Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 18Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 37 436 955 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28 465 614 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 8 971 341 Ft.
- b) 37 436 955 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 551 911 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 310 901 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 674 143 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 4 210 901 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások 2 210 901 Ft,
- b) Felújítási kiadások 2 000 000 Ft,
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 442 991 | 8 442 991 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 380 653 | 6 380 653 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 323 802 | 323 802 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17 417 446 | 0 | 0 | 17 417 446 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 633 122 | 1 633 122 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 050 568 | 0 | 0 | 19 050 568 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 1 566 | 1 566 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 1 566 | 1 566 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 400 000 | 400 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 7 000 | 7 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 500 000 | 7 000 | 0 | 7 507 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 411 801 | 411 801 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 8 313 367 | 7 000 | 0 | 8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 420 000 | 420 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 435 000 | 435 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 64 000 | 64 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 1 500 | 1 500 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 174 179 | 174 179 | ||
Működési bevételek | B4 | 238 179 | 856 500 | 0 | 1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 27 602 114 | 863 500 | 0 | 28 465 614 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 27 602 114 | 863 500 | 0 | 28 465 614 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 8 971 341 | 8 971 341 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 8 971 341 | 0 | 0 | 8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 8 971 341 | 8 971 341 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 8 971 341 | 0 | 0 | 8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 36 573 455 | 863 500 | 0 | 37 436 955” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (Ft)
Megnevezés | előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 442 991 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6380653 |
Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 323 802 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 17 417 446” |
3. melléklet
„3. melléklet
Kiadások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 966 090 | 5 966 090 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 100 000 | 100 000 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 066 090 | 0 | 0 | 6 066 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 152 144 | 4 152 144 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 45 000 | 24 181 | 69 181 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 | 100 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 45 000 | 4 276 325 | 0 | 4 321 325 |
Személyi juttatások | K1 | 6 111 090 | 4 276 325 | 0 | 10 387 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 981 193 | 671 015 | 1 652 208 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 453 370 | 1 453 370 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1 453 370 | 0 | 0 | 1 453 370 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 37 596 | 37 596 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 30 000 | 30 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 67 596 | 67 596 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 057 915 | 1 057 915 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 20 000 | 20 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 320 558 | 320 558 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 200 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 593 138 | 2 593 138 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 191 611 | 0 | 0 | 4 191 611 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 97 396 | 97 396 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 70000 | 70 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 397 396 | 70000 | 0 | 1 467 396 |
Dologi kiadások | K3 | 7 109 973 | 70 000 | 0 | 7 179 973 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 668 000 | 1 668 000 | ||
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | k48 | 30 000 | 30 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 698 000 | 1 698 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 943 710 | 943 710 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 10 690 605 | 10 690 605 | ||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 634 315 | 11 634 315 | ||
Működési kiadások összesen | 27 534 571 | 5 017 340 | 0 | 32 551 911 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 724 507 | 1 724 507 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 777 | 20 777 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 465 617 | 465 617 | ||
Beruházások | K6 | 2 210 901 | 2 210 901 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 574 803 | 1 574 803 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 425 197 | 425 197 | ||
Felújítások | K7 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 4 210 901 | 0 | 0 | 4 210 901 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 31 745 472 | 5 017 340 | 0 | 36 762 812 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 674 143 | 674 143 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 674 143 | 674 143 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 674 143 | 0 | 0 | 674 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 32 419 615 | 5017340 | 0 | 37 436 955” |
4. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 635 670 | 6066090 |
Külső személyi juttatások | K12 | 4 469 337 | 4321325 |
Személyi juttatások | K1 | 11 105 007 | 10 387 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 878 690 | 1652208 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 617 044 | 1453370 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 41 386 | 67596 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 742 000 | 4191611 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 112 486 | 1467396 |
Dologi kiadások | K3 | 9 512 916 | 7 179 973 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 176 950 | 1668000 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | k48 | 50 000 | 30000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 226 950 | 1 698 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 689 965 | 943710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 125 000 | |
Tartalékok-általános | K512 | 10690605 | |
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 814 965 | 11 634 315 |
Működési kiadások összesen | 26 538 528 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1724507 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 351 566 | 20777 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 794 923 | 465617 |
Beruházások | K6 | 13 146 489 | 2 210 901 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 1574803 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 425197 | |
Felújítások | K7 | 0 | 2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 279 520 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 279 520 | |
Felhalmozási kiadások összesen | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 39 964 537 | 36 762 812 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 542 113 | 674143 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 542 113 | 674 143 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 542 113 | 674 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 40 506 650 | 37 436 955 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi | 2021. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 14 606 945 | 17 417 446 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 264 103 | 1 633 122 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 15 871 048 | 19 050 568 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 469 410 | ||
Jövedelemadók | B31 | 1 166 | 1 566 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 453 557 | 400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 8 179 668 | 7 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 6 944 | 418 801 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 8 641 335 | 8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 423 365 | 420 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 615 162 | 435 000 |
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 48 796 | 64 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 1 433 | 1 500 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 257 520 | 174 179 |
Működési bevételek | B4 | 1 346 276 | 1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 28 328 069 | 28 465 614 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 28 328 069 | 28 465 614 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 26 347 885 | 37 436 955 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 24 558 344 | 8 971 341 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 24 558 344 | 8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 674 143 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 25 232 487 | 8 971 341 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 25 232 487 | 8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 53 560 556 | 37 436 955” |
5. melléklet
„6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | előirányzat |
|---|---|---|
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 926950 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 706172 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1633122 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ” |
6. melléklet
„10. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1724507 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 777 |
Részesedések beszerzése | K65 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 465 617 |
Beruházások | K6 | 2 210 901 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 574 803 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 425 197 |
Felújítások | K7 | 2 000 000” |
7. melléklet
„12. melléklet
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot | adósságot | adósságot keletkeztető |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||
ebből: más kormányok | B824 | |||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | 7 901 566 | 8 000 000 | 8 400 000 | |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog | ||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat | ||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | 418 801 | 10 000 | 20 000 | |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||
ÖSSZESEN: | 8 320 367 | 8 010 000 | 8 420 000” |
8. melléklet
„15. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 619 727 | 5 966 090 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 100000 | 100 000 | |||||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | |||||||||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 586 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 486 033 | 619 727 | 6 066 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 346 012,00 | 4 152 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 24 181 | 45 000 | 69 181 | ||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 337,00 | 100 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 378 526,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 354 345,00 | 399 349,00 | 4 321 325 |
Személyi juttatások | K1 | 864 559 | 840 378 | 840 378 | 940 378 | 840 378 | 840 378 | 840 378 | 840 378 | 840 378 | 840 378 | 840 378 | 1 019 076 | 10 387 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 135 957,00 | 156 681,00 | 1 652 208 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | ||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 116 | 1 453 370 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 114 | 121 116 | 1 453 370 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 37 596 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 5633 | 67 596 |
Közüzemi díjak | K331 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 83 257,00 | 142 088,00 | 1 057 915 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | ||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 120558 | 320 558 | ||||||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16663 | 200 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 166 667,00 | 759 801,00 | 2 593 138 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 393 338,00 | 272 224,00 | 272 224,00 | 272 224,00 | 272 224,00 | 477 224,00 | 277 224,00 | 277 224,00 | 277 224,00 | 272 224,00 | 272 224,00 | 1 039 110,00 | 4 191 611 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0,00 | 0 | |||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 333 | 108 337 | 1 300 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 97396 | 97 396 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 20000 | 15 000 | 20000 | 15000 | 70 000 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 108 333,00 | 225 729,00 | 108 333,00 | 108 333,00 | 108 333,00 | 123 333,00 | 108 333,00 | 108 333,00 | 108 333,00 | 128 333,00 | 108 333,00 | 123 337,00 | 1 467 396 |
Dologi kiadások | K3 | 622 785 | 619 067 | 501 671 | 501 671 | 501 671 | 721 671 | 506 671 | 506 671 | 506 671 | 521 671 | 501 671 | 1 283 563 | 7 179 973 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 50 000 | 911 000 | 707 000 | 1 668 000 | |||||||||
Önlormányzati rendeletben megállapított juttatás | K48 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 55 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 911 000 | 0 | 0 | 1 698 000 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 640,00 | 78 640,00 | 943 710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | ||||||||||||
Tartalékok-általános | K513 | 10690605 | 10 690 605 | |||||||||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 643,00 | 78 640,00 | 10 769 245,00 | 11 634 315 |
Működési kiadások összesen | 0 | |||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1724507 | 1 724 507 | |||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 777 | 20 777 | |||||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 465 617 | 465 617 | |||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 901 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 574 803 | 1 574 803 | |||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 425 197 | 425 197 | |||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 756 944 | 1 679 045 | 1 561 649 | 1 661 649 | 1 561 649 | 3 971 773 | 1 561 649 | 3 561 649 | 2 472 649 | 1 576 649 | 1 556 646 | 13 228 565 | 36 762 812 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 674143 | 674 143 | |||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 674143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674143 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | |||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 674143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 431 087 | 1 679 045 | 1 561 649 | 1 661 649 | 1 561 649 | 3 971 773 | 1 561 649 | 3 561 649 | 2 472 649 | 1 576 649 | 1 556 646 | 13 228 565 | 37 436 955 | |
Rovat megnevezése | Rovat | 0 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 703 047,00 | 709 474,00 | 8 442 991 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 512 250,00 | 745 903,00 | 6 380 653 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 163 | 2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 323802 | 323 802 | |||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 968 342 | 17 417 446 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 633 122 | 1 633 122 | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 1 404 464 | 3 601 464 | 19 050 568 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 1566 | 1 566 | |||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 1566 | 1 566 | |||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 750 000 | 3 750 000 | 7 500 000 | ||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 | 7 500 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 500 | 3 500 | 411801 | 418 801 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 566 | 0 | 3 953 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 500 | 0 | 0 | 411 801 | 8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 420 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 435 000 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5337 | 64 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 1500 | 1 500 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 20000 | 154179 | 174 179 | ||||||||||
Működési bevételek | B4 | 96 583 | 78 083 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 76 583 | 230 766 | 1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek összesen | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | ||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 502 613,00 | 1 482 547,00 | 5 434 547,00 | 1 481 047,00 | 1 481 047,00 | 1 481 047,00 | 1 481 047,00 | 1 481 047,00 | 5 434 547,00 | 1 481 047,00 | 1 481 047,00 | 4 244 031,00 | 28 465 614 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 8 971 341,00 | 8 971 341 | |||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 971 341 | 8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 971 341 | 8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 502 613 | 1 482 547 | 5 434 547 | 1 481 047 | 1 481 047 | 1 481 047 | 1 481 047 | 1 481 047 | 5 434 547 | 1 481 047 | 1 481 047 | 13 215 372 | 37 436 955” |
9. melléklet
„17. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | előirányzat |
Általános tartalékok | K513 | 10690605 |
Céltartalékok- | K512 | ” |
10. melléklet
„19. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
I. besorolási osztály összesen | |
II. besorolási osztály összesen | |
III. besorolási osztály összesen | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, | |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 7 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | ” |
11. melléklet
„18. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | előirányzat működési célú | előirányzat Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 674143 | |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 674143 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Megnevezés | Rovat-szám | előirányzat működési célú | előirányzat Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||
ebből: más kormányok | B824 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ” |
12. melléklet
„8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | előirányzat |
|---|---|---|
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 1566 |
Jövedelemadók | B31 | 1566 |
építményadó | B34 | 300 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 100 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7 500 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 7 500 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 500 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 418 801 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 418 801” |