adatok Ft-ban

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 290 139

1 885 832

404 307

Intézményi működési bevételek

876 463

626 463

250 000

Áru- és készletértékesítés bevétele

250 000

0

250 000

Tulajdonosi bevételek

422 928

422 928

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

152 000

152 000

0

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb működési bevételek

51 485

51 485

0

Kerekítési bevétel

50

50

0

Közhatalmi bevételek

1 413 676

1 259 369

154 307

Vagyoni típusú adók

585 500

585 500

0

Magánszemélyek kommunális adója

585 500

585 500

0

Értékesítési és forgalmi adók

713 384

559 077

154 307

Iparűzési adó

713 384

559 077

154 307

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

111 000

111 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

111 000

111 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 792

3 792

0

Önkormányzatok működési támogatásai

19 797 496

19 797 496

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19 797 496

19 797 496

0

Helyi önkormányzatok általános támogatása

10 289 940

10 289 940

0

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 052 642

6 052 642

0

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 184 914

1 184 914

0

Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások

288 994

288 994

0

Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI"

887 670

887 670

0

Elszámolásból származó bevétel

8 250

8 250

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

72 467

72 467

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

72 467

72 467

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

11 047 236

11 047 236

0

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 407 424

2 407 424

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

8 639 812

8 639 812

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

Bevételek összesen

33 207 338

32 803 031

404 307

Finanszírozási bevételek

723 130

723 130

0

Likvid hitel felvétel

Rövid lejáratú hitel felvétel

Felhalmozási célú hitel felvétel

Értékpapír értékesítés bevétele

Egyéb finanszírozás bevételei

723 130

723 130

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 091 312

8 091 312

0

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

8 091 312

8 091 312

0

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

42 021 780

41 617 473

404 307

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

23 823 943

23 419 636

404 307

Személyi jellegű kiadások

12 072 859

12 072 859

0

Munkaadót terhelő járulékok és

1 720 773

1 720 773

0

szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 636 158

8 436 768

199 390

Ellátottak pénzbeli juttatásai

550 000

550 000

0

Egyéb működési célú kiadások, ebből

844 153

639 236

204 917

Támogatásértékű működési kiadások

678 153

623 236

54 917

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

166 000

16 000

150 000

Befizetési kötelezettségek

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

14 648 872

14 648 872

0

Intézményi beruházások

14 525 936

14 525 936

0

Felújítási kiadások

122 936

122 936

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

38 472 815

38 068 508

404 307

Finanszírozási kiadások

725 238

725 238

0

Likvid hitel törlesztés

Rövid lejáratú hitel törlesztés

Felhalmozási célú hitel törlesztés

Értékpapír vásárlás

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

725 238

725 238

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 823 727

2 823 727

0

Általános tartalék

2 823 727

2 823 727

0

Céltartalék

0

0

0

Kiadások mindösszesen

42 021 780

41 617 473

404 307

Költségvetési létszámkeret

5

5

”

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 290 139

1.

Intézményi működési bevételek

876 463

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

250 000

1.2.

Tulajdonosi bevételek

422 928

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

152 000

1.4.

Kamatbevételek

0

1.5.

Egyéb működési bevételek

51 485

1.6.

Kerekítési bevétel

50

2.

Közhatalmi bevételek

1 413 676

2.1.

Vagyoni típusú adók

585 500

Magánszemélyek kommunális adója

585 500

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

713 384

Iparűzési adó

713 384

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

111 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

111 000

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 792

Kapott támogatások

19 797 496

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19 797 496

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

10 289 940

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 052 642

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 184 914

Műk. célú ktgvetési és kiegészítő támogatások

288 994

Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI"

887 670

Elszámolásból származó bevétel

8 250

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 407 424

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 407 424

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

24 495 059

Finanszírozási bevételek

723 130

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

723 130

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 091 312

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

8 091 312

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

33 309 501

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

23 823 943

12.

Személyi jellegű kiadások

12 072 859

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 720 773

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 636 158

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

550 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

844 153

Támogatásértékű működési kiadások

678 153

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

166 000

Befizetési kötelezettségek

0

Finanszírozási kiadások

725 238

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

725 238

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 823 727

21.

Általános tartalék

2 823 727

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

27 372 908”

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

72 467

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8 639 812

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

Felhalmozási bevételek összesen

8 712 279

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

14 525 936

Tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok

295 989

Informatikai eszköz beszerzés - Falugondnoki szolgálat

55 990

Magyar falu pályázat - Eszközbeszerzés

3 091 499

Magyar falu pályázat - Táblák beszerzése

46 282

Magyar falu pályázat - Játszótér

3 906 520

Magyar falu pályázat - Temető kerítés

5 143 500

LEADER pályázat beruházási kiadása

1 500 000

Vízközmű beruházások

486 156

10.

Felújítási kiadások

122 936

Vízközmű felújítások

122 936

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú pe.átadása

0

Felhalmozási kiadások összesen

14 648 872”

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások módosított előirányz.

Munkaadói járulékok módosított előirányz.

Dologi kiadások módosított előirányzat.

Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz.

Felhalm. kiadások módosított előirányz.

Kiadások összesen

Lsz

Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége

5 579 973

773 084

604 000

16 000

-

6 973 057

1

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5 579 973

773 084

604 000

16 000

-

6 973 057

1

Köztemető fenntartás és műk.

-

-

298 496

-

5 143 500

5 441 996

Fertőző betegségek megelőzése

-

-

88 120

-

-

88 120

Hosszabb it. Közfoglalk. 2020. év

489 180

37 908

-

-

-

527 088

Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év

1 530 000

118 564

-

-

-

1 648 564

3

Közfoglalk. mintaprogram 2020. év

244 590

18 954

-

-

-

263 544

Állat egészségügy

-

-

30 480

-

-

30 480

Önkormányzati vagyon működtetése

-

-

-

-

609 092

609 092

Közutak, hidak üzemeltetése

-

-

520 700

-

-

520 700

Kis- és nagykereskedelem

-

-

199 390

-

-

199 390

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

-

-

-

-

-

-

Nem veszélyes hulladékok kezelése

-

-

515 856

-

-

515 856

Közvilágítás

-

-

355 600

-

-

355 600

Város- és községgazdálkodás

-

-

1 211 857

-

7 044 301

8 256 158

Könyvtári áll. gyarapítása

-

-

37 690

-

-

37 690

Könyvtári szolgáltatások

240 000

-

43 180

-

-

283 180

Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond.

-

-

1 200 000

-

-

1 200 000

Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk.

910 000

236 170

1 274 626

-

1 795 989

4 216 785

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

150 000

-

150 000

KEREKÍTÉSI kiadás

-

-

50

-

-

50

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

3 413 770

411 596

5 776 045

150 000

14 592 882

24 344 293

3

Nappali általános iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

-

-

-

-

-

-

Paramedikális szolg.

-

-

-

-

-

-

Általános orvosi szolg.

-

-

-

-

-

-

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

-

-

-

Falugondnoki szolgáltatás

3 079 116

536 093

1 815 023

-

55 990

5 486 222

1

Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntart. összefüggő ellátás

-

-

193 040

-

-

193 040

Eseti pénzbeli ellátások össz.

-

-

-

550 000

-

550 000

Szociális étkeztetés

-

-

248 050

-

-

248 050

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 079 116

536 093

2 256 113

550 000

55 990

6 477 312

1

VI.

Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások

678 153

VII.

Finanszírozási kiadások

725 238

VIII.

Tartalék képzés

2 823 727

Kiadás mindösszesen

12 072 859

1 720 773

8 636 158

716 000

14 648 872

42 021 780

5”

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi

módosított előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

1 413 676

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

-

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

1 413 676

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

”