Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Rönök Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rönöki Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 169.926.381 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 111.538.420 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 108.638.240 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.900.180 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 58.387.961 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 58.387.961 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 169.926.381 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 111.538.420 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 108.638.240 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.900.180 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 58.387.961 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 58.387.961 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat intézményének a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 18.412.600 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 17.291.591 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 17.291.591 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 1.121.009 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.121.009 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 18.412.600 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 17.291.591 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 17.291.591 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 1.121.009 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 1.121.009 forint
bc) állami feladat: 0 forint
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 4. és az 5. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 6. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit a 7. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit a 25. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 23. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 20. és a 22. melléklet részletezi.
(7) Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2022. évre nem tervezett.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 32.767.825 Ft összegben képez.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 13. és 24. melléklet szerint.
b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 14. és a 15. melléklete szerint
c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § Ezen rendelet 21. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 17. és 18. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
6. Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 19. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
19. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
20. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
21. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
22. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.
23. § A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
24. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
8. Záró és átmeneti rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
45 555 343 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 901 478 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
15 170 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 738 314 |
|
- iparűzési adó |
15 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 636 766 |
||
- talajterhelési díj |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
412 500 |
||
- IFA |
50 000 |
Egyéb működési célú támoatások ÁHT-n belülre |
K506 |
2 296 395 |
||
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K512 |
2 200 180 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n bel. |
B16 |
5 099 712 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 379 492 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n kív. |
B65 |
60 000 |
Tartalék |
K513 |
32 767 825 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
451 800 |
Beruházások |
K6 |
4 098 126 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
B25 |
30 926 950 |
Felújítások |
K7 |
54 289 835 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
72 662 576 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
18 205 470 |
|
- működési |
45 201 565 |
|||||
- felhalmozási |
27 461 011 |
|||||
Összesen: |
169 926 381 |
Összesen: |
169 926 381 |
|||
2. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Személyi juttatások K1 |
22 901 478 |
0 |
0 |
22 901 478 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 738 314 |
0 |
0 |
2 738 314 |
Dologi kiadások K3 |
22 636 766 |
0 |
0 |
22 636 766 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
412 500 |
0 |
0 |
412 500 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre K506 |
1 596 395 |
700 000 |
0 |
2 296 395 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre K512 |
0 |
2 200 180 |
0 |
2 200 180 |
Elvonások és befizetések K502 |
7 379 492 |
0 |
0 |
7 379 492 |
Tartalékok K513 |
32 767 825 |
0 |
0 |
32 767 825 |
Központi irányító szervi támogatás K915 |
18 205 470 |
0 |
0 |
18 205 470 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
108 638 240 |
2 900 180 |
0 |
111 538 420 |
Ingatlanvásárlás K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások K6 |
0 |
4 098 126 |
0 |
4 098 126 |
Felújítások K7 |
0 |
54 289 835 |
0 |
54 289 835 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülre K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
58 387 961 |
0 |
58 387 961 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
108 638 240 |
61 288 141 |
0 |
169 926 381 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
45 555 343 |
0 |
0 |
45 555 343 |
Közhatalmi bevételek B3 |
15 170 000 |
0 |
0 |
15 170 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B16 |
5 099 712 |
0 |
0 |
5 099 712 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n k. B65 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Ellátási díjak B405 |
451 800 |
0 |
0 |
451 800 |
Kamatbevétel B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány B813 |
42 301 385 |
2 900 180 |
0 |
45 201 565 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
108 638 240 |
2 900 180 |
0 |
111 538 420 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. B25 |
0 |
30 926 950 |
0 |
30 926 950 |
Pénzmaradvány B813 |
0 |
27 461 011 |
0 |
27 461 011 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
58 387 961 |
0 |
58 387 961 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
108 638 240 |
61 288 141 |
0 |
169 926 381 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 |
14 205 058 |
0 |
0 |
14 205 058 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ K2 |
1 911 509 |
0 |
0 |
1 911 509 |
DOLOGI KIADÁSOK K3 |
1 175 024 |
0 |
0 |
1 175 024 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
17 291 591 |
0 |
0 |
17 291 591 |
BERUHÁZÁS K6 |
0 |
1 121 009 |
0 |
1 121 009 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
1 121 009 |
0 |
1 121 009 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
17 291 591 |
1 121 009 |
0 |
18 412 600 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMIGAZGTÁSI |
ÖSSZESEN |
ROVAT |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
17 084 461 |
0 |
0 |
17 084 461 |
PÉNZMARADVÁNY |
207 130 |
0 |
0 |
207 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
17 291 591 |
0 |
0 |
17 291 591 |
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS B816 |
0 |
1 121 009 |
0 |
1 121 009 |
PÉNZMARADVÁNY B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
0 |
1 121 009 |
0 |
1 121 009 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
17 291 591 |
1 121 009 |
0 |
18 412 600 |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Egyéb felhalm.célú |
pénzma- |
Ingatlan |
Egyéb műk. |
Intézményi |
Egyéb műk.c.tám. |
Önkormányzatok |
Közhatalmi |
Pénzmarad |
|
ÁHT-n belülről |
radvány |
értékesítés |
ÁHT-n kív. |
működési bev. |
ért.bev.ÁHT-n bel. |
működési tám. |
bevételek |
|||
018010.Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel |
45 555 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 555 343 |
0 |
0 |
900020.Önkorm.funkc.nem sor.bev.ÁHT-nk |
15 170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 170 000 |
0 |
041233.Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 413 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 413 353 |
0 |
0 |
0 |
107050. Szoviális étkeztetés |
451 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
30 926 950 |
30 926 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350.Önkorm.vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030.Támogatási célú fin.műveletek |
72 662 576 |
0 |
27 461 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 201 565 |
074031.Család és nővédelmi ellátás |
145 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 024 |
0 |
0 |
0 |
011130.Önkormányzati hiv.ig.tev. |
601 335 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
541 335 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
169 926 381 |
30 926 950 |
27 461 011 |
0 |
60 000 |
451 800 |
5 099 712 |
45 555 343 |
15 170 000 |
45 201 565 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Intézményi működési |
Központi irányító szervi |
Központi irányító |
Pénzmaradv. |
Összes |
||
bevétel |
működési támogatás |
szervi felhalmozási t. |
felhalmozási |
bevétel |
|||
018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
17 084 461 |
1 121 009 |
207 130 |
18 412 600 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
17 084 461 |
1 121 009 |
207 130 |
18 412 600 |
||
6. melléklet
adatok forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
13 473 095 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
18 900 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
18 205 470 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 052 090 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező s.k.t. |
935 380 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú bértámogatása |
3 878 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 340 000 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.FEL. TÁMOGATÁSA |
5 142 300 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
3 021 323 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
1 512 168 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 509 155 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
0 |
ÖSSZESEN: |
45 555 343 |
7. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
IFA |
50 000 |
ADÓ ÖSSZESEN: |
15 170 000 |
8. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: |
5 099 712 |
||||||
- elkülönített állami pénzügyi alapoktól (közfoglalkoztatás) |
4 413 353 |
||||||
'- helyi önkormányzattól (védőnői szolgálat elszámolás) |
145 024 |
||||||
- Kistérségi Társulástól (pénzmaradvány) |
541 335 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: |
60 000 |
||||||
- háztartásoktól |
45 000 |
||||||
ÖSSZESEN: |
5 159 712 |
||||||
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Intézmény |
Tartalék |
Elvonások, |
|||||||
Beruházás |
Felhalm.p. |
Egyéb felh. |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
Egyéb műk.c. |
Egyéb műk.c |
Ellátottak |
finansz. |
befizetések |
|||
kiadás |
Felújítás |
át.ÁHT-n kív |
c.tám.ÁHT-n b. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
tám.ÁHT-n be |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
||||
018010. Önkorm.elszám.ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 379 492 |
045160.Közutak,hidak,alagutak üz.fenntart. |
33 153 999 |
32 899 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010. Közvilágítás |
2 444 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 444 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
4 476 853 |
0 |
0 |
0 |
4 140 000 |
273 353 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011130. Önkorm. És önkorm.hiv.jogalk.és ált |
47 914 698 |
254 000 |
0 |
0 |
10 178 580 |
1 322 624 |
3 391 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 767 825 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
244 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107050. Szociális étkeztetés |
794 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.ell. |
1 624 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 212 000 |
0 |
0 |
412 500 |
0 |
0 |
0 |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 722 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 722 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044. Könyvtári szolgáltatások |
392 832 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082091. Közművelődés-köz.és társ.részv.fej. |
4 366 832 |
400 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
2 551 832 |
0 |
1 365 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. |
3 694 316 |
2 999 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320. Köztemető fenntartás és műk. |
339 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. |
6 686 206 |
0 |
0 |
0 |
4 663 091 |
639 879 |
1 383 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. Város- és községgazd.egyéb szolg. |
6 177 115 |
254 000 |
0 |
0 |
3 669 807 |
476 458 |
1 776 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084031. Civil szervezetek támogatása |
835 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
22 419 111 |
21 389 836 |
0 |
0 |
200 000 |
26 000 |
803 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072112. Háziorvosi ügyelet |
1 630 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 630 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
20 501 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
0 |
0 |
18 205 470 |
0 |
0 |
047410. Ár- és belvízvédelemmel összefügg.t |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
169 926 381 |
58 387 961 |
0 |
0 |
22 901 478 |
2 738 314 |
22 636 766 |
2 296 395 |
2 200 180 |
412 500 |
18 205 470 |
32 767 825 |
7 379 492 |
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Beruházás |
ÖSSZES |
LÉTSZÁM |
|||
Személyi |
Szociális hozzájárul |
KIADÁS |
|||||
juttatás |
adó |
Dologi kiadás |
|||||
096015. intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091120. Sajátos nevelésű gyerekek |
300 000 |
39 000 |
0 |
0 |
339 000 |
0 |
|
091110. Óvodai nevelés, ell.szakmai |
13 905 058 |
1 872 509 |
0 |
0 |
15 777 567 |
3 |
|
091140. Óvodai nevelés, ell. Működési |
0 |
0 |
1 175 024 |
1 121 009 |
2 296 033 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
14 205 058 |
1 911 509 |
1 175 024 |
1 121 009 |
18 412 600 |
3 |
|
11. melléklet
adatok forintban |
|
ÁTADOTT |
EREDETI EI. |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: |
2 296 395 |
- önkormányzatnak |
2 296 395 |
KÖHI |
400 000 |
védőnői szolgálat |
347 970 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat Rönök |
300 000 |
- Kistérség |
1 248 425 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: |
2 200 180 |
- civil szervezeteknek |
0 |
'- Rönöki Polgárőr Egyesület |
100 000 |
'- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök |
100 000 |
'- tagdíjak |
35 180 |
- Rönöki Közhasznú Egyesület |
1 965 000 |
Összesen |
4 496 575 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
települési támogatás |
412500 |
|||
ÖSSZESEN: |
412500 |
|||
13. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
45 555 343 |
Pénzmaradvány |
B813 |
27 461 011 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 170 000 |
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n bel. |
B25 |
30 926 950 |
|||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n bel. |
B16 |
5 099 712 |
||||||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kív. |
B65 |
60 000 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
451 800 |
||||||||
Kamatbevétel |
B408 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
45 201 565 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
111 538 420 |
ÖSSZESEN: |
58 387 961 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
22 901 478 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 738 314 |
Beruházás |
K6 |
4 098 126 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
22 636 766 |
Felújítás |
K7 |
54 289 835 |
|||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre |
K506 |
2 296 395 |
Egyéb felhalm. célú t.ÁHT-n b. |
K84 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre |
K512 |
2 200 180 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
412 500 |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
18 205 470 |
||||||||
Tartalék |
K513 |
32 767 825 |
||||||||
Elvonások, befizetések |
K502 |
7 379 492 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
111 538 420 |
ÖSSZESEN: |
58 387 961 |
|||||||
14. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 796 285 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
3 796 278 |
45 555 343 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 585 000 |
0 |
0 |
0 |
15 170 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
367 779 |
367 779 |
512 803 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
909 119 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
367 779 |
5 099 712 |
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 926 950 |
|
Ellátási díjak |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
37 650 |
451 800 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Pénzmaradvány |
72 662 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 662 576 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 864 290 |
4 201 707 |
11 931 731 |
4 201 707 |
4 216 707 |
35 128 657 |
4 758 047 |
4 231 707 |
11 786 707 |
4 201 707 |
4 201 707 |
4 201 707 |
169 926 381 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 473 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
1 908 455 |
22 901 478 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
228 192 |
228 192 |
228 202 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
228 192 |
2 738 314 |
|
Dologi kiadások |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 399 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
1 886 397 |
22 636 766 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
1 047 970 |
0 |
0 |
624 213 |
0 |
0 |
624 212 |
0 |
0 |
0 |
2 296 395 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
163 750 |
163 750 |
363 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
163 750 |
198 930 |
2 200 180 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
25 000 |
42 500 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
125 000 |
412 500 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 767 825 |
32 767 825 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások,befizetések |
614 965 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
614 957 |
7 379 492 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
18 205 470 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
2 098 126 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
54 289 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 387 961 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 368 881 |
6 343 873 |
9 707 497 |
8 438 879 |
6 318 873 |
6 943 086 |
6 318 873 |
60 608 710 |
6 943 085 |
6 318 873 |
6 368 873 |
39 246 878 |
169 926 381 |
|
15. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
18 205 470 |
|
Pénzmaradvány |
207 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 130 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 724 252 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 128 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
1 517 122 |
18 412 600 |
|
Személyi juttatások |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 764 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
1 183 754 |
14 205 058 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 297 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
159 292 |
1 911 509 |
|
Dologi kiadások |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 926 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
97 918 |
1 175 024 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
621 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 121 009 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 977 |
1 440 974 |
1 440 964 |
1 940 964 |
2 061 973 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
1 440 964 |
18 412 600 |
|
16. melléklet
adatok forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
- szociális étkeztetés |
kedvezmény |
280 869 |
Összesen: |
280 869 |
17. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
72 662 576 |
4 201 714 |
6 368 881 |
-2 167 167 |
74 829 743 |
február |
24 068 977 |
4 201 707 |
6 343 873 |
-2 142 166 |
26 211 143 |
március |
25 294 405 |
11 931 731 |
9 707 497 |
2 224 234 |
23 070 171 |
április |
14 342 685 |
4 201 707 |
8 438 879 |
-4 237 172 |
18 579 857 |
május |
18 558 472 |
4 216 707 |
6 318 873 |
-2 102 166 |
20 660 638 |
június |
26 704 925 |
35 128 657 |
6 943 086 |
28 185 571 |
-1 480 646 |
július |
29 047 897 |
4 758 047 |
6 318 873 |
-1 560 826 |
30 608 723 |
augusztus |
36 637 446 |
4 231 707 |
60 608 710 |
-56 377 003 |
93 014 449 |
szeptemb. |
43 288 398 |
11 786 707 |
6 943 085 |
4 843 622 |
38 444 776 |
október |
37 858 947 |
4 201 707 |
6 318 873 |
-2 117 166 |
39 976 113 |
november |
39 553 296 |
4 201 707 |
6 368 873 |
-2 167 166 |
41 720 462 |
december |
40 098 845 |
4 201 707 |
39 246 878 |
-35 045 171 |
75 144 016 |
97 263 805 |
169 926 381 |
0 |
0 |
||
18. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
207 130 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
130 972 |
február |
-30 433 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-106 591 |
március |
512 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-75 646 |
április |
-7 547 |
1 517 128 |
1 440 977 |
76 151 |
-83 698 |
május |
-15 606 |
1 517 122 |
1 440 974 |
76 148 |
-91 754 |
június |
-23 665 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
-99 823 |
július |
-138 910 |
1 517 122 |
1 940 964 |
-423 842 |
284 932 |
augusztus |
-254 155 |
1 517 122 |
2 061 973 |
-544 851 |
290 696 |
szeptemb. |
630 600 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
554 442 |
október |
515 355 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
439 197 |
november |
400 110 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
323 952 |
december |
284 865 |
1 517 122 |
1 440 964 |
76 158 |
208 707 |
0 |
|||||
18 205 470 |
18 412 600 |
0 |
0 |
||
19. melléklet
adatok forintban |
||
Sorszám |
Finanszírozás időpontja |
Finanszírozás összege Ft |
1. |
2022.01.04 |
1 517 122 |
2. |
2022.02.02 |
1 517 122 |
3. |
2022.03.02 |
1 517 122 |
4. |
2022.04.01 |
1 517 128 |
5. |
2022.05.03 |
1 517 122 |
6. |
2022.06.02 |
1 517 122 |
7. |
2022.07.02 |
1 517 122 |
8. |
2022.08.02 |
1 517 122 |
9. |
2022.09.01 |
1 517 122 |
10. |
2022.09.04 |
1 517 122 |
11. |
2022.11.02 |
1 517 122 |
12. |
2022.12.02 |
1 517 122 |
ÖSSZESEN |
18 205 470 |
20. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
4 098 126 |
- könyvtár fejlesztése |
190 500 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város és községgazd.) |
254 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés) mobilkemence |
400 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás) |
254 000 |
- Leader pályázat színpad fedése |
2 999 626 |
FELÚJÍTÁS |
54 289 835 |
- külterületi utak |
32 899 999 |
- Hivatal épület és melléképület |
21 389 836 |
ÖSSZESEN: |
58 387 961 |
21. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
Önkormányzatok működési támogatása |
45 555 343 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
15 170 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
5 099 712 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
60 000 |
45 000 |
45 000 |
Pénzmaradvány |
45 201 565 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Működési bevétel |
451 800 |
460 000 |
460 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
111 538 420 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Személyi juttatások |
22 901 478 |
17 000 000 |
17 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 738 314 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dologi kiadások |
22 636 766 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
412 500 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 296 395 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 200 180 |
500 000 |
500 000 |
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
18 205 470 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Általános tartalék |
32 767 825 |
4 960 000 |
4 960 000 |
Elvonások,befizetések |
7 379 492 |
||
Működési célú kiadások összesen: |
111 538 420 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
|||
Pénzmaradvány |
27 461 011 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n bel. |
30 926 950 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanértékesítés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
58 387 961 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanvásárlás |
0 |
||
Felújítás |
54 289 835 |
0 |
0 |
Beruházás |
4 098 126 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
58 387 961 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
169 926 381 |
57 460 000 |
57 460 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
169 926 381 |
57 460 000 |
57 460 000 |
22. melléklet
adatok forintban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
1 121 009 |
- fűtésrendszer korszerűsítése |
1 121 009 |
FELÚJÍTÁS |
0 |
ÖSSZESEN: |
1 121 009 |
23. melléklet
RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
18 205 470 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 205 058 |
|
- működési |
17 084 461 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 911 509 |
||
- felhalmozási |
1 121 009 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 175 024 |
||
Pénzmaradvány |
B813 |
207 130 |
Beruházások |
K6 |
1 121 009 |
|
- működési |
207 130 |
|||||
Összesen: |
18 412 600 |
Összesen: |
18 412 600 |
|||
24. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
17 084 461 |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1 121 009 |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
207 130 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 291 591 |
ÖSSZESEN: |
1 121 009 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
Rovat |
Eredeti ei. |
|||||
Személyi juttatások |
K1 |
14 205 058 |
Beruházás |
K6 |
1 121 009 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 911 509 |
||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
1 175 024 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
17 291 591 |
ÖSSZESEN: |
1 121 009 |
|||||||
25. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről: |
30 926 950 |
||||||
- külterületi út pályázat |
30 926 950 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről: |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 926 950 |
||||||