Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 153.521.947 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 124.599.536 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.184.696 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.414.840 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 28.922.411 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 154.682 forint
bb) önként vállalt feladat: 28.767.729 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) bevételi főösszegét 153.521.947 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 124.599.536 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 122.184.696 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.414.840 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 28.922.411 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 154.682 forint
bb) önként vállalt feladat: 28.767.729 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 17.464.631 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 16.662.535 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 16.662.535 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 802.096 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 802.096 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(4) bevételi főösszegét 17.464.631 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési: 16.662.535 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 16.662.535 forint
ab) önként vállalt feladat: 0 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási: 802.096 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 802.096 forint
bc) állami feladat: 0 forint””
2. § A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, felhalmozási célú támogatásait ÁHT-n belülről a 18. melléklet tartalmazza ”
3. § A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 46.574.833 Ft összegben képez.”
4. § (1) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(14) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(15) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(16) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 12.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(17) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(18) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(19) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(20) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 16.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(21) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(22) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(23) A Rönök Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
25 000 000 |
31 157 807 |
56 157 807 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
80 000 |
80 000 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
150 000 |
330 083 |
480 083 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
64 278 |
84 278 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
10. |
K6 |
Beruházások |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
11. |
K7 |
Felújítások |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
8. |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
635 000 |
635 000 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 667 142 |
-765 783 |
19 901 359 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
9.1. |
B8131 |
működési |
16 592 958 |
411 140 |
17 004 098 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
4 074 184 |
-1 176 923 |
2 897 261 |
16. |
Összesen |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Összesen |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
” |
2. melléklet
”3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 139 601 |
1 588 643 |
19 728 244 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 538 |
175 322 |
2 543 860 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 288 800 |
5 384 646 |
26 673 446 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 735 331 |
101 032 |
2 836 363 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
0 |
0 |
0 |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 385 771 |
29 189 062 |
46 574 833 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 261 |
1 546 261 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
84 141 561 |
38 043 135 |
122 184 696 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
38 123 135 |
124 599 536 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
0 |
0 |
0 |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
3 987 994 |
24 779 735 |
28 767 729 |
0 |
0 |
0 |
4 074 184 |
24 848 227 |
28 922 411 |
|
1. |
Kiadások összesen |
84 227 751 |
38 111 627 |
122 339 378 |
6 322 834 |
24 859 735 |
31 182 569 |
0 |
0 |
0 |
90 550 585 |
62 971 362 |
153 521 947 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 640 |
2 668 034 |
3 126 674 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 258 118 |
331 140 |
14 589 258 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
16 592 958 |
411 140 |
17 004 098 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
84 141 561 |
38 043 135 |
122 184 696 |
2 334 840 |
80 000 |
2 414 840 |
0 |
0 |
0 |
86 476 401 |
38 123 135 |
124 599 536” |
|
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 181 728 |
264 552 |
13 446 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 181 728 |
264 552 |
13 446 280 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
1 992 015 |
90 655 |
2 082 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 992 015 |
90 655 |
2 082 670 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
881 380 |
252 205 |
1 133 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 380 |
252 205 |
1 133 585 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
|
1. |
Kiadások összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
-238 704 |
676 484 |
0 |
0 |
0 |
915 188 |
-238 704 |
676 484 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
0 |
0 |
0 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
|
2. |
Bevételek összesen |
16 055 123 |
607 412 |
16 662 535 |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631” |
|
5. melléklet
”6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
16 970 311 |
409 508 |
17 464 631 |
|||
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
16 970 311 |
368 708 |
17 339 019 |
84 812 |
40 800 |
125 612 |
17 055 123 |
409 508 |
17 464 631” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
12 667 229 |
44 752 |
12 711 981 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 318 840 |
0 |
3 318 840 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
0 |
2 848 000 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
712 701 |
0 |
712 701 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 269 838 |
44 752 |
1 314 590 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
0 |
17 850 |
|
1.7 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 815 050 |
-116 370 |
16 698 680 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
11 181 450 |
-486 150 |
10 695 300 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
2 919 000 |
399 000 |
3 318 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1 850 600 |
-29 220 |
1 821 380 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
864 000 |
0 |
864 000 |
|
2.5 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
6 904 257 |
736 901 |
7 641 158 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 479 000 |
425 018 |
4 904 018 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
425 018 |
4 904 018 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 425 257 |
311 883 |
2 737 140 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
2 363 697 |
373 443 |
2 737 140 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
61 560 |
-61 560 |
0 |
|
3.2.4 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
4.2 |
23. cím kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 035 322 |
1 035 322 |
6. |
Összesen |
38 656 536 |
1 700 605 |
40 357 141” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
31 157 807 |
56 157 807 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
490 500 |
490 500 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
150 000 |
330 083 |
480 083 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
64 278 |
84 278 |
1. |
B3 |
Összesen |
25 170 000 |
32 042 668 |
57 212 668” |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 553 267 |
538 829 |
6 092 096 |
|
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 670 988 |
-486 172 |
4 184 816 |
||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
66 924 |
0 |
66 924 |
||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
815 355 |
1 |
815 356 |
||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 000 |
761 859 |
806 859 |
|
2.1 |
háztartásoktól |
45 000 |
237 859 |
282 859 |
||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
24 000 |
24 000 |
|
4. |
Összesen |
5 598 267 |
1 300 688 |
6 898 955” |
||
10. melléklet
”11. melléklet
”12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 483 209 |
-952 100 |
3 531 109 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
2 448 641 |
-658 015 |
1 790 626 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
2 034 568 |
-294 085 |
1 740 483 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
2 334 840 |
0 |
2 334 840 |
|
3. |
Összesen |
6 818 049 |
-952 100 |
5 865 949” |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
641 561 |
1 411 561 |
1.1 |
Köztemetés |
250 000 |
272 302 |
522 302 |
|
1.2 |
települési támogatás |
120 000 |
269 259 |
389 259 |
|
1.3 |
rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
100 000 |
500 000” |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
1.1 |
kistérségnek |
86 190 |
68 492 |
154 682 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Összesen |
86 190 |
168 492 |
254 682” |
15. melléklet
”16. melléklet
”17. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 095 |
3 363 096 |
40 357 141 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
28 606 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 606 334 |
0 |
0 |
0 |
57 212 668 |
|
Egyéb műk.c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 675 |
507 671 |
6 092 096 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 370 150 |
|
Működési bevételek |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
38 216 |
567 000 |
38 216 |
38 216 |
567 000 |
262 000 |
1 424 938 |
38 224 |
3 126 674 |
|
Egyéb műk.c.t.bev.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
350 000 |
402 000 |
24 859 |
0 |
806 859 |
|
Felhalmozási bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Felh.p.á.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
|
Pénzmaradvány |
19 901 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 901 359 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 810 345 |
3 908 986 |
32 515 320 |
3 908 986 |
3 923 986 |
4 437 770 |
4 558 986 |
29 299 136 |
33 394 104 |
4 534 770 |
5 320 567 |
3 908 991 |
153 521 947 |
|
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1 461 633 |
1 461 633 |
2 551 600 |
1 661 663 |
1 661 663 |
1 461 633 |
2 160 339 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 633 |
1 461 548 |
19 728 244 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
189 878 |
189 878 |
395 200 |
219 878 |
219 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 878 |
189 880 |
2 543 860 |
|
Dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
3 000 000 |
800 000 |
2 123 446 |
26 673 446 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
142 852 |
142 852 |
877 269 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
1 225 320 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
142 852 |
3 531 109 |
|
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n kív. |
231 000 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
286 717 |
286 717 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 045 |
170 046 |
2 334 840 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
10 000 |
200 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
241 561 |
200 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
600 000 |
1 411 561 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 000 000 |
1 385 771 |
2 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
3 000 000 |
189 062 |
0 |
46 574 833 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 682 |
|
Felhalmozási p.átad.ÁHT-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Elvonások,befizetések |
2 836 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 836 363 |
|
ÁHT-N bel.megel.visszaf. |
1 546 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 261 |
|
Irányító szerv által átadott támogatás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 339 019 |
|
Műk.visszat.kölcs.háztart. |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Beruházás, Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 508 729 |
0 |
2 159 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 667 729 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 777 971 |
4 874 271 |
6 604 306 |
7 864 630 |
12 290 031 |
7 106 835 |
12 393 659 |
35 731 542 |
37 804 392 |
9 304 392 |
4 383 454 |
6 386 464 |
153 521 947” |
|
18. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől intézmény finanszírozás |
1 329 984 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 339 019 |
|
Pénzmaradvány |
125 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 612 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 455 596 |
1 949 863 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 460 192 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 329 984 |
1 698 692 |
17 464 631 |
|
Személyi juttatások |
993 667 |
1 651 391 |
1 458 219 |
1 193 667 |
1 193 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
993 667 |
13 446 280 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
147 624 |
255 969 |
275 673 |
185 018 |
185 018 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
147 624 |
2 082 670 |
|
Dologi kiadások |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
210 000 |
96 000 |
84 000 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
73 448 |
156 001 |
1 133 585 |
|
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
802 096 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 214 739 |
1 980 808 |
1 807 340 |
1 588 685 |
1 474 685 |
1 225 291 |
1 214 739 |
2 016 835 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 214 739 |
1 297 292 |
17 464 631” |
|
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
103 400 |
45 385 |
148 785 |
2 |
Összesen: |
103 400 |
45 385 |
148 785” |
20. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
K6 |
Beruházás |
1 828 994 |
2 583 211 |
4 412 205 |
1.1 |
településrendezési eszközök módosítása |
0 |
558 000 |
558 000 |
|
1.2 |
HUNG-2020. pályázat |
1 047 994 |
-3 |
1 047 991 |
|
1.3 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések |
527 000 |
1 555 024 |
2 082 024 |
|
1.4 |
ingatlan vásárlás |
0 |
490 390 |
490 390 |
|
1.5 |
kisértékú informatikai eszköz beszerzés |
254 000 |
-20 200 |
233 800 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
2 159 000 |
22 096 524 |
24 255 524 |
2.1 |
ingatlan felújítás |
889 000 |
20 990 836 |
21 879 836 |
|
2.2 |
orvosi eszköz beszerzés |
0 |
399 000 |
399 000 |
|
2.3 |
sportöltöző külső színezése, ablakcsere |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
2.4 |
szennyvíz rendszer felújítás |
0 |
706 688 |
706 688 |
|
3. |
Összesen: |
3 987 994 |
24 679 735 |
28 667 729” |
21. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2021. |
2022. |
2023. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 357 141 |
26 000 000 |
26 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 092 096 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 212 668 |
26 000 000 |
26 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 126 674 |
0 |
0 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
806 859 |
0 |
0 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 004 098 |
4 300 000 |
4 300 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
124 599 536 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 728 244 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 543 860 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 673 446 |
14 400 000 |
14 400 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 411 561 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
2 836 363 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 531 109 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
80 000 |
|||
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 334 840 |
500 000 |
500 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
46 574 833 |
2 900 000 |
2 900 000 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 546 261 |
0 |
0 |
18. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
17 339 019 |
14 000 000 |
14 000 000 |
19. |
Működési kiadások összesen |
124 599 536 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
20. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
25 370 150 |
15 000 000 |
0 |
21. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
635 000 |
|||
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
0 |
0 |
23. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 897 261 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
28 922 411 |
0 |
0 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
4 412 205 |
0 |
0 |
26. |
K7 |
Felújítások |
24 255 524 |
0 |
0 |
27. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
154 682 |
0 |
0 |
28. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási kiadások összesen |
28 922 411 |
0 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat bevételei összesen |
153 521 947 |
57 800 000 |
57 800 000 |
|
31. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
153 521 947 |
57 800 000 |
57 800 000” |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
||
2.1 |
Fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 000 |
-311 804 |
688 196 |
|||
2.2 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása (lombfúvó) |
0 |
113 900 |
113 900 |
|||
3. |
Összesen |
1 000 000 |
-197 904 |
802 096 |
” |
23. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
25 370 150 |
25 370 150 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
0 |
3 980 314 |
3 980 314 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
21 389 836 |
21 389 836 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
20 000 |
20 000 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
635 000 |
635 000 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
4. |
Összesen |
0 |
26 025 150 |
26 025 150” |