Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 160.599.727 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 73.867.146 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 72.298.421 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.568.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 86.732.581 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 86.732.581 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 160.599.727 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 73.867.146 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 72.298.421 forint
ab) önként vállalt feladat: 1.568.725 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 86.732.581 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 86.732.581 forint
bc) állami feladat: 0 forint.”
2. § (1) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
|
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
|
4.1 |
B351 |
iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
|
4.2 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
|
4.3 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
7. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
|
4.4 |
B36 |
talajterhelési díj |
10 000 |
8 000 |
18 000 |
8. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
1 494 866 |
3 576 408 |
|
4.5 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
-8 000 |
22 000 |
9. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
10. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
11. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|
7. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
12. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
13. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
|
9. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
104 814 408 |
-4 555 959 |
100 258 449 |
14. |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
|
|
9.1 |
B8131 |
működési |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
||||||
|
9.2 |
B8131 |
felhalmozási |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
||||||
|
10. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
|
1.1.1 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
|
1.1.2 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
|
1.1.3 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
|
1.1.4 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
|
1.1.5 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
256 642 |
|
1.1.6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 683 186 |
0 |
2 683 186 |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
|
1.1.7 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
|
1.1.8 |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
|
1.1.9 |
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
|
1.1 |
Működési kiadások összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|
|
1.2.1 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
|
1.2.2 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
0 |
0 |
0 |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
|
1.2.3 |
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|
1.2.4 |
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.5 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
|
1.2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|
|
1. |
Kiadások összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
100 129 362 |
-11 828 056 |
88 301 306 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
|
|
Megnevezés adatok forintban |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||
|
2.1.1 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
|
2.1.2 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
|
2.1.3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
|
2.1.4 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
|
2.1.5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.6 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 385 046 |
7 428 997 |
14 814 043 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
|
2.1.7 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Működési bevételek összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
1 568 725 |
0 |
1 568 725 |
0 |
0 |
0 |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|
|
2.2.1 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 900 |
106 900 |
0 |
106 900 |
106 900 |
|||
|
2.2.3 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
|
2.2.4 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
|
2.2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|
|
2. |
Bevételek összesen |
57 578 912 |
14 719 509 |
72 298 421 |
100 129 362 |
-11 828 056 |
88 301 306 |
0 |
0 |
0 |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel adatok forintban |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||
|
1. |
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
3. |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
3 099 725 |
3 099 725 |
0 |
106 900 |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
4. |
900020. Önkor.funkc.nemsor.bev.ÁHT-n k. |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
5. |
062020. Településfejlesztési projektek |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
6. |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
4 565 552 |
77 785 |
4 643 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
7. |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
104 814 408 |
-4 555 959 |
100 258 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
|||||||||||||||||||||
|
8. |
104055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
9. |
011130. Önkormányzati igazgatás |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10. |
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
11. |
045160. Közutak,hidak,alagutaküz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
12. |
072111. Háziorvosi alapellátás |
20 256 516 |
38 984 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13. |
Összesen |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
0 |
106 900 |
106 900 |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
|||||||||||||||||||||
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
AL |
|||||||||||||||||
|
Működési bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 825 |
2 992 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
40 397 |
40 397 |
4 565 552 |
37 388 |
4 602 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5 869 |
5 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 256 516 |
38 984 |
20 295 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
0 |
0 |
0 |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vasszentmihály Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési támogatásai |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítotás |
Módosított ei. |
|
1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
13 461 498 |
800 000 |
14 261 498 |
|
1.1 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
0 |
2 285 400 |
|
|
1.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
0 |
1 775 500 |
|
|
1.3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
0 |
583 525 |
|
|
1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
0 |
355 495 |
|
|
1.5 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
1.6 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
|
|
1.7 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
140 000 |
800 000 |
940 000 |
|
|
2. |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
7 600 300 |
1 249 599 |
8 849 899 |
|
2.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 458 000 |
0 |
2 458 000 |
|
|
2.2 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
1 249 599 |
6 391 899 |
|
|
2.3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
382 317 |
2 652 317 |
|
3.1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
382 317 |
2 652 317 |
|
|
3.2 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 743 133 |
1 743 133 |
|
4. |
Összesen |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
|
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1.1 |
B351 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
1.2 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
8 000 |
18 000 |
|
1.5 |
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
-8 000 |
22 000 |
|
1. |
B3 |
Összesen |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
|
1.1 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
23 370 528 |
76 372 |
23 446 900 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
helyi önkormányzatoktól |
1 451 540 |
0 |
1 451 540 |
|
|
1.4 |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Összesen |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás adatok forintban |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Tartalék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
190 500 |
2 980 791 |
3 171 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
11 228 492 |
3 933 161 |
15 161 653 |
0 |
83 420 |
83 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
4. |
107055. Falugondnoki szolgálat |
5 743 680 |
664 100 |
6 407 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
5. |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
14 452 156 |
14 581 000 |
0 |
13 958 158 |
13 958 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
6. |
064010. közvilágítás |
2 508 726 |
390 758 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
7. |
066020. város- és községgazdálkodás |
4 968 509 |
219 245 |
5 187 754 |
850 900 |
-850 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
072111. háziorvosi alapellátás |
17 159 735 |
2 785 357 |
19 945 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
9. |
072112. Háziorvosi ügyelet |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
10. |
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 189 914 |
1 189 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
11. |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
4 894 136 |
98 075 |
4 992 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
12. |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
13. |
018030. finanszírozási műveletek |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
14. |
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
15. |
082044. könyvtári szolgáltatás |
165 100 |
244 180 |
409 280 |
127 000 |
236 050 |
363 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
16. |
082091. kőzművelődési tevékenység |
4 199 042 |
17 972 |
4 217 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
17. |
082092. Közművelődés |
0 |
203 285 |
203 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
18. |
013320. köztemető fenntartás |
255 862 |
0 |
255 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
19. |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20. |
062020. Településfejlesztési profektek |
99 132 737 |
-25 529 784 |
73 602 953 |
88 109 857 |
-24 148 519 |
63 961 338 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21. |
084031. civil szervezetk támogatása |
8 725 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22. |
ÖSSZESEN: |
157 708 274 |
2 891 453 |
160 599 727 |
89 087 757 |
-10 721 791 |
78 365 966 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
0 |
2 856 900 |
2 856 900 |
|||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
123 891 |
314 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
6 630 000 |
70 000 |
6 700 000 |
372 060 |
8 190 |
380 250 |
2 144 890 |
5 133 585 |
7 278 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
4 536 200 |
596 224 |
5 132 424 |
578 552 |
67 876 |
646 428 |
628 928 |
0 |
628 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 844 |
493 998 |
622 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 508 726 |
390 758 |
2 899 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2 650 368 |
844 750 |
3 495 118 |
279 548 |
225 395 |
504 943 |
1 187 693 |
0 |
1 187 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
5 329 630 |
2 529 604 |
7 859 234 |
692 852 |
255 753 |
948 605 |
11 137 253 |
0 |
11 137 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 242 243 |
1 242 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 099 854 |
110 676 |
3 210 530 |
429 210 |
-12 601 |
416 609 |
1 365 072 |
0 |
1 365 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 039 |
0 |
85 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
8 130 |
46 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
1 500 480 |
12 949 |
1 513 429 |
195 062 |
5 023 |
200 085 |
2 503 500 |
0 |
2 503 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 285 |
173 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 862 |
0 |
255 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 581 900 |
4 131 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
8 725 |
||||||||||||||||||||||
|
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
8 725 |
0 |
8 725 |
||||||||||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
0 |
933 272 |
933 272 |
0 |
256 642 |
256 642 |
|||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
|
1.1 |
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
868 066 |
0 |
868 066 |
|
|
1.2 |
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 815 120 |
0 |
1 815 120 |
|
|
1.3 |
KÖHI |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
|
|
2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
|
2.1 |
nonprofit gazdasági társaságnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
egyéb civil szervezetnek |
8 725 |
0 |
8 725 |
|
|
3. |
Összesen |
4 251 911 |
0 |
4 251 911 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
|
1.1 |
Köztemetés |
314 961 |
0 |
314 961 |
|
|
1.2 |
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
1.3 |
65 év felettiek támogatása |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
|
2.1 |
ingatlanértékesítés |
0 |
76 900 |
76 900 |
|
|
2.2 |
egyéb tárgyi eszköz értékesítés (régi fa játék) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
|
3. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
|
3.1 |
egyéb vállalkozástól |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
|
|
4. |
Összesen |
2 700 000 |
156 900 |
2 856 900 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
|
Sorszám |
Rovatrend |
Működési bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Sorszám |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 331 798 |
4 175 049 |
27 506 847 |
1. |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 822 068 |
76 372 |
24 898 440 |
2. |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 700 000 |
50 000 |
2 750 000 |
||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
0 |
2 040 000 |
3. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
106 900 |
106 900 |
||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
3 039 091 |
3 039 091 |
4. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 860 637 |
-11 984 956 |
83 875 681 |
||
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. |
Összesen |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|||
|
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 953 771 |
7 428 997 |
16 382 768 |
||||||||
|
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Összesen |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|||||||||
|
9. |
Működési kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
|
10. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 746 532 |
4 194 203 |
27 940 735 |
6. |
Felhalmozási kiadások adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
|
11. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 547 284 |
549 636 |
3 096 920 |
7. |
K6 |
Beruházások |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
||
|
12. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 105 407 |
10 147 790 |
34 253 197 |
8. |
K7 |
Felújítások |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
||
|
13. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
0 |
2 414 961 |
9. |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
2 856 900 |
||
|
14. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
256 642 |
256 642 |
10. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
||
|
15. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
0 |
4 243 186 |
11. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
0 |
8 725 |
12. |
Összesen |
98 560 637 |
-11 828 056 |
86 732 581 |
|||
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
2 081 542 |
-1 362 034 |
719 508 |
||||||||
|
18. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
933 272 |
933 272 |
||||||||
|
19. |
Összesen |
59 147 637 |
14 719 509 |
73 867 146 |
|||||||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
|
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 292 251 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
2 292 236 |
27 506 847 |
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
|
|
Műköési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 519 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 519 546 |
0 |
0 |
0 |
3 039 091 |
|
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 144 877 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 505 |
2 068 513 |
24 898 440 |
|
|
Pénzmaradvány |
100 258 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 258 449 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 900 |
106 900 |
|
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n k. |
1 350 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 969 205 |
5 760 741 |
5 380 741 |
5 880 286 |
4 437 113 |
4 390 741 |
4 360 741 |
4 360 741 |
6 900 287 |
4 360 741 |
4 360 741 |
4 437 649 |
160 599 727 |
|
|
Személyi juttatások |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
2 802 041 |
1 944 899 |
1 944 910 |
1 478 877 |
1 478 877 |
1 478 885 |
27 940 735 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
303 787 |
202 343 |
202 313 |
141 273 |
212 201 |
212 281 |
3 096 920 |
|
|
Dologi kiadások |
890 000 |
950 000 |
1 500 000 |
1 100 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 200 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
3 313 197 |
34 253 197 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 598 |
353 608 |
4 243 186 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
8 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 725 |
|
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 509 715 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
314 961 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
2 414 961 |
||
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 642 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések v. |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 272 |
|
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 408 |
3 576 408 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
1 347 390 |
0 |
435 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 782 390 |
|
|
Felújítás |
461 640 |
0 |
0 |
26 670 000 |
0 |
0 |
47 451 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 583 576 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 744 338 |
4 409 426 |
6 630 502 |
4 559 426 |
33 321 068 |
12 469 141 |
8 959 426 |
55 852 776 |
6 300 821 |
6 473 748 |
5 544 676 |
10 334 379 |
160 599 727 |
|
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
1. |
K6 |
Beruházás |
977 900 |
2 804 490 |
3 782 390 |
|
1.1 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, adapter |
850 900 |
-850 900 |
0 |
|
|
1.2 |
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár) |
127 000 |
236 050 |
363 050 |
|
|
1.3 |
porszívó,kávéfőző vásárlás |
0 |
83 420 |
83 420 |
|
|
1.4 |
játszótéri eszközök,focikapu,napelemes kamera |
0 |
2 065 920 |
2 065 920 |
|
|
1.5 |
szennyvízszivattyú |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
1.6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.10 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
K7 |
Felújítás |
88 109 857 |
-13 526 281 |
74 583 576 |
|
2.1 |
külterületi utak felújítása |
60 978 217 |
825 264 |
61 803 481 |
|
|
2.2 |
orvosi rendelő |
461 640 |
2 157 857 |
2 619 497 |
|
|
2.3 |
Lovaspark vízelvezetés rekonstrukció |
12 700 000 |
-2 634 652 |
10 065 348 |
|
|
2.4 |
járda felújítás |
13 970 000 |
-13 874 750 |
95 250 |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Összesen: |
89 087 757 |
-10 721 791 |
78 365 966 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
|
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 040 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 039 091 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
6. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 382 768 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
7. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen |
73 867 146 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
|
9. |
K1 |
Személyi juttatások |
27 940 735 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
10. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 096 920 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
11. |
K3 |
Dologi kiadások |
34 253 197 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
12. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 414 961 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
256 642 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 243 186 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
15. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 725 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
16. |
K513 |
Tartalékok |
719 508 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
|
17. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 272 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Működési kiadások összesen |
73 867 146 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
|
19. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 875 681 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek összesen |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
K6 |
Beruházások |
3 782 390 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
K7 |
Felújítások |
74 583 576 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
K513 |
Tartalékok |
2 856 900 |
|||
|
26. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
5 509 715 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási kiadások összesen |
86 732 581 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Önkormányzat bevételei összesen |
160 599 727 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
|
|
30. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
160 599 727 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Sorszám |
Rovatrend |
Megnevezés adatok forintban |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
1. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
||
|
1.1 |
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|||
|
2. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Összesen |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|||
16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
1. |
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című |
0 |
0 |
0 |
60 978 217 |
825 264 |
61 803 481 |
|
2. |
visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
9 472 880 |
-3 963 165 |
5 509 715 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
70 451 097 |
-3 137 901 |
67 313 196 |