Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő Testülete 7/2020 (VII.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                           44 332 000 Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                      57 406 734 Ft

            Bevételi teljesítés:                                           57 384 569 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. a számú melléklete tartalmazza.  

        (3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

       (1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint

              állapítja meg:      

            Eredeti kiadási előirányzat:                             44 332 000 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                        57 406 734 Ft

            Kiadási teljesítés:                                            32 853 873 Ft

 (2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                                                 (Adatok forintban)

                                                                                                       Eredeti                 Módosított            Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                                               5 624 000.-        6 072 366.-          6 046 095.-

- munkaadókat terhelő járulékok:                                                1 054 000.-        1 054 000.-             991 026.-

- dologi kiadások előirányzata:                                                  10 536 700.-      12 207 885.-        11 974 479.-

- szociális kiadások, juttatások:                                                   2 042 000.-        1 566 090.-          1 407 500.-  

- pénzeszközátadás, működési, fenntartási előir. összesen:      1 268 432.-        1 044 622.-             997 994.-

- tartalék:                                                                                     6 060 355.-     23 761 448.-                        0.-                       

Működési kiadások összesen:                                                      26 585 487.-     45 706 411.-         21 417 094.-      

- beruházási előirányzat:                                                                 3 556 000.-    .    3 366 810.-       3 271 689.-                  - felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                        0.-             100 000.-         100 000.-          

- felújítás:                                                                                      13 557 000.-          7 600 000.-        7 431 577.-

- tartalék:                                                                                                       0.-                        0.-                     0.-

Felhalmozási kiadások összesen:                                                 17 113 000.-        11 066 810 .-        10 803 266.-

Finanszírozási kiadások:                                                                               0                           0                           0

ÁH-n belüli megelőlegezés:                                                                633 513.-              633 513.-              633 513.-Összesen:                                                                                       44 332 000.-         57 406 734.-         32 853 873.-

(3)  A kiadási főösszege kiemelt előirányzatokként a rendelet 1.a és a 1.b számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 7. számú melléklet tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.        

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

                                                     Előző évi                             Tárgyévi 

                        Eszközök               100 210 232 Ft                 117 346 286 Ft

                        Források                100 210 232 Ft                 117 346 286 Ft

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárul címén 16 386 066.- Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 16 386 066.- Ft-al számol el.       

(2) Az önkormányzat Állami támogatásait a 2.b számú melléklet tartalmazza. 

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2019. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

Az év közben tervezett Tartalékokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat eredmény kimutatása

10.§

Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

       11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagytilaj, 2020. július hó 03 nap.    

                      /: Horváthné Kántor Klára :/                                           /: Pónáczné Horváth Andrea:/

                                 polgármester                                                                          jegyző

Záradék: E rendelet 2020. július hó 06. nap kihirdetésre került. 

                Nagytilaj, 2020. július hó 06. nap.           

                                                                                                            /: Pónáczné Horváth Andrea :/

                                                                                                                               jegyző