Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rönök Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rönöki Kerekerdő Óvodára (továbbiakban: intézmény).
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Rönöki Kerekerdő Óvoda, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.
3. § (1) A Képviselő-testület Rönök Község Önkormányzatának 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 341.041.750 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 501.059.236 Ft
c) tényleges bevétel 498.545.446 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 21.146.071 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 22.332.515 Ft
c) tényleges bevétel 21.716.854 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 120.176.746 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 183.825.597 Ft
c) tényleges bevétel 181.311.807 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi működési bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti bevételi előirányzat 21.082.571 Ft
b) módosított bevételi előirányzat 22.302.335 Ft
c) tényleges bevétel 21.716.854 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 341.041.750 Ft
b) módosított előirányzat 501.059.236 Ft
c) teljesített kiadás 142.875.296 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti kiadási előirányzat 21.146.071 Ft
b) módosított kiadási előirányzat 22.332.515 Ft
c) tényleges kiadás 21.706.917 Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 127.661.793 Ft
b) módosított előirányzat 203.544.284 Ft
c) teljesített kiadás 98.144.166 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi működési kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 21.082.571 Ft
b) módosított előirányzat 22.302.335 Ft
c) teljesített kiadás 21.706.917 Ft
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 220.865.004 Ft
b) módosított előirányzat 317.233.639 Ft
c) tényleges teljesítés 317.233.639 Ft
(2) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi felhalmozási bevételek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 63.500 Ft
b) módosított előirányzat 30.180 Ft
c) tényleges teljesítés 0 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 213.379.957 Ft
b) módosított előirányzat 297.514.952 Ft
c) tényleges teljesítés 44.731.130 Ft
(4) A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) eredeti előirányzat 63.500 Ft
b) módosított előirányzat 30.180 Ft
c) tényleges teljesítés 0 Ft
1. A költségvetési bevételek
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és a 24. melléklet, költségvetési mérlegét a 7. melléklet és a 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat adóbevételeit a 9. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüli bevételeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, bevételeit a rendelet 32. melléklete tartalmazza.
2. A költségvetési kiadások
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet és 24. melléklet, a költségvetési mérlegét a 7. melléklet és 31. melléklet alapján fogadja el.
(2) Az Önkormányzat és intézményének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. melléklet és 22. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások kiadásait 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek megnevezését, kiadásait a rendelet 32. melléklete tartalmazza.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézménye felújítási és beruházási kiadásait a 8. mellékletben és 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023 évi mérleg szerinti eredménye 36.539.162 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi mérleg szerinti eredménye -857.248 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását a 16. melléklet és 27. melléklet tartalmazza.
12. § Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása 15. melléklet és a 26. melléklet, valamint a 2023. évi vagyonkimutatás 17. melléklet és 29. melléklet.
13. § Az önkormányzat és intézményének 2023. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet és a 20. melléklet, a 2023. évi pénzmaradvány alakulását pedig a 14. melléklet és a 25. mellékletek tartalmazzák.
14. § Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. melléklet és 23. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület a 2023. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő,
b) Rönöki Kerekerdő Óvodánál teljes munkaidőben foglalkoztatottak 3 fő.
16. § Rönök Község Önkormányzata 2023. december 31.-én rövid és hosszú lejáratú hitel állománnyal nem rendelkezett.
17. § A 2023. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 19. mellékletben szereplő, támogatásokat, kedvezményeket biztosította.
18. § Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2023-2026 évek alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
27 925 727 |
26 886 103 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
3 686 971 |
3 686 971 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
44 293 230 |
28 404 705 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
4. |
K4 |
Ellátottaqk pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
15 000 000 |
54 070 010 |
54 070 010 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
85 800 |
85 800 |
7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
100 000 |
24 300 |
24 300 |
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
5 316 171 |
1 351 268 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
85 181 876 |
0 |
5. |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
4 946 325 |
4 663 800 |
10. |
K6 |
Beruházások |
80 806 718 |
80 806 718 |
24 959 336 |
6. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
11. |
K7 |
Felújítások |
132 573 239 |
216 708 234 |
19 771 794 |
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
12. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
13. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 780 015 |
65 202 400 |
65 202 400 |
14. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
9.1. |
B8131 |
működési |
54 780 016 |
65 202 400 |
65 202 400 |
15. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
9.2. |
B8131 |
felhalmozási |
14 999 999 |
0 |
0 |
16. |
Összesen |
341 041 750 |
501 059 236 |
142 875 296 |
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 733 638 |
||||||
11. |
Összesen |
341 041 750 |
501 059 236 |
498 545 446 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
27 925 727 |
26 886 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 655 621 |
27 925 727 |
26 886 103 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
3 686 971 |
3 686 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 884 023 |
3 686 971 |
3 686 971 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
44 293 230 |
28 404 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 915 740 |
44 293 230 |
28 404 705 |
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
1.1.7. |
K508 |
Működési célú visszatér.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
1.1.9 |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
85 181 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 969 464 |
85 181 876 |
0 |
1.1.10 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
1.1.11 |
K915 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
126 559 602 |
202 218 614 |
96 818 496 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
127 661 793 |
203 544 284 |
98 144 166 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
80 806 718 |
80 806 718 |
24 959 336 |
0 |
0 |
0 |
80 806 718 |
80 806 718 |
24 959 336 |
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
132 573 239 |
216 708 234 |
19 771 794 |
0 |
0 |
0 |
132 573 239 |
216 708 234 |
19 771 794 |
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
213 379 957 |
297 514 952 |
44 731 130 |
0 |
0 |
0 |
213 379 957 |
297 514 952 |
44 731 130 |
|
1. |
Kiadások összesen |
126 559 602 |
202 218 614 |
96 818 496 |
214 482 148 |
298 840 622 |
46 056 800 |
0 |
0 |
0 |
341 041 750 |
501 059 236 |
142 875 296 |
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
4 946 325 |
4 663 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 450 |
4 946 325 |
4 663 800 |
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 677 825 |
63 876 730 |
63 876 730 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
54 780 016 |
65 202 400 |
65 202 400 |
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 733 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 638 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
119 074 555 |
182 499 927 |
179 986 137 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
0 |
0 |
0 |
120 176 746 |
183 825 597 |
181 311 807 |
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felh.c.átvett p.eszk. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
220 865 004 |
317 233 639 |
317 233 639 |
0 |
0 |
0 |
220 865 004 |
317 233 639 |
317 233 639 |
|
2. |
Bevételek összesen |
119 074 555 |
182 499 927 |
179 986 137 |
221 967 195 |
318 559 309 |
318 559 309 |
0 |
0 |
0 |
341 041 750 |
501 059 236 |
498 545 446 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanértékesítés |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
44 779 817 |
49 223 081 |
50 956 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
2. |
013350. Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
0 |
8 786 380 |
8 786 380 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
3. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 505 463 |
4 783 315 |
4 783 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4. |
042120. Mezőgazdasági támogatások |
0 |
6 407 664 |
6 407 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 407 664 |
6 407 664 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
5. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
0 |
24 195 |
24 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
6. |
084020. Nemzetiségi feladatok támogatása |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
8. |
107051. Szociális étkeztetés |
991 450 |
991 450 |
708 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
9. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
141 107 |
141 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
10. |
107060. Egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11. |
096015. Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
12. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
69 780 015 |
65 202 400 |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
539 888 |
539 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
14. |
062020. Településfejlesztési projektek |
205 865 005 |
275 463 475 |
275 463 475 |
0 |
0 |
0 |
205 865 005 |
275 463 475 |
275 463 475 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
15. |
082091. Köűvelődési tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16. |
074031. Család és nővédelmi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
17. |
Összesen |
341 041 750 |
501 059 236 |
498 545 446 |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
14 999 999 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
||||||||||||||
Működési bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 638 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
3 423 880 |
3 423 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 505 463 |
4 783 315 |
4 783 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 195 |
24 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
991 450 |
991 450 |
708 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
141 107 |
141 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 780 016 |
65 202 400 |
65 202 400 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
389 888 |
389 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
991 450 |
4 946 325 |
4 663 800 |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
0 |
150 000 |
150 000 |
54 780 016 |
65 202 400 |
65 202 400 |
0 |
0 |
1 733 638 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
17 455 200 |
17 635 200 |
17 635 200 |
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 424 200 |
3 424 200 |
3 424 200 |
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 981 500 |
2 981 500 |
2 981 500 |
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
877 965 |
877 965 |
877 965 |
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 370 530 |
1 370 530 |
1 370 530 |
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
1.6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|
1.7 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
540 000 |
720 000 |
720 000 |
|
1.8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
2. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 626 730 |
19 734 943 |
19 734 943 |
2.1 |
Pedagógusok elismert létszáma |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
|
2.2 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közv.seg. |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
2.3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
3 919 000 |
3 760 000 |
3 760 000 |
|
2.4 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés) |
935 380 |
935 380 |
935 380 |
|
2.5 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
1 097 927 |
1 097 927 |
|
2.6 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
2 169 286 |
2 169 286 |
|
3. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 427 887 |
8 500 796 |
8 500 796 |
3.1 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 142 300 |
6 083 410 |
6 083 410 |
3.1.1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
3.1.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
471 210 |
471 210 |
|
3.1.3 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
469 900 |
469 900 |
|
3.2 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 285 587 |
2 417 386 |
2 417 386 |
3.2.1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 296 144 |
972 108 |
972 108 |
|
3.2.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
1 989 443 |
1 351 426 |
1 351 426 |
|
3.2.3 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.4 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
93 852 |
93 852 |
|
4. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
934 720 |
934 720 |
6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
147 422 |
147 422 |
|
7. |
Összesen |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
||
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
24 195 |
24 195 |
|||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
4 505 463 |
4 783 315 |
4 783 315 |
|||
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2 |
nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
B64 |
Működési c.visszatér.kölcs. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Összesen |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Egyéb f.c.t. ÁHT-n k. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||||||||||
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
1 690 500 |
1 543 099 |
43 099 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
43 251 953 |
106 096 077 |
17 360 842 |
1 905 000 |
1 905 000 |
381 381 |
||||||||||||||||||||||||||
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
508 000 |
508 000 |
217 060 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
7 200 142 |
22 131 661 |
21 887 007 |
14 629 828 |
14 629 828 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
6 995 664 |
9 099 186 |
9 099 186 |
6 803 980 |
7 048 153 |
7 048 153 |
||||||||||||||||||||||||||
6. |
062020. Településfejlesztési projektek |
214 844 175 |
276 418 134 |
16 212 928 |
201 808 977 |
265 030 612 |
15 634 429 |
||||||||||||||||||||||||||
6. |
064010. közvilágítás |
3 009 242 |
4 282 729 |
4 282 729 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
7 251 383 |
7 529 350 |
6 752 485 |
508 000 |
508 000 |
384 980 |
||||||||||||||||||||||||||
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
504 332 |
504 332 |
359 953 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 425 000 |
3 540 519 |
2 238 940 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12. |
072112. háziorvosi ügyelet |
1 426 463 |
2 773 763 |
1 400 910 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
25 143 683 |
26 467 437 |
25 851 776 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14. |
107051. szociális étkeztetés |
1 746 860 |
1 746 860 |
1 428 392 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
525 934 |
667 112 |
426 112 |
254 000 |
254 000 |
13 000 |
||||||||||||||||||||||||||
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
2 821 434 |
7 285 227 |
6 754 422 |
29 078 |
29 078 |
|||||||||||||||||||||||||||
17. |
013320. köztemető fenntartás |
486 078 |
499 266 |
499 266 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
5 371 063 |
5 338 061 |
4 707 018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19. |
018020. Központi költségvetési befizetések |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
6 263 880 |
6 263 880 |
5 996 800 |
5 996 800 |
|||||||||||||||||||||||||||
21. |
096015. Intézményi gyermekétkeztetés |
4 150 766 |
4 150 766 |
3 208 680 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22. |
082092. Közművelődés |
0 |
660 972 |
660 972 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
24. |
081030. Sportlétesítmények |
1 583 338 |
1 596 819 |
1 263 653 |
600 000 |
613 481 |
613 481 |
||||||||||||||||||||||||||
25. |
084031. civil szervezetk támogatása |
988 691 |
1 047 745 |
1 047 745 |
|||||||||||||||||||||||||||||
26. |
ÖSSZESEN: |
341 041 750 |
501 059 236 |
142 875 296 |
213 379 957 |
297 514 952 |
44 731 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||||||||||||||||||
190 500 |
43 099 |
43 099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10 581 088 |
11 704 410 |
11 704 410 |
1 358 891 |
1 867 281 |
1 867 281 |
5 437 510 |
5 437 510 |
3 407 770 |
|||||||||||||||||||||||||
508 000 |
508 000 |
217 060 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 896 079 |
5 168 340 |
5 168 340 |
662 740 |
692 170 |
692 170 |
1 641 323 |
1 641 323 |
1 396 669 |
|||||||||||||||||||||||||
191 684 |
2 051 033 |
2 051 033 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 035 198 |
11 387 522 |
578 499 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 009 242 |
4 282 729 |
4 282 729 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 104 454 |
4 306 112 |
4 306 112 |
542 329 |
618 638 |
618 638 |
2 096 600 |
2 096 600 |
1 442 755 |
|||||||||||||||||||||||||
504 332 |
504 332 |
359 953 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
977 441 |
1 158 240 |
1 158 240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 400 910 |
1 400 910 |
1 426 463 |
1 372 853 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 112 809 |
4 256 419 |
4 256 419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 746 860 |
1 746 860 |
1 428 392 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
271 934 |
413 112 |
413 112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
150 000 |
1 635 281 |
1 104 476 |
221 821 |
221 821 |
2 557 934 |
5 121 122 |
5 121 122 |
113 500 |
277 925 |
277 925 |
|||||||||||||||||||||||
486 078 |
499 266 |
499 266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 924 000 |
4 924 000 |
4 415 181 |
320 063 |
287 061 |
287 061 |
127 000 |
127 000 |
4 776 |
|||||||||||||||||||||||||
28 010 |
28 010 |
239 070 |
239 070 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 150 766 |
4 150 766 |
3 208 680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
159 574 |
159 574 |
501 398 |
501 398 |
||||||||||||||||||||||||||||||
983 338 |
983 338 |
650 172 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
988 691 |
1 047 745 |
1 047 745 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24 655 621 |
27 925 727 |
26 886 103 |
2 884 023 |
3 686 971 |
3 686 971 |
37 915 740 |
44 293 230 |
28 404 705 |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
|||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Intézményfinanszírozás |
Elvonások, befizetések |
Műk.célú visszat.kölcs.ÁHT-n k. |
||||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||||||||||||||||
23 969 464 |
85 181 876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 791 192 |
1 791 192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 117 049 |
9117049 |
9 117 049 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
23 969 464 |
85 181 876 |
0 |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 779 817 |
49 223 081 |
49 223 081 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
||
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 505 463 |
4 807 510 |
4 807 510 |
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
3. |
B7 |
Egyéb felhalm.célú átvett p. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
991 450 |
4 946 325 |
4 663 800 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 999 999 |
0 |
0 |
||
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
5. |
Összesen |
220 865 004 |
317 233 639 |
317 233 639 |
|||
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
54 780 016 |
65 202 400 |
65 202 400 |
||||||||
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 733 638 |
||||||||
8. |
Összesen |
120 176 746 |
183 825 597 |
181 311 807 |
|||||||||
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
24 655 621 |
27 925 727 |
26 886 103 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 884 023 |
3 686 971 |
3 686 971 |
7. |
K6 |
Beruházások |
80 806 718 |
80 806 718 |
24 959 336 |
||
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
37 915 740 |
44 293 230 |
28 404 705 |
8. |
K7 |
Felújítások |
132 573 239 |
216 708 234 |
19 771 794 |
||
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
9. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
9 117 049 |
9 117 049 |
10. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
11. |
Összesen |
213 379 957 |
297 514 952 |
44 731 130 |
|||
16. |
K508 |
Működési c. visszat.kölcs.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
||||||||
18. |
K513 |
Tartalékok |
23 969 464 |
85 181 876 |
0 |
||||||||
19. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
1 791 192 |
1 791 192 |
||||||||
20. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
||||||||
21. |
Összesen |
127 661 793 |
203 544 284 |
98 144 166 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K6 |
Beruházás |
80 806 718 |
80 806 718 |
24 959 336 |
1.1 |
könyvtár fejlesztése |
254 000 |
13 000 |
13 000 |
|
közművelődés fejlesztése |
0 |
29 078 |
29 078 |
||
óvodai játszótér |
0 |
5 996 800 |
5 996 800 |
||
1.2 |
falugondnoki busz beszerzése |
14 560 000 |
14 629 828 |
14 629 828 |
|
1.3 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (város-és k) |
508 000 |
2 007 750 |
2 007 750 |
|
1.4 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás) |
1 905 000 |
381 381 |
381 381 |
|
1.5 |
sportpályánál terület kialakítás, ácsmunka |
3 405 000 |
0 |
0 |
|
1.6 |
TOP pályázat |
59 679 718 |
55 847 382 |
0 |
|
1.7 |
ingatlan vásárlás |
495 000 |
1 901 499 |
1 901 499 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
132 573 239 |
216 708 234 |
19 771 794 |
2.1 |
külterületi utak |
17 817 570 |
17 817 570 |
15 634 429 |
|
2.2 |
melléképület (tetőszerkezet,színezés) |
2 903 980 |
3 523 884 |
3 523 884 |
|
2.3 |
sportpálya ablakcsere |
600 000 |
613 481 |
613 481 |
|
2.4 |
TOP pályázat |
111 251 689 |
194 753 299 |
0 |
|
3. |
Összesen: |
213 379 957 |
297 514 952 |
44 731 130 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
54 070 010 |
54 070 010 |
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
85 800 |
85 800 |
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
24 300 |
24 300 |
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék,bírság |
20 000 |
5 316 171 |
1 351 268 |
1. |
B3 |
Összesen |
15 120 000 |
59 496 281 |
55 531 378 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 539 272 |
5 629 272 |
4 256 419 |
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
3 493 327 |
3 580 967 |
2 208 114 |
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
2 045 945 |
2 048 305 |
2 048 305 |
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
1 102 191 |
1 325 670 |
1 325 670 |
|
3. |
Összesen |
6 641 463 |
6 954 942 |
5 582 089 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
1.1 |
települési támogatás |
1 447 559 |
2 382 279 |
1 080 700 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
205 865 005 |
311 871 139 |
311 871 139 |
1.1 |
központi v. fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
205 865 005 |
281 871 139 |
281 871 139 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
5 362 500 |
5 362 500 |
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen |
205 865 005 |
317 233 639 |
317 233 639 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
kistérségnek |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1.1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
431 609 408 |
1.2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 488 747 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
312 120 661 |
2.1 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 936 038 |
2.2 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
23 386 549 |
2. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
43 549 489 |
3. |
Alaptevékenység maradványa |
355 670 150 |
4. |
Összes maradvány |
355 670 150 |
5. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
290 000 000 |
6. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
65 670 150 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Sorszám |
Eszközök adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
Sorszám |
Források adatok forintban |
Előző év |
Tárgyév |
||
1.1.1 |
Vagyoni értékű jogok |
500 000 |
0 |
||||||
1.1.2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
1.1 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 721 000 |
301 721 000 |
||
1.1 |
Immaeriális javak |
500000 |
0 |
1.2 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és vál. |
7 213 844 |
7 213 844 |
||
1.2.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
447 812 875 |
466 576 029 |
1.3 |
Felhalmozott eredmény |
173 525 264 |
207 175 701 |
||
1.2.2 |
Gépek,berendezések,felszer.,járművek |
2 612 995 |
14 624 323 |
1.4 |
Mérleg szerinti eredmény |
33 650 437 |
36 539 162 |
||
1.2.3 |
Beruházások, felújítások |
14 990 659 |
0 |
1. |
Saját tőke |
516 110 545 |
552 649 707 |
||
1.2 |
Tárgyi Eszközök |
465 416 529 |
481 200 352 |
2.1 |
Költségvetési évet követően esedékes k. |
1 791 192 |
1 733 638 |
||
1.3.1 |
Tartós részesedések |
32 000 |
32 000 |
2.2 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámol. |
4 667 615 |
2 480 599 |
||
1.3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
32 000 |
32 000 |
2. |
Kötelezettségek |
6 458 807 |
4 214 237 |
||
1. |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
465 948 529 |
481 232 352 |
3. |
Passzív időbeli elhatárolások |
17 780 012 |
293 764 169 |
||
2.1 |
Pénztárak,csekkek, betétkönyvek |
362 525 |
0 |
4. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
540 349 364 |
850 628 113 |
||
2.2 |
Forintszámlák |
69 417 490 |
358 125 749 |
||||||
2. |
Pénzeszközök |
69 780 015 |
358 125 749 |
||||||
3.1 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
4 530 820 |
11 245 012 |
||||||
3.2 |
Költségvetési évet követően esedékes követ. |
0 |
0 |
||||||
3.3 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
90 000 |
25 000 |
||||||
3. |
Követelések összesen |
4 620 820 |
11 270 012 |
||||||
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
540 349 364 |
850 628 113 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
52 727 205 |
61 758 982 |
1.2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
608 671 |
852 040 |
1.3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 166 631 |
3 299 560 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
55 502 507 |
65 910 582 |
2.1 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 923 147 |
49 223 081 |
2.2 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 377 336 |
4 957 510 |
2.3 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 288 235 |
36 871 138 |
2.4 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 052 389 |
7 580 782 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
104 641 107 |
98 632 511 |
3.1 |
Anyagköltség |
3 648 205 |
5 467 558 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 507 736 |
18 269 253 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
18 155 941 |
23 736 811 |
4.1 |
Bérköltség |
13 198 321 |
14 206 337 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 491 170 |
13 534 347 |
4.3 |
Bérjárulékok |
2 993 877 |
3 816 546 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
27 683 368 |
31 557 230 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
17 095 495 |
18 738 598 |
6. |
Egyéb ráfordítás |
63 558 465 |
53 971 376 |
7. |
Tevékenységek erdménye |
33 650 345 |
36 539 078 |
8.1 |
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
92 |
84 |
8. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
92 |
84 |
9. |
Pénzügyi műveletek eredménye |
92 |
84 |
10. |
Mérleg szerinti eredmény |
33 650 437 |
36 539 162 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Nettó |
Forg.képt. |
Korlátozottan |
Üzleti |
Nemzeti |
1. |
Eszközök |
érték |
törzsvagyon |
forg.k.törzsv. |
vagyon |
vagyon |
2. |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
3. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
4. Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
4 517 710 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
A/I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
466 576 029 |
0 |
153 925 581 |
29 255 611 |
283 394 837 |
9.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
3 658 824 |
0 |
2 110 686 |
571 576 |
976 562 |
10.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
15 734 854 |
0 |
0 |
10.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
3. Járművek |
10 965 499 |
0 |
10 965 499 |
0 |
0 |
11.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
4. Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
5. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
6. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
7. Állami készletek, tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
II. Tárgyi eszközök összesen |
481 200 352 |
0 |
167 001 766 |
29 827 187 |
284 371 399 |
18. |
1. Tartós részesedés |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
18.1 |
tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
3. Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
4. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.1 |
4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz. ) értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.2 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
25. |
IV. Üzemelésre,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe át. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.1 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.2 |
0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
481 232 352 |
0 |
167 001 766 |
29 859 187 |
284 371 399 |
27. |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
II. Követelések összesen |
11 270 012 |
0 |
0 |
11 270 012 |
0 |
29. |
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
IV. Pénzeszközök összesen |
358 125 749 |
0 |
0 |
358 125 749 |
0 |
31. |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Eszközök összesen |
850 628 113 |
0 |
167 001 766 |
399 254 948 |
284 371 399 |
33. |
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya ( használatban |
||||||
lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szak- |
||||||
mai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti lele- |
||||||
tek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) |
||||||
Függő követelések állománya |
||||||
Biztos ( jövőbeni) követelések |
||||||
34. |
Források |
|||||
35. |
Saját tőke |
552 649 707 |
0 |
0 |
0 |
552 649 707 |
36. |
I. Kötelezettségek összesen |
4 214 237 |
0 |
0 |
4 214 237 |
0 |
37. |
II. Passzív időbeli elhatárolások összesen |
293 764 169 |
0 |
0 |
293 764 169 |
0 |
38. |
Források összesen |
850 628 113 |
0 |
0 |
297 978 406 |
552 649 707 |
39. |
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő |
||||||
kötelezettségeket. |
||||||
40. |
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
adatok forintban |
1.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
69 417 490 |
1.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
1.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
362 525 |
1.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
1. |
Pénzkészlet összesen |
69 780 015 |
2. |
Bevételek |
431 221 030 |
3. |
Kiadások |
142 875 296 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 2023.12.31. |
||
4.1 |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
358 125 749 |
4.2 |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
4.3 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4.4 |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
4. |
Pénzkészlet összesen |
358 125 749 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. |
B4 |
szociális étkeztetés |
kedvezmény |
719 467 |
0 |
0 |
2 |
Összesen: |
719 467 |
0 |
0 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Sorszám |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2023.01.01. |
adatok forintban |
1. |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
115 197 |
2. |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
3. |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4. |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
5. |
Pénzkészlet összesen |
115 197 |
6. |
BEVÉTELEK (+) |
21 601 657 |
7. |
KIADÁSOK (-) |
21 706 917 |
8. |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2023.12.31. |
|
9. |
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
9 937 |
10. |
Devizabetét számlák egyenlege |
0 |
11. |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
12. |
Valutapénztárak egyenlege |
0 |
13. |
Pénzkészlet összesen |
9 937 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Működési bevételek |
Központi irányító szervi támogatás |
Pénzmaradvány működési |
Pénzmaradvány felhalmozási |
Összes bevétel adatok forintban |
||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
||
1. |
091110. Óvodai nevelés,ellátás sz. |
0 |
6300 |
6300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
018030. Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
63 500 |
30 180 |
0 |
21 146 071 |
22 326 215 |
21 710 554 |
4. |
Összesen |
0 |
6 300 |
6 300 |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
63 500 |
30 180 |
0 |
21 146 071 |
22 332 515 |
21 716 854 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
Létszám |
|||||||||||||
Beruházások |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összes kiadás |
|||||||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
TÉNY |
||
1. |
091110. Óvodai ellátás szakmai |
0 |
0 |
0 |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
0 |
0 |
0 |
17 807 671 |
19 051 408 |
19 038 008 |
3 |
2. |
091140. Óvodai nevelés |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
3 338 400 |
3 281 107 |
2 668 909 |
0 |
3. |
096015. Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
091120.Sajátos nevelésű ig.gyerm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
074040. Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
21 146 071 |
22 332 515 |
21 706 917 |
3 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként váll.feladat |
Államig.feladat |
Összesen adatok forintban |
||||||||
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
1.1 |
Működési kiadások összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 706 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 706 917 |
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
|
1. |
Kiadások összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 706 917 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 146 071 |
22 332 515 |
21 706 917 |
|
2.1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 300 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
6 300 |
2.1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
2.1.3 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
2.1 |
Működési bevételek összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 716 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 716 854 |
|
2.2.1 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
30 180 |
0 |
|
2. |
Bevételek összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 716 854 |
63 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 146 071 |
22 332 515 |
21 716 854 |
24. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
|||
1.1 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 300 |
6 300 |
1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
|||
1.2 |
B813 |
Pénzmaradvány |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
|||
1.3 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
|||
1. |
Működési bevételek összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 716 854 |
1. |
Működési kiadások összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 706 917 |
|||||
2.1 |
B813 |
Pénzmaradvány |
63 500 |
30 180 |
0 |
2.1 |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
30 180 |
0 |
|||
2.2 |
B816 |
Központi irányíró szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozássi kiadások összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
25. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Összeg |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 300 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
21 706 917 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-21 700 617 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 710 554 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
21 710 554 |
6. |
Alaptevékenység maradványa |
9 937 |
7. |
Összes maradvány |
9 937 |
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 937 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1.1.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
904 986 |
669 486 |
1.1 |
Tárgyi eszközök összesen |
904 986 |
669 486 |
1.2.1 |
Pénztárak |
0 |
0 |
1.2.2 |
Forintszámlák |
115 197 |
9 937 |
1.2 |
Pénzeszközök |
115 197 |
9 937 |
1.3.1 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
1.3 |
Követelések |
0 |
0 |
1. |
Eszközök összesen |
1 020 183 |
679 423 |
2.1.1 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 038 |
36 038 |
2.1.2 |
Felhalmozott eredmény |
144 414 |
-275 701 |
2.1.3 |
Mérleg szerinti eredmény |
-420 115 |
-857 248 |
2.1 |
Saját tőke |
-239 663 |
-1 096 911 |
2.2.1 |
Költségvetési évben keletkezett kötelezettségek |
515 |
515 |
2.2 |
Kötelezettségek |
515 |
515 |
2.3.1 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 259 331 |
1 775 819 |
2.3 |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 259 331 |
1 775 819 |
2. |
Források összesen |
1 020 183 |
679 423 |
27. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1.1 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm.bevételei |
0 |
0 |
1. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
2.1 |
Központi működési célú tám.eredményszemléletű bevételei |
18 810 391 |
21 595 357 |
2.2 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2.3 |
Kkülönféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
31 035 |
6 300 |
2. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 841 426 |
21 601 657 |
3.1 |
Anyagköltség |
212 777 |
191 594 |
3.2 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 056 247 |
1 967 501 |
3. |
Anyagjellegű ráfordítások |
2 269 024 |
2 159 095 |
4.1 |
Bérköltség |
13 349 424 |
16 606 503 |
4.2 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
712 600 |
673 593 |
4.3 |
Bérjárulékok |
1 898 218 |
2 274 400 |
4. |
Személyi jellegű ráfordítások |
15 960 242 |
19 554 496 |
5. |
Értékcsökkenési leírás |
406 665 |
235 500 |
6. |
Egyéb ráfordítások |
625 610 |
509 814 |
7. |
Tevékenységek eredménye |
-420 115 |
-857 248 |
8. |
Mérleg szerinti eredmény |
-420 115 |
-857 248 |
28. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
ER |
MÓD |
TÉNY |
1. |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
2. |
K6 |
Beruházások összesen: |
63 500 |
30 180 |
0 |
2.1 |
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz vásárlása |
63 500 |
30 180 |
0 |
|
2.2 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
29. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés adatok forintban |
Immateriális |
Ingatlanok bruttó |
Gépek,berendezések |
Beruházások br |
ÉCS |
Nettó érték |
javak bruttó értéke |
értéke |
bruttó értéke |
értéke |
||||
1. |
Törzsvagyon ebből: |
0 |
0 |
2 525 298 |
0 |
1 855 812 |
669 486 |
1.1 |
Szellemi termék forg.kép. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Kiz.nemz.vagy.tart.termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Földterület korl.forg.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Üzl.forg.képes termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Üzl.f.képes lakótelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Korl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Üzl.f.képes egyéb c.telkek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Egyéb telkek f.képes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
Üzl.f.képes lakóépületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10 |
Korl.f.képes egyéb épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11 |
Korl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12 |
Üzl.f.képes ültetvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Üzleti f.képes erdők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Kiz.nemz.v.t.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15 |
Korl.f.képes kül.egyéb építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
Üzl.f.képes kül.e.építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.17 |
Üzemeltetésre adott termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.18 |
Üzemeltetésre adott e.építm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.19 |
Gépek,ber.f.(korl.f.k) |
0 |
0 |
2 525 298 |
0 |
1 855 812 |
669 486 |
1.20 |
Járművek (korl.forg.képes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.21 |
Tartós részesedés(korl.f.k) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
2 525 298 |
0 |
1 855 812 |
669 486 |
3. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
705 888 |
0 |
705 888 |
0 |
30. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
49 223 081 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 807 510 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 531 378 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
4 663 800 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 202 400 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 733 638 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen |
181 311 807 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 886 103 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 686 971 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
28 404 705 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 700 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 117 049 |
0 |
0 |
0 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 256 419 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
K508 |
Működési célú visszat.kölcs. ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 325 670 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
16. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
5 005 000 |
5 005 000 |
5 005 000 |
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 791 192 |
0 |
0 |
0 |
18. |
K915 |
Központi irányító szervi támogatás |
21 595 357 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
19. |
Működési kiadások összesen |
98 144 166 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
20. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
311 871 139 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalm.célú átvett p.eszk. ÁHT-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 362 500 |
0 |
0 |
0 |
23. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
317 233 639 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
24 959 336 |
0 |
0 |
0 |
26. |
K7 |
Felújítások |
19 771 794 |
0 |
0 |
0 |
27. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási kiadások összesen |
44 731 130 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Önkormányzat bevételei összesen |
498 545 446 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
|
31. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
142 875 296 |
57 505 000 |
57 505 000 |
57 505 000 |
31. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 300 |
6 300 |
1. |
B813 |
Pénzmaradvány |
63 500 |
30 180 |
0 |
||
2. |
B813 |
Pénzmaradvány |
51 697 |
85 017 |
115 197 |
2. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
21 030 874 |
22 211 018 |
21 595 357 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
|||
4. |
Működési bevételek összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 716 854 |
|||||||||
5. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
6. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 717 673 |
16 816 801 |
16 816 801 |
4. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
7. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 089 998 |
2 234 607 |
2 221 207 |
5. |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
30 180 |
0 |
||
8. |
K3 |
Dologi kiadások |
3 274 900 |
3 250 927 |
2 668 909 |
6. |
Felhalmozási kiadások összesen |
63 500 |
30 180 |
0 |
|||
9. |
Működési kiadások összesen |
21 082 571 |
22 302 335 |
21 706 917 |
32. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
15 463 475 |
15 463 475 |
15 463 475 |
16 317 570 |
16 013 628 |
16 013 628 |
2. |
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása |
6 434 925 |
6 434 925 |
6 407 664 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Széchenyi Terv Plusz- Élhető települések |
183 966 605 |
260 000 000 |
260 000 000 |
183 966 605 |
0 |
0 |
4. |
ÖSSZESEN: |
205 865 005 |
281 898 400 |
281 871 139 |
200 284 175 |
16 013 628 |
16 013 628 |