118 564 |
- |
- |
- |
1 648 564 |
3 |
|
Közfoglalk. mintaprogram 2020. év |
244 590 |
18 954 |
- |
- |
- |
263 544 |
||
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
609 092 |
609 092 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
520 700 |
- |
- |
520 700 |
||
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
515 856 |
- |
- |
515 856 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
355 600 |
- |
- |
355 600 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 211 857 |
- |
7 044 301 |
8 256 158 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
37 690 |
- |
- |
37 690 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
||
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
1 200 000 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
910 000 |
236 170 |
1 274 626 |
- |
1 795 989 |
4 216 785 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
150 000 |
||
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 413 770 |
411 596 |
5 776 045 |
150 000 |
14 592 882 |
24 344 293 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 079 116 |
536 093 |
1 815 023 |
- |
55 990 |
5 486 222 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
193 040 |
- |
- |
193 040 |
||
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
550 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
248 050 |
- |
- |
248 050 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 079 116 |
536 093 |
2 256 113 |
550 000 |
55 990 |
6 477 312 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
678 153 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||||
VIII. |
Tartalék képzés |
2 823 727 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
12 072 859 |
1 720 773 |
8 636 158 |
716 000 |
14 648 872 |
42 021 780 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet6
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
módosított előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 413 676 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 413 676 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.