Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40 271 841 Ft-ban, ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 2 072 297 Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 5 010 989 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 32 619 338 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 34 537 722 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 17 214 435 Ft-ban,

a munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 2 565 903 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 8 728 996 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai 336 000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 802 236 Ft-ban,

tartalékképzés 4 890 152 Ft-ban,

a finanszírozási célú bevételt 5 580 206 Ft-ban,

a finanszírozási célú kiadást 723 130 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 006 375

1 480 910

525 465

1.

Intézményi működési bevételek

596 173

346 173

250 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

250 000

0

250 000

1.2.

Tulajdonosi bevételek

89 000

89 000

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

176 000

176 000

0

1.4.

Kamatbevételek

0

0

0

1.5.

Egyéb működési bevételek

81 123

81 123

0

1.6.

Kerekítési bevétel

50

50

0

2.

Közhatalmi bevételek

1 410 202

1 134 737

275 465

2.1.

Vagyoni típusú adók

647 500

647 500

0

Magánszemélyek kommunális adója

647 500

647 500

0

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

537 679

262 214

275 465

Iparűzési adó

537 679

262 214

275 465

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

221 700

221 700

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

221 700

221 700

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 323

3 323

0

Önkormányzatok működési támogatásai

24 902 646

24 902 646

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 902 646

24 902 646

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

10 728 106

10 728 106

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 157 245

7 157 245

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 863 806

3 863 806

0

Műk. célú támogatások/ PM. béremelése

3 443 155

3 443 155

0

Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés

253 011

253 011

0

Szoc. tűzifa pályázat támogatása

167 640

167 640

0

3.6

Elszámolásból származó bevételek

883 489

883 489

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 072 297

2 072 297

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 072 297

2 072 297

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 710 317

5 710 317

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

5 710 317

5 710 317

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

Bevételek összesen

34 691 635

34 166 170

525 465

Finanszírozási bevételek

950 242

950 242

0

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

950 242

950 242

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 629 964

4 629 964

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

4 629 964

4 629 964

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

40 271 841

39 746 376

525 465

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

29 647 570

29 122 105

525 465

18.

Személyi jellegű kiadások

17 214 435

17 214 435

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 565 903

2 565 903

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 728 996

8 529 606

199 390

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

336 000

336 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

802 236

476 161

326 075

Támogatásértékű működési kiadások

587 236

461 161

126 075

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

215 000

15 000

200 000

Befizetési kötelezettségek

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

5 010 989

5 010 989

0

23.

Intézményi beruházások

3 817 982

3 817 982

0

24.

Felújítási kiadások

1 184 752

1 184 752

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 255

8 255

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés

8 255

8 255

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

34 658 559

34 133 094

525 465

Finanszírozási kiadások

723 130

723 130

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

723 130

723 130

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

4 890 152

4 890 152

0

31.

Általános tartalék

4 890 152

4 890 152

0

32.

Céltartalék

0

0

0

Kiadások mindösszesen

40 271 841

39 746 376

525 465

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 006 375

1.

Intézményi működési bevételek

596 173

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

250 000

1.2.

Tulajdonosi bevételek

89 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

176 000

1.4.

Kamatbevételek

0

1.5.

Egyéb működési bevételek

81 123

1.6.

Kerekítési bevétel

50

2.

Közhatalmi bevételek

1 410 202

2.1.

Vagyoni típusú adók

647 500

Magánszemélyek kommunális adója

647 500

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

537 679

Iparűzési adó

537 679

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

221 700

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

221 700

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 323

Kapott támogatások

24 902 646

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 902 646

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

10 728 106

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 157 245

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 863 806

Műk. célú támogatások/ PM. béremelése

3 443 155

Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés

253 011

Szoc. tűzifa pályázat támogatása

167 640

3.6.

Elszámolásból származó bevételek

883 489

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 710 317

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

5 710 317

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

32 619 338

Finanszírozási bevételek

950 242

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

950 242

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 629 964

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

4 629 964

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

38 199 544

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

29 647 570

12.

Személyi jellegű kiadások

17 214 435

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 565 903

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 728 996

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

336 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

802 236

Támogatásértékű működési kiadások

587 236

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

215 000

Befizetési kötelezettségek

0

Finanszírozási kiadások

723 130

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

723 130

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

4 890 152

21.

Általános tartalék

4 890 152

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

35 260 852

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

2 072 297

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

Felhalmozási bevételek összesen

2 072 297

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

3 817 982

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás

258 790

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közművelődési feladatok

508 000

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Köztemető

10 414

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás

10 414

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - Közszéggazdálkodás

59 980

Főzősarok építése - NMI pályázat

1 425 700

Magyar falu pályázat - Közösségszervezés

558 800

Vízhálózat beruházás

35 884

KEHOP pályázat eszközbeszerzései

950 000

10.

Felújítási kiadások

1 184 752

Vízhálózat felújítás

122 936

Faluház felújítás

1 061 816

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

8 255

Felhalmozási célú pe.átadása

0

Visszafizetési kötelezettség

8 255

Felhalmozási kiadások összesen

5 010 989

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Szatta Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak módosított előirányzata kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások módosított előirányz.

Munkaadói járulékok módosított előirányz.

Dologi kiadások módosított előirányzat.

Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz.

Felhalm. kiadások módosított előirányz.

Kiadások összesen

Lsz

Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége

8 781 555

1 381 536

752 500

15 000

258 790

11 189 381

1

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

8 781 555

1 381 536

752 500

15 000

258 790

11 189 381

1

Köztemető fenntartás és műk.

-

-

426 182

-

10 414

436 596

Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év

570 000

39 175

-

-

-

609 175

Hosszabb it. Közfoglalk. 2022. év

715 000

47 000

-

-

-

762 000

3

Állat egészségügy

-

-

30 480

-

-

30 480

Önkormányzati vagyon működtetése

-

-

-

-

158 820

158 820

Közutak, hidak üzemeltetése

-

-

392 430

-

-

392 430

Kis- és nagykereskedelem

-

-

199 390

-

-

199 390

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

-

-

-

-

-

-

Nem veszélyes hulladékok kezelése

-

-

480 192

-

-

480 192

Közvilágítás

-

-

342 900

-

-

342 900

Város- és községgazdálkodás

-

-

1 704 611

-

70 394

1 775 005

Könyvtári áll. gyarapítása

-

-

-

-

-

-

Könyvtári szolgáltatások

240 000

-

43 180

-

-

283 180

Közművelődés - hagyományos, közösségi színterek gond.

227 376

26 601

-

-

950 000

1 203 977

Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk.

2 774 770

564 589

1 287 647

-

3 554 316

8 181 322

Közművelődési -kult.alapú gazd. Fejlesztés

222 655

-

-

-

-

222 655

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

200 000

-

200 000

KEREKÍTÉSI kiadás

-

-

50

-

-

50

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

4 749 801

677 365

4 907 062

200 000

4 743 944

15 278 172

3

Nappali általános iskolai oktatás

-

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés

-

-

-

-

-

-

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

-

-

-

-

-

-

Paramedikális szolg.

-

-

-

-

-

-

Általános orvosi szolg.

-

-

-

-

-

-

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

-

-

-

Falugondnoki szolgáltatás

3 683 079

507 002

2 406 800

-

-

6 596 881

1

Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntart. összefüggő ellátás

-

-

227 584

-

-

227 584

Eseti pénzbeli ellátások össz.

-

-

-

336 000

-

336 000

Szociális étkeztetés

-

-

435 050

-

-

435 050

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 683 079

507 002

3 069 434

336 000

-

7 595 515

1

VI.

Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások

587 236

VII.

Finanszírozási kiadások

723 130

VIII.

Egyéb kiadás

8 255

IX.

Tartalék képzés

4 890 152

Kiadás mindösszesen

17 214 435

2 565 903

8 728 996

551 000

5 002 734

40 271 841

5