Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 30- 2025. 10. 30Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 42 645 702 Ft-ban
kiadási főösszegét 42 645 702 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 32 086 455 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 300 262 Ft
Közhatalmi bevételek 1 710 000 Ft
Működési bevételek 682 661 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 39 779 378 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 994 680 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 019 680 Ft
Költségvetési bevételek 40 799 058 Ft
Finanszírozási bevételek 1 846 644 Ft
Bevételek mindösszesen 42 645 702 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 24 200 815 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 049 987 Ft
Dologi kiadások 9 106 744 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 277 830 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 268 640 Ft
Tartalékok 715 691 Ft
Működési célú kiadások 39 039 707 Ft
Beruházások 732 765 Ft
Felújítások 2 071 357 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 804 122 Ft
Költségvetési kiadások 41 843 829 Ft
Finanszírozási kiadások 801 873 Ft
Kiadások mindösszesen 42 645 702 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 392 661 |
2 392 661 |
268 640 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
682 661 |
0 |
|
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
126 619 |
0 |
|
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
477 000 |
477 000 |
0 |
|
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
1 710 000 |
268 640 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
700 000 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
268 640 |
|
|
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
268 640 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 086 455 |
32 086 455 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
32 086 455 |
32 086 455 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 840 968 |
18 840 968 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 067 811 |
8 067 811 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
3 543 812 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 633 864 |
1 633 864 |
0 |
|
|
Szoc. Tűzifa támogatás |
106 680 |
106 680 |
0 |
||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
1 527 184 |
1 527 184 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 294 942 |
6 294 942 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 300 262 |
5 300 262 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
994 680 |
994 680 |
0 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
Bevételek összesen |
40 799 058 |
40 799 058 |
268 640 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
42 645 702 |
42 645 702 |
268 640 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
38 324 016 |
38 324 016 |
268 640 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
24 200 815 |
24 200 815 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 049 987 |
3 049 987 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 106 744 |
9 106 744 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
1 546 470 |
268 640 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
1 331 470 |
68 640 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
215 000 |
200 000 |
||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 804 122 |
2 804 122 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
732 765 |
732 765 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
2 071 357 |
2 071 357 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
41 128 138 |
41 128 138 |
268 640 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
801 873 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
801 873 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
715 691 |
715 691 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
715 691 |
715 691 |
0 |
|
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
42 645 702 |
42 645 702 |
268 640 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 7/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 392 661 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
682 661 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 619 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
477 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
32 086 455 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
32 086 455 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 840 968 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 067 811 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 633 864 |
|||
|
Szoc. Tűzifa pályázati bevétel |
106 680 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
1 527 184 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 300 262 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 300 262 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
39 779 378 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
41 626 022 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
38 324 016 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
24 200 815 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 049 987 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 106 744 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 546 470 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 331 470 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
215 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
715 691 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
715 691 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 841 580 |
||||