Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 03. 01Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szatta Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40 271 841 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 072 297 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 5 010 989 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 32 619 338 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 34 537 722 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 214 435 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 565 903 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 8 728 996 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 336 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 802 236 Ft-ban,
tartalékképzés 4 890 152 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 5 580 206 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022-ban általános tartalékot képez 893 261 Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 006 375 |
1 480 910 |
525 465 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
596 173 |
346 173 |
250 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
176 000 |
176 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
81 123 |
81 123 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 410 202 |
1 134 737 |
275 465 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
647 500 |
647 500 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
647 500 |
647 500 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
537 679 |
262 214 |
275 465 |
|
Iparűzési adó |
537 679 |
262 214 |
275 465 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
221 700 |
221 700 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
221 700 |
221 700 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 323 |
3 323 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 902 646 |
24 902 646 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 902 646 |
24 902 646 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 245 |
7 157 245 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
3 863 806 |
0 |
|
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
253 011 |
0 |
||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
167 640 |
0 |
||
3.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
883 489 |
883 489 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 710 317 |
5 710 317 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 710 317 |
5 710 317 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
34 691 635 |
34 166 170 |
525 465 |
||
Finanszírozási bevételek |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
950 242 |
950 242 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
40 271 841 |
39 746 376 |
525 465 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
29 647 570 |
29 122 105 |
525 465 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 214 435 |
17 214 435 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 565 903 |
2 565 903 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 728 996 |
8 529 606 |
199 390 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 000 |
336 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
802 236 |
476 161 |
326 075 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
587 236 |
461 161 |
126 075 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 010 989 |
5 010 989 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
3 817 982 |
3 817 982 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
1 184 752 |
1 184 752 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
8 255 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
8 255 |
8 255 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
34 658 559 |
34 133 094 |
525 465 |
||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 890 152 |
4 890 152 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
4 890 152 |
4 890 152 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
40 271 841 |
39 746 376 |
525 465 |
||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 006 375 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
596 173 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
176 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
81 123 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 410 202 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
647 500 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
647 500 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
537 679 |
|||
Iparűzési adó |
537 679 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
221 700 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
221 700 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 323 |
|||
Kapott támogatások |
24 902 646 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 902 646 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 245 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
||||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
883 489 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 710 317 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 710 317 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 619 338 |
||||
Finanszírozási bevételek |
950 242 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
950 242 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
38 199 544 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
29 647 570 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 214 435 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 565 903 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 728 996 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
802 236 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
587 236 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 890 152 |
||||
21. |
Általános tartalék |
4 890 152 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
35 260 852 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 072 297 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 072 297 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
3 817 982 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás |
258 790 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
59 980 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 425 700 |
||||
Magyar falu pályázat - Közösségszervezés |
558 800 |
||||
Vízhálózat beruházás |
35 884 |
||||
KEHOP pályázat eszközbeszerzései |
950 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
1 184 752 |
|||
Vízhálózat felújítás |
122 936 |
||||
Faluház felújítás |
1 061 816 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
8 255 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 010 989 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
2. |
Beruházások |
1 573 298 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Községgazdálkodás |
10 414 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 044 470 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 573 298 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 781 555 |
1 381 536 |
752 500 |
15 000 |
258 790 |
11 189 381 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 781 555 |
1 381 536 |
752 500 |
15 000 |
258 790 |
11 189 381 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
426 182 |
- |
10 414 |
436 596 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
715 000 |
47 000 |
- |
- |
- |
762 000 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
158 820 |
158 820 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
392 430 |
- |
- |
392 430 |
||
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
480 192 |
- |
- |
480 192 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 704 611 |
- |
70 394 |
1 775 005 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
||
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
227 376 |
26 601 |
- |
- |
950 000 |
1 203 977 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
2 774 770 |
564 589 |
1 287 647 |
- |
3 554 316 |
8 181 322 |
||
Közművelődési -kult.alapú gazd. Fejlesztés |
222 655 |
- |
- |
- |
- |
222 655 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
||
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 749 801 |
677 365 |
4 907 062 |
200 000 |
4 743 944 |
15 278 172 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 683 079 |
507 002 |
2 406 800 |
- |
- |
6 596 881 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
227 584 |
- |
- |
227 584 |
||
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
336 000 |
- |
336 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
435 050 |
- |
- |
435 050 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 683 079 |
507 002 |
3 069 434 |
336 000 |
- |
7 595 515 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
587 236 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás |
8 255 |
||||||
IX. |
Tartalék képzés |
4 890 152 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 214 435 |
2 565 903 |
8 728 996 |
551 000 |
5 002 734 |
40 271 841 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Főállású polgármester |
1 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
1 312 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
1 312 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.