Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 02. 27Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 35 113 066 Ft-ban
kiadási főösszegét 35 113 066 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 607 191 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 619 715 Ft
Közhatalmi bevételek 1 494 886 Ft
Működési bevételek 757 391 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 28 479 183 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 35 078 237 Ft
Finanszírozási bevételek 34 829 Ft
Bevételek mindösszesen 35 113 066 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 19 011 639 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 471 451 Ft
Dologi kiadások 9 314 766 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 210 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 1 609 314 Ft
Tartalékok 1 037 168 Ft
Működési célú kiadások 33 654 338 Ft
Beruházások 51 300 Ft
Felújítások 513 548 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 564 848 Ft
Költségvetési kiadások 33 654 338 Ft
Finanszírozási kiadások 893 880 Ft
Kiadások mindösszesen 35 113 066 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 252 277 |
2 252 277 |
0 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
757 391 |
757 391 |
0 |
|
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
311 318 |
311 318 |
0 |
|
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
48 256 |
48 256 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
368 486 |
368 486 |
0 |
|
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
22 642 |
22 642 |
0 |
|
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
6 689 |
6 689 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 494 886 |
1 494 886 |
0 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
634 500 |
634 500 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
634 500 |
634 500 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
465 442 |
465 442 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
465 442 |
465 442 |
0 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
390 300 |
390 300 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
390 300 |
390 300 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
4 644 |
4 644 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 607 191 |
23 607 191 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 607 191 |
23 607 191 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 500 555 |
12 500 555 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 687 183 |
7 687 183 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
3 312 773 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
106 680 |
106 680 |
||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 619 715 |
2 619 715 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 619 715 |
2 619 715 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
28 479 183 |
28 479 183 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
34 829 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
34 829 |
0 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
6 599 054 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
35 113 066 |
35 113 066 |
0 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
32 617 170 |
32 554 430 |
62 740 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
19 011 639 |
19 011 639 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 471 451 |
2 471 451 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 314 766 |
9 314 766 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
210 000 |
210 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 609 314 |
1 546 574 |
62 740 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
654 309 |
654 309 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
564 848 |
564 848 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
51 300 |
51 300 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
513 548 |
513 548 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
33 182 018 |
33 119 278 |
62 740 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
893 880 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
893 880 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 037 168 |
1 037 168 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
1 037 168 |
1 037 168 |
0 |
|
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
35 113 066 |
35 050 326 |
62 740 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 252 277 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
757 391 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatás ellenértéke |
311 318 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
48 256 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
368 486 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
22 642 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
6 689 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 494 886 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
634 500 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
634 500 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
465 442 |
|||
|
Iparűzési adó |
465 442 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
390 300 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
390 300 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
4 644 |
|||
|
Kapott támogatások |
23 607 191 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 607 191 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 500 555 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 687 183 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 312 773 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
106 680 |
|||
|
Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 619 715 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 619 715 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
28 479 183 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 599 054 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 599 054 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
35 113 066 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
32 617 170 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
19 011 639 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 471 451 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 314 766 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
210 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 609 314 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
654 309 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
893 880 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
893 880 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 037 168 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
1 037 168 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
34 548 218 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
51 300 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
513 548 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
564 848 |
|||||