Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39 292 280 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 072 297 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 2 914 174 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 32 590 019 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 35 654 976 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 952 985 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 595 640 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 9 746 430 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 944 345 Ft-ban,
tartalékképzés 3 995 576 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 4 629 964 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2022. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 847 050 |
1 321 585 |
525 465 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
465 050 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
126 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 382 000 |
856 535 |
525 465 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
74 535 |
525 465 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
180 000 |
180 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 965 486 |
23 965 486 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 965 486 |
23 965 486 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 103 574 |
7 103 574 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
3 863 806 |
0 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
253 011 |
0 |
||||
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
167 640 |
167 640 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 777 483 |
6 777 483 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 777 483 |
6 777 483 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
Bevételek összesen |
34 662 316 |
34 136 851 |
525 465 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
39 292 280 |
38 766 815 |
525 465 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
31 659 400 |
31 133 935 |
525 465 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 952 985 |
17 952 985 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 595 640 |
2 595 640 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 746 430 |
9 547 040 |
199 390 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
618 270 |
326 075 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
603 270 |
126 075 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 914 174 |
2 914 174 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 782 983 |
2 782 983 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
122 936 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
8 255 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
8 255 |
8 255 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
34 573 574 |
34 048 109 |
525 465 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 995 576 |
3 995 576 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
3 995 576 |
3 995 576 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
39 292 280 |
38 766 815 |
525 465 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
1 847 050 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
465 050 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 382 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
600 000 |
|||
Iparűzési adó |
600 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
180 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
180 000 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
23 965 486 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 965 486 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 103 574 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
||||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 777 483 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 777 483 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 590 019 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
37 219 983 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 659 400 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 952 985 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 595 640 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 746 430 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
944 345 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
729 345 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 995 576 |
||||
21. |
Általános tartalék |
3 995 576 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
36 378 106 |
||||
3. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 072 297 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 072 297 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 782 983 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás |
173 791 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
59 980 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 425 700 |
||||
Magyar falu pályázat - Közösségszervezés |
558 800 |
||||
Vízhálózat beruházás |
35 884 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
122 936 |
|||
Vízhálózat felújítás |
122 936 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
8 255 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 914 174 |
||||
4. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 249 636 |
1 284 697 |
794 500 |
15 000 |
173 791 |
10 517 624 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 249 636 |
1 284 697 |
794 500 |
15 000 |
173 791 |
10 517 624 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
520 182 |
- |
10 414 |
530 596 |
|
Fertőző betegségek megelőzése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
1 800 000 |
117 000 |
88 900 |
- |
- |
2 005 900 |
3 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
158 820 |
158 820 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
260 350 |
- |
- |
260 350 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
533 400 |
- |
- |
533 400 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 159 611 |
- |
70 394 |
1 230 005 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
63 000 |
- |
- |
63 000 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
|
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
227 376 |
26 601 |
950 000 |
- |
- |
1 203 977 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
3 162 175 |
637 589 |
1 887 637 |
- |
2 492 500 |
8 179 901 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
|
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 999 551 |
820 365 |
6 139 080 |
200 000 |
2 732 128 |
15 891 124 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 703 798 |
490 578 |
2 412 800 |
- |
- |
6 607 176 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
420 000 |
- |
420 000 |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
400 050 |
- |
- |
400 050 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 703 798 |
490 578 |
2 812 850 |
420 000 |
- |
7 427 226 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
729 345 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
Egyéb kiadás |
8 255 |
||||||
Tartalék képzés |
3 995 576 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 952 985 |
2 595 640 |
9 746 430 |
635 000 |
2 905 919 |
39 292 280 |
5 |