Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 24- 2026. 02. 24Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 44 189 847 Ft-ban
kiadási főösszegét 44 189 847 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 34 642 285 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 706 420 Ft
Közhatalmi bevételek 1 735 825 Ft
Működési bevételek 874 373 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 40 958 903 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 384 300 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 384 300 Ft
Költségvetési bevételek 42 343 203 Ft
Finanszírozási bevételek 1 846 644 Ft
Bevételek mindösszesen 44 189 847 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 24 833 330 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 075 892 Ft
Dologi kiadások 8 615 382 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 180 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 149 725 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 15 000 Ft
Tartalékok 3 546 233 Ft
Működési célú kiadások 41 415 562 Ft
Beruházások 19 685 Ft
Felújítások 1 952 727 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 972 412 Ft
Költségvetési kiadások 43 387 974 Ft
Finanszírozási kiadások 801 873 Ft
Kiadások mindösszesen 44 189 847 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 610 198 |
2 610 198 |
0 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
874 373 |
874 373 |
0 |
|
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
311 839 |
311 839 |
0 |
|
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
70 288 |
70 288 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
487 911 |
487 911 |
0 |
|
|
1.4. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
4 333 |
4 333 |
0 |
|
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 735 825 |
1 735 825 |
0 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
722 179 |
722 179 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
722 179 |
722 179 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
495 574 |
495 574 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
495 574 |
495 574 |
0 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
493 300 |
493 300 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
493 300 |
493 300 |
0 |
||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
24 772 |
24 772 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 642 285 |
34 642 285 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 642 285 |
34 642 285 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
21 257 807 |
21 257 807 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 206 802 |
8 206 802 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
3 543 812 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 633 864 |
1 633 864 |
0 |
|
|
Szoc. Tűzifa támogatás |
106 680 |
106 680 |
0 |
||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
1 527 184 |
1 527 184 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 090 720 |
5 090 720 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 706 420 |
3 706 420 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 384 300 |
1 384 300 |
0 |
|
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||
|
Bevételek összesen |
42 343 203 |
42 343 203 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
1 846 644 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
44 189 847 |
44 189 847 |
0 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
37 869 329 |
37 869 329 |
0 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
24 833 330 |
24 833 330 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 075 892 |
3 075 892 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 615 382 |
8 615 382 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 164 725 |
1 164 725 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 149 725 |
1 149 725 |
0 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
0 |
||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 972 412 |
1 972 412 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
19 685 |
19 685 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
1 952 727 |
1 952 727 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
39 841 741 |
39 841 741 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
801 873 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
801 873 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 546 233 |
3 546 233 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
3 546 233 |
3 546 233 |
0 |
|
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
44 189 847 |
44 189 847 |
0 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 2/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 610 198 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
874 373 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
311 839 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
70 288 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
487 911 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
2 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
4 333 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 735 825 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
722 179 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
722 179 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
495 574 |
|||
|
Iparűzési adó |
495 574 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
493 300 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
493 300 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
24 772 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 642 285 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 642 285 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
21 257 807 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 206 802 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 543 812 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 633 864 |
|||
|
Szoc. Tűzifa pályázati bevétel |
106 680 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI" |
1 527 184 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 706 420 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 706 420 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
40 958 903 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
42 805 547 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
37 869 330 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
24 833 330 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 075 893 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 615 382 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 164 725 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 149 725 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
15 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
801 873 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
801 873 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 546 233 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
3 546 233 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
42 217 436 |
||||