Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
Nagytilaj Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 20Nagytilaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
Nagytilaj Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről, fejlesztési célkitűzéseiről
Nagytilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Nagytilaj Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételek összegét 30 671 000 Ft-ban állapítja meg az 2. számú melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadások összegét 30 671 000 Ft-ban állapítja meg a 1. számú melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. számú melléklet határozza meg.
(2) A működési bevételek összege 23 879 085 Ft, a felhalmozási bevétele összege 0 e Ft, a finanszírozási bevételek pedig 6 791 915 Ft.
(3) Az önkormányzatot megillető helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait jogcímenként a 11. számú melléklet mutatja be.
(4) A központi költségvetéstől kapott bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A központi költségtől és egyéb szervektől átvett bevételek részletezését a 10. számú bevétel tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 27 336 500 Ft,
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 2 511 400 Ft.
Általános és céltartalékok
6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített
7. § (1) Az önkormányzat a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 6.b, az adósságot keletkeztető ügyleteket a 6.a számú táblázat mutatja be.
(2) Tartalékok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) Az önkormányzat
a) a költségvetési szervek létszámkeretét 2 főben rögzíti.
b) az önkormányzati hivatal létszámából a
A költségvetés készítésére, végrehajtására, módosítására és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.
9. § (1) A polgármester által felhasználható reprezentációs keret éves nagysága 100.000,- Ft.
(2) 2021. évre a köztisztviselők éves cafetéria kerete 200.000,- Ft/fő/év.
(3) 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alkalmazásával foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 147.000,- ft/fő/év.
10. § Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről a jegyző javaslata alapján a polgármester dönt. A pénzintézetnél történő aláírásokra az önkormányzat pénzintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a polgármester valamint a jegyző együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel.
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a tartalék rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a Működési célú támogatások államháztartáson belülről, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célra átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.
(4) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
12. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.
(2) A felújítási és fejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósítását szolgáló szerződéseket a polgármester írja alá.
14. § (1) Az Áht. 25. §.(3) bekezdésére hivatkozva a képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételnek a beszedésére, és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére, a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettsége és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóság Vasvári Fiókját jelöli ki.
16. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatait az Győrvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Záró rendelkezések
17. § Az önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 006 000 |
3 006 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
404 000 |
404 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 410 000 |
3 410 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 769 000 |
2 769 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 769 000 |
2 769 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
6 179 000 |
6 179 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
909 000 |
909 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25 000 |
25 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
950 000 |
950 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
975 000 |
975 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
140 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
56 000 |
56 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
196 000 |
196 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 215 000 |
1 215 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 000 |
49 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
960 000 |
960 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 410 000 |
7 410 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 634 000 |
9 634 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 631 000 |
2 631 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
4 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 635 000 |
2 635 000 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
13 440 000 |
13 440 000 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 522 000 |
4 522 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 522 000 |
4 522 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
K506 |
946 000 |
946 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások (K510) |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
K512 |
0 |
0 |
||
Tartalékok (K513) |
K513 |
1 340 500 |
1 340 500 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 286 500 |
2 286 500 |
||
Működési kiadások összesen |
27 336 500 |
27 336 500 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
400 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
||
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
1 577 500 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
425 900 |
||
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 003 400 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 511 400 |
2 511 400 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 847 900 |
29 847 900 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
823 100 |
823 100 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
823 100 |
823 100 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
823 100 |
823 100 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 671 000 |
30 671 000 |
|||
2. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 722 860 |
13 722 860 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 522 000 |
4 522 000 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
61 560 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 576 420 |
20 576 420 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 089 000 |
1 089 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 665 420 |
21 665 420 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
400 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310 000 |
310 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 565 |
3 565 |
||
Működési bevételek |
B4 |
313 665 |
313 665 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
23 879 085 |
23 879 085 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 879 085 |
23 879 085 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-3 457 415 |
0 |
0 |
-3 457 415 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 511 400 |
0 |
0 |
-2 511 400 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 791 915 |
6 791 915 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
30 671 000 |
30 671 000 |
||
3. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||
gyakornok |
|||
pedagógus I. |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalakoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
4. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
400 000 |
|
Sportparkhoz akadálymentes járda építése |
0 |
|||
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
|
Beruházások |
K6 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
1 577 500 |
|
Hungarikum pályázat - Templom úti kereszt felújítása |
0 |
|||
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
425 900 |
|
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 003 400 |
|
5. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
1 340 500 |
1 340 500 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
|||
6. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
400 000 |
400 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 577 500 |
1 577 500 |
||||||
Hungarikum pályázat- templom úti kereszt |
|||||||||
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 900 |
425 900 |
||||||
Felújítások |
K7 |
2 003 400 |
2 003 400 |
||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
|||||||||
6.b számú melléklet |
|||||||||
A Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34, B35 |
1 900 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
|||||||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
1 900 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||||
7. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Nagytilaj Község Önkormányz. |
Mindösszesen |
K1. Személyi juttatások |
6 179 000 |
6 179 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
909 000 |
909 000 |
K3. Dologi kiadások |
13 440 000 |
13 440 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 522 000 |
4 522 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 286 500 |
2 286 500 |
K6. Beruházási kiadások |
2 511 400 |
2 511 400 |
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
29 847 900 |
29 847 900 |
K9. Finanszírozási kiadások |
823 100 |
823 100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 671 000 |
30 671 000 |
B1. Működési célú támogatások ÁH. belülről |
21 665 420 |
21 665 420 |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
B4. Működési bevételek |
313 665 |
313 665 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
23 879 085 |
23 879 085 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6 791 915 |
6 791 915 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 671 000 |
30 671 000 |
8. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
K41 |
0 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
K42 |
|
ebből: családi pótlék (K42) |
K42 |
|
ebből: anyasági támogatás (K42) |
K42 |
|
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
K42 |
|
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
K42 |
|
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
K42 |
|
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
K42 |
|
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
K42 |
|
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
K42 |
|
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) |
K42 |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
K42 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
K43 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
K44 |
0 |
ebből: ápolási díj (K44) |
K44 |
|
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
K44 |
|
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
K44 |
|
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
K44 |
|
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
K44 |
|
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
K44 |
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
K44 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
K45 |
|
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
K45 |
|
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
K45 |
|
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
K45 |
|
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
K45 |
|
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
K45 |
|
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
K45 |
|
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
K45 |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
K45 |
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
K45 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás (K46) |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
K46 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
K47 |
0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
K47 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
K47 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
K48 |
0 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
|
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
|
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
K48 |
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
|
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
|
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
K48 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
K48 |
4 522 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
K4 |
4 522 000 |
9. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
432 000 |
ebből 2020. évi KÖZÖS HIVATAL müködési támogatása Bérbaltavárnak |
350 000 |
|
ebből Szombathelyi Alapellátó vérszállítás |
42 000 |
|
ebből Csipkerek fogászat |
40 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
514 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
946 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
10. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 089 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 089 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
11. melléklet
Nagytilaj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
400 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 500 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|