Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 12. 21Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.25.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Szatta Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 31 333 854 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 20 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 4 870 899 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 23 222 542 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 25 737 717 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 175 759 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 1 752 264 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 10 471 101 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 180 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 844 153 Ft-ban,
tartalékképzés 314 440 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 8 091 312 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 725 238 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2021-ban általános tartalékot képez 314 440 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Szatta , 2021. február 25.
Markó Sándor Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Szatta község hirdetőtábláján 2021. február 25. napján.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 778 812 |
1 374 505 |
404 307 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
544 505 |
294 505 |
250 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
75 455 |
75 455 |
0 |
|
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 234 307 |
1 080 000 |
154 307 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
680 000 |
680 000 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
680 000 |
680 000 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
504 307 |
350 000 |
154 307 |
|
Iparűzési adó |
504 307 |
350 000 |
154 307 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 130 944 |
18 130 944 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 130 944 |
18 130 944 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 273 104 |
10 273 104 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 587 840 |
5 587 840 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 312 786 |
3 312 786 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 312 786 |
3 312 786 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
23 242 542 |
22 838 235 |
404 307 |
||
Finanszírozási bevételek |
|||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
8 091 312 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
31 333 854 |
30 929 547 |
404 307 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
25 423 277 |
25 018 970 |
404 307 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
12 175 759 |
12 175 759 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 752 264 |
1 752 264 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 471 101 |
10 271 711 |
199 390 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
639 236 |
204 917 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
623 236 |
54 917 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
16 000 |
150 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 870 899 |
4 870 899 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
4 870 899 |
4 870 899 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
30 294 176 |
29 889 869 |
404 307 |
||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
725 238 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
725 238 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
314 440 |
314 440 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
314 440 |
314 440 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
31 333 854 |
30 929 547 |
404 307 |
||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 778 812 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
544 505 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
75 455 |
|||
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 234 307 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
680 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
680 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
504 307 |
|||
Iparűzési adó |
504 307 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
Kapott támogatások |
18 130 944 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 130 944 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 273 104 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 587 840 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 312 786 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 312 786 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
23 222 542 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 091 312 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 091 312 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
31 313 854 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
25 423 277 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
12 175 759 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 752 264 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 471 101 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
844 153 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
678 153 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
166 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
725 238 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
314 440 |
||||
21. |
Általános tartalék |
314 440 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
26 462 955 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
20 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
20 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
4 870 899 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
279 400 |
||||
Magyar Falu pályázat eszközbeszerzése |
3 091 499 |
||||
LEADER pályázat önerő része |
1 500 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 870 899 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
4 870 899 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
279 400 |
||||
Magyar Falu pályázat eszközbeszerzése |
3 091 499 |
||||
LEADER pályázat önerő része |
1 500 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
4 870 899 |
||||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
4 967 873 |
808 271 |
698 500 |
16 000 |
- |
6 490 644 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 967 873 |
808 271 |
698 500 |
16 000 |
- |
6 490 644 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
119 496 |
- |
- |
119 496 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2020. év |
733 770 |
56 867 |
- |
- |
- |
790 637 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
2 295 000 |
177 863 |
165 100 |
- |
- |
2 637 963 |
3 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
260 350 |
- |
- |
260 350 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
482 600 |
- |
- |
482 600 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
355 600 |
- |
- |
355 600 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 043 857 |
- |
3 091 499 |
4 135 356 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
|
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
- |
- |
2 668 950 |
- |
- |
2 668 950 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. |
860 000 |
230 170 |
2 074 625 |
- |
1 779 400 |
4 944 195 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
150 000 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
|
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 128 770 |
464 900 |
7 566 678 |
150 000 |
4 870 899 |
17 181 247 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 079 116 |
479 093 |
1 990 023 |
- |
- |
5 548 232 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
180 000 |
- |
180 000 |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
215 900 |
- |
- |
215 900 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 079 116 |
479 093 |
2 205 923 |
180 000 |
- |
5 944 132 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
678 153 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
725 238 |
||||||
Tartalék képzés |
314 440 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
12 175 759 |
1 752 264 |
10 471 101 |
346 000 |
4 870 899 |
31 333 854 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 234 307 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 234 307 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||