Nagytilaj Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Nagytilaj Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                           48 070 689 Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                  46 671 753 Ft

            Bevételi teljesítés:                                           39 004 243 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. a számú melléklete tartalmazza.  

(3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             48 070 689 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   46 671 753 Ft

            Kiadási teljesítés:                                            39 004 243 Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                                                 (Adatok forintban)

                                                                                                       Eredeti                 Módosított            Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                                         5 709 186.-        7 464 000.-          7 931 109.-

- munkaadókat terhelő járulékok:                                          1 221 392.-        1 411 416.-          1 411 416.-

- dologi kiadások előirányzata:                                                         10 569 674.-      10 569 674.-         10 379 395.-

- szociális kiadások, juttatások:                                                           1 100 000.-        1 381 500.-           1 366 500.-               - pénzeszközátadás, működési, fenntartási előir. összesen:           1 142 567.-        1 486 887.-           1 486 887.-

- tartalék:                                                                                      17 763 918.-      18 214 294.-                         0                   

Működési kiadások összesen:                                                      37 566 463.-      40 527 771.-         22 035 307.-      

- beruházási előirányzat:                                                        4 370 000.-        3 609 756.-        3 571 881.-                                                                      

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                            0                          0                          0

- felújítás:                                                                                       5 500  000.-         1 900 000.-         1 854 023.-      

- tartalék:                                                                                                0                          0                     0

Felhalmozási kiadások összesen:                                                   9 870 000.-         5 509 756.-           5 425 904.-

Finanszírozási kiadások:                                                                       0                       0                           0

ÁH-n belüli megelőlegezés:                                                    634 226.-              634 226.-              634 226.-Összesen:                                                                                 48 070 689.-         46 671 753.-         28 095 437.-

(3)  A kiadási főösszege kiemelt előirányzatokként a rendelet 1.a és a 1.b számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 7. számú melléklet tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.    

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

                                                  Előző évi                             Tárgyévi 

                        Eszközök               99 752 060 Ft                   100 210 232 Ft

                        Források                99 752 060 Ft                   100 210 232 Ft

  Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárul címén 17 177 851.- Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 17 177 851.- Ft-al számol el.       

(2) Az önkormányzat Állami támogatásait a 2.b számú melléklet tartalmazza. 

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2018. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat eredmény kimutatása

10.§

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagytilaj, 2019. május hó 29 nap.    

                      /: Horváthné Kántor Klára :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                        jegyző

Záradék: A rendelet 2019. május hó 30. nap kihirdetésre került. 

                Nagytilaj, 2019. május hó 30. nap.           

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző