Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 28Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
32 559 882 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 25 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 1 573 298 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 27 904 918 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 30 263 454 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 16 419 141 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 374 715 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 9 309 776 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 846 561 Ft-ban,
tartalékképzés 893 261 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 4 629 964 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022-ban általános tartalékot képez 893 261 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 777 050 |
1 330 528 |
446 522 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
465 050 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
126 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 312 000 |
865 478 |
446 522 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
153 478 |
446 522 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
153 478 |
446 522 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 618 026 |
19 618 026 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 618 026 |
19 618 026 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 619 920 |
6 619 920 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 509 842 |
6 509 842 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 509 842 |
6 509 842 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
27 929 918 |
27 483 396 |
446 522 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
32 559 882 |
32 113 360 |
446 522 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
29 370 193 |
28 923 671 |
446 522 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 419 141 |
16 419 141 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 374 715 |
2 374 715 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 309 776 |
9 110 386 |
199 390 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
846 561 |
599 429 |
247 132 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
631 561 |
584 429 |
47 132 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 573 298 |
1 573 298 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 573 298 |
1 573 298 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
30 943 491 |
30 496 969 |
446 522 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
893 261 |
893 261 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
893 261 |
893 261 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
32 559 882 |
32 113 360 |
446 522 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 777 050 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
KEREKÍTÉSI bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 312 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
110 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
110 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
19 618 026 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 618 026 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 619 920 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Helyi önk. Működőképességéhez támogatás - "ÖNHIKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 509 842 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 509 842 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
27 904 918 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
32 534 882 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
29 370 193 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 419 141 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 374 715 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 309 776 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
846 561 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
631 561 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
893 261 |
||||
21. |
Általános tartalék |
893 261 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
30 986 584 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 573 298 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 044 470 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 573 298 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
1 573 298 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 044 470 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 573 298 |
||||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 142 493 |
1 270 768 |
664 500 |
15 000 |
- |
10 092 761 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 142 493 |
1 270 768 |
664 500 |
15 000 |
- |
10 092 761 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
250 182 |
- |
10 414 |
260 596 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
1 800 000 |
117 000 |
88 900 |
- |
- |
2 005 900 |
3 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
260 350 |
- |
- |
260 350 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
533 400 |
- |
- |
533 400 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 059 611 |
- |
10 414 |
1 070 025 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
|
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
- |
- |
1 468 950 |
- |
- |
1 468 950 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. |
1 962 850 |
457 194 |
1 847 255 |
- |
1 552 470 |
5 819 769 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
|
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 572 850 |
613 369 |
6 247 648 |
200 000 |
1 573 298 |
13 207 165 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 703 798 |
490 578 |
1 997 578 |
- |
- |
6 191 954 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
420 000 |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
400 050 |
- |
- |
400 050 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 703 798 |
490 578 |
2 397 628 |
420 000 |
- |
7 012 004 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
631 561 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
Tartalék képzés |
893 261 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
16 419 141 |
2 374 715 |
9 309 776 |
635 000 |
1 573 298 |
32 559 882 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 312 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 312 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||