Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40 271 841 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 072 297 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 5 010 989 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 32 619 338 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 34 537 722 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 214 435 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 565 903 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 8 728 996 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 336 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 802 236 Ft-ban,
tartalékképzés 4 890 152 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 5 580 206 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 006 375 |
1 480 910 |
525 465 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
596 173 |
346 173 |
250 000 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
89 000 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
176 000 |
176 000 |
0 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
81 123 |
81 123 |
0 |
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
50 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 410 202 |
1 134 737 |
275 465 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
647 500 |
647 500 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
647 500 |
647 500 |
0 |
||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
537 679 |
262 214 |
275 465 |
|
Iparűzési adó |
537 679 |
262 214 |
275 465 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
221 700 |
221 700 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
221 700 |
221 700 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 323 |
3 323 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 902 646 |
24 902 646 |
0 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 902 646 |
24 902 646 |
0 |
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
10 728 106 |
0 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 245 |
7 157 245 |
0 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
3 863 806 |
0 |
|
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
253 011 |
0 |
||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
167 640 |
0 |
||
3.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
883 489 |
883 489 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 072 297 |
2 072 297 |
0 |
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 710 317 |
5 710 317 |
0 |
||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 710 317 |
5 710 317 |
0 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
Bevételek összesen |
34 691 635 |
34 166 170 |
525 465 |
||
Finanszírozási bevételek |
950 242 |
950 242 |
0 |
||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
950 242 |
950 242 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
4 629 964 |
0 |
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Bevételek mindösszesen |
40 271 841 |
39 746 376 |
525 465 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
29 647 570 |
29 122 105 |
525 465 |
||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 214 435 |
17 214 435 |
0 |
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 565 903 |
2 565 903 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 728 996 |
8 529 606 |
199 390 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 000 |
336 000 |
0 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
802 236 |
476 161 |
326 075 |
|
Támogatásértékű működési kiadások |
587 236 |
461 161 |
126 075 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
15 000 |
200 000 |
||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 010 989 |
5 010 989 |
0 |
||
23. |
Intézményi beruházások |
3 817 982 |
3 817 982 |
0 |
|
24. |
Felújítási kiadások |
1 184 752 |
1 184 752 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
8 255 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
8 255 |
8 255 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Kiadások összesen |
34 658 559 |
34 133 094 |
525 465 |
||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
723 130 |
0 |
||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
723 130 |
0 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 890 152 |
4 890 152 |
0 |
||
31. |
Általános tartalék |
4 890 152 |
4 890 152 |
0 |
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
40 271 841 |
39 746 376 |
525 465 |
||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
2 006 375 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
596 173 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
250 000 |
|||
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
89 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
176 000 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
81 123 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevétel |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 410 202 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
647 500 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
647 500 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
537 679 |
|||
Iparűzési adó |
537 679 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
221 700 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
221 700 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 323 |
|||
Kapott támogatások |
24 902 646 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 902 646 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
10 728 106 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 157 245 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 863 806 |
|||
Műk. célú támogatások/ PM. béremelése |
3 443 155 |
||||
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
253 011 |
||||
Szoc. tűzifa pályázat támogatása |
167 640 |
||||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
883 489 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 710 317 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 710 317 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
32 619 338 |
||||
Finanszírozási bevételek |
950 242 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
950 242 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 629 964 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 629 964 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
38 199 544 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
29 647 570 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 214 435 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 565 903 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 728 996 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
802 236 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
587 236 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
Befizetési kötelezettségek |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
723 130 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 890 152 |
||||
21. |
Általános tartalék |
4 890 152 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
35 260 852 |
||||
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 072 297 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 072 297 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
3 817 982 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás |
258 790 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok |
508 000 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
10 414 |
||||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás |
59 980 |
||||
Főzősarok építése - NMI pályázat |
1 425 700 |
||||
Magyar falu pályázat - Közösségszervezés |
558 800 |
||||
Vízhálózat beruházás |
35 884 |
||||
KEHOP pályázat eszközbeszerzései |
950 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
1 184 752 |
|||
Vízhálózat felújítás |
122 936 |
||||
Faluház felújítás |
1 061 816 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 255 |
|||
Felhalmozási célú pe.átadása |
0 |
||||
Visszafizetési kötelezettség |
8 255 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 010 989 |
||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
8 781 555 |
1 381 536 |
752 500 |
15 000 |
258 790 |
11 189 381 |
1 |
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
8 781 555 |
1 381 536 |
752 500 |
15 000 |
258 790 |
11 189 381 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
426 182 |
- |
10 414 |
436 596 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
570 000 |
39 175 |
- |
- |
- |
609 175 |
||
Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év |
715 000 |
47 000 |
- |
- |
- |
762 000 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
158 820 |
158 820 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
392 430 |
- |
- |
392 430 |
||
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
199 390 |
- |
- |
199 390 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
480 192 |
- |
- |
480 192 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
342 900 |
- |
- |
342 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
1 704 611 |
- |
70 394 |
1 775 005 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Könyvtári szolgáltatások |
240 000 |
- |
43 180 |
- |
- |
283 180 |
||
Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond. |
227 376 |
26 601 |
- |
- |
950 000 |
1 203 977 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
2 774 770 |
564 589 |
1 287 647 |
- |
3 554 316 |
8 181 322 |
||
Közművelődési -kult.alapú gazd. Fejlesztés |
222 655 |
- |
- |
- |
- |
222 655 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
||
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 749 801 |
677 365 |
4 907 062 |
200 000 |
4 743 944 |
15 278 172 |
3 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 683 079 |
507 002 |
2 406 800 |
- |
- |
6 596 881 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakásfenntart. összefüggő ellátás |
- |
- |
227 584 |
- |
- |
227 584 |
||
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
336 000 |
- |
336 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
435 050 |
- |
- |
435 050 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 683 079 |
507 002 |
3 069 434 |
336 000 |
- |
7 595 515 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
587 236 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
723 130 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás |
8 255 |
||||||
IX. |
Tartalék képzés |
4 890 152 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 214 435 |
2 565 903 |
8 728 996 |
551 000 |
5 002 734 |
40 271 841 |
5 |