Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 02. 28Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39 292 280 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 072 297 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 2 914 174 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 32 590 019 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 35 654 976 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 952 985 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 595 640 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 9 746 430 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 944 345 Ft-ban,
tartalékképzés 3 995 576 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 4 629 964 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022-ban általános tartalékot képez 893 261 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 847 050 |
1 321 585 |
525 465 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
465 050 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
126 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 382 000 |
856 535 |
525 465 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
180 000 |
180 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 965 486 |
23 965 486 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 965 486 |
23 965 486 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 103 574 |
7 103 574 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
3 863 806 |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
253 011 |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
167 640 |
167 640 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 777 483 |
6 777 483 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 777 483 |
6 777 483 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
34 662 316 |
34 136 851 |
525 465 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
39 292 280 |
38 766 815 |
525 465 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
31 659 400 |
31 133 935 |
525 465 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 952 985 |
17 952 985 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 595 640 |
2 595 640 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 746 430 |
9 547 040 |
199 390 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
618 270 |
326 075 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
603 270 |
126 075 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 914 174 |
2 914 174 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 782 983 |
2 782 983 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
122 936 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
8 255 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
8 255 |
8 255 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
34 573 574 |
34 048 109 |
525 465 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 995 576 |
3 995 576 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
3 995 576 |
3 995 576 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
39 292 280 |
38 766 815 |
525 465 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 847 050 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 382 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
180 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
23 965 486 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 965 486 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 103 574 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
||||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 777 483 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 777 483 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 590 019 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
37 219 983 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 659 400 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 952 985 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 595 640 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 746 430 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 995 576 |
||||
21. |
Általános tartalék |
3 995 576 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
36 378 106 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 072 297 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 072 297 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 782 983 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás |
173 791 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
59 980 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 425 700 |
||||
Magyar falu pályázat - Közösségszervezés |
558 800 |
||||
Vízhálózat beruházás |
35 884 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
|||
Vízhálózat felújítás |
122 936 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
8 255 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 914 174 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
1 573 298 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 044 470 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 573 298 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 249 636 |
1 284 697 |
794 500 |
15 000 |
173 791 |
10 517 624 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 249 636 |
1 284 697 |
794 500 |
15 000 |
173 791 |
10 517 624 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
520 182 |
- |
10 414 |
530 596 |
|
Fertőző betegségek megelőzése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
1 800 000 |
117 000 |
88 900 |
- |
- |
2 005 900 |
3 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
158 820 |
158 820 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
260 350 |
- |
- |
260 350 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
533 400 |
- |
- |
533 400 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 159 611 |
- |
70 394 |
1 230 005 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
|
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
227 376 |
26 601 |
950 000 |
- |
- |
1 203 977 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
3 162 175 |
637 589 |
1 887 637 |
- |
2 492 500 |
8 179 901 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
|
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 999 551 |
820 365 |
6 139 080 |
200 000 |
2 732 128 |
15 891 124 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 703 798 |
490 578 |
2 412 800 |
- |
- |
6 607 176 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
420 000 |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
400 050 |
- |
- |
400 050 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 703 798 |
490 578 |
2 812 850 |
420 000 |
- |
7 427 226 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
729 345 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
Egyéb kiadás |
8 255 |
||||||
Tartalék képzés |
3 995 576 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 952 985 |
2 595 640 |
9 746 430 |
635 000 |
2 905 919 |
39 292 280 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 312 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 312 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.