Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 11. 30Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36 720 623 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 25 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 2 680 403 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 32 065 659 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 33 317 090 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 618 466 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 555 110 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 9 379 776 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 944 345 Ft-ban,
tartalékképzés 2 399 393 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 4 629 964 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022-ban általános tartalékot képez 893 261 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 777 050 |
1 251 585 |
525 465 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
465 050 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
126 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 312 000 |
786 535 |
525 465 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 542 880 |
23 542 880 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 542 880 |
23 542 880 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 975 113 |
6 975 113 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 569 661 |
3 569 661 |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
126 506 |
126 506 |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 745 729 |
6 745 729 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 745 729 |
6 745 729 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
32 090 659 |
31 565 194 |
525 465 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
36 720 623 |
36 195 158 |
525 465 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
30 917 697 |
30 392 232 |
525 465 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 618 466 |
17 618 466 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 555 110 |
2 555 110 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 379 776 |
9 180 386 |
199 390 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
618 270 |
326 075 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
603 270 |
126 075 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 680 403 |
2 680 403 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 549 212 |
2 549 212 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
122 936 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
8 255 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
8 255 |
8 255 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
33 598 100 |
33 072 635 |
525 465 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 399 393 |
2 399 393 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
2 399 393 |
2 399 393 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
36 720 623 |
36 195 158 |
525 465 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 777 050 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 312 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
110 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
110 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
23 542 880 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 542 880 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 975 113 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 569 661 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
126 506 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 745 729 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 745 729 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 065 659 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
36 695 623 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
30 917 697 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 618 466 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 555 110 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 379 776 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 399 393 |
||||
21. |
Általános tartalék |
2 399 393 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
34 040 220 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
25 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 549 212 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 425 700 |
||||
Magyar falu pályázat - Közösségszervezés |
558 800 |
||||
Vízhálózat beruházás |
35 884 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
|||
Vízhálózat felújítás |
122 936 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
8 255 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 680 403 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
1 573 298 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 044 470 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 573 298 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 142 493 |
1 270 768 |
664 500 |
15 000 |
- |
10 092 761 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 142 493 |
1 270 768 |
664 500 |
15 000 |
- |
10 092 761 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
270 182 |
- |
10 414 |
280 596 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
1 800 000 |
117 000 |
88 900 |
- |
- |
2 005 900 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
158 820 |
158 820 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
260 350 |
- |
- |
260 350 |
||
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
533 400 |
- |
- |
533 400 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 079 611 |
- |
10 414 |
1 090 025 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
||
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
- |
- |
1 468 950 |
- |
- |
1 468 950 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
3 162 175 |
637 589 |
1 877 255 |
- |
2 492 500 |
8 169 519 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
||
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 772 175 |
793 764 |
6 317 648 |
200 000 |
2 672 148 |
15 755 735 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 703 798 |
490 578 |
1 997 578 |
- |
- |
6 191 954 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
420 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
400 050 |
- |
- |
400 050 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 703 798 |
490 578 |
2 397 628 |
420 000 |
- |
7 012 004 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
729 345 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás |
8 255 |
||||||
IX. |
Tartalék képzés |
2 399 393 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 618 466 |
2 555 110 |
9 379 776 |
635 000 |
2 672 148 |
36 720 623 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 312 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 312 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.