Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 28- 2022. 10. 25

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.07.28.

Chernelházadamonya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 46.243.147 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.277.254. Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 16.965.893. Ft.

b) 46.243.147 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.760.565. Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15.817.663. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 664.919. Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1)² Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 15.817.663, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 3.053.891. Ft

b) Felújítási kiadások 12.363.772. Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 400.000. Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1 316 000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12 213 411 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 7 383 757 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 9 582 136 Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 16 965 893 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet³

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 290 754			19 637 823
Közhatalmi bevételek	B3	8 046 000			8 026 000
Működési bevételek	B4	940 500			940 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		29 277 254			29 277 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 277 254			29 277 254
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-483 311			-483 311
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-15 817 663			-15 817 663
Finanszírozási bevételek	B8	16 965 893			16 965 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	46 243 147			46 243 147

2. melléklet⁴

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 187 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 685 313
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 685 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 111 224
Elszámolásból származó bevételek	B116	36 272
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 290 754

3. melléklet⁵

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	12 529 044			12 529 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 320			1 671 320
Dologi kiadások	K3	8 267 290			8 267 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 316 000			1 316 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 976 911			5 976 911
Működési kiadások összesen		29 760 565			29 760 565
Beruházások	K6	3 053 891			3 053 891
Felújítások	K7	12 363 772			12 363 772
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000			400 000
Felhalmozási kiadások összesen		15 817 663			15 817 663
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 578 228			45 578 228
Finanszírozási kiadások	K9	664 919			664 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	46 243 147			46 243 147

4. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet⁶

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6635670	6476900	5569644
Külső személyi juttatások	K12	4469337	4741792	6959400
Személyi juttatások	K1	11105007	11218692	12529044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1522663	1625887	1671320
Készletbeszerzés	K31	1617044	1138912	1733370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	41386	68009	67596
Szolgáltatási kiadások	K33	6094004	5214545	4969324
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2115851	1487685	1497000
Dologi kiadások	K3	9868285	7909151	8267290
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1226950	1557000	1316000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1226950	1557000	1316000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2689965	1057004	845920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	125000
Tartalékok	K513			5130991
Egyéb működési célú kiadások	K5	2814965	1057004	5976911
Működési kiadások összesen		26537870	23367734	29760565
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1500379	53641
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10351566	11884452	2362400
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2794923	3208802	637850
Beruházások	K6	13146489	16593633	3053891
Ingatlanok felújítása	K71		1321000	9735254
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		356670	2628518
Felújítások	K7		1677670	12363772
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	279520
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87		400000	400000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	279520	400000	400000
Felhalmozási kiadások összesen		13426009	18671303	15817663
Költségvetési kiadások	K1-K8	50362054	42039037	45578228
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	542113	674143	664919
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	542113	674143	664919
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	542113	674143	664919
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40505992	42713180	46243147
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14606945	18281914	20254482
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1264103	3363830	36272
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15871048	21645744	20290754
Jövedelemadók	B31	1166	1566
Vagyoni tipusú adók	B34	429440	761548	460000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8165471	10211709	7500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		422594	86000
Közhatalmi bevételek	B3	8604410	11397417	8046000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	513516	472210	420000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	855162	522304	435000
Ellátási díjak	B405		7440
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70649	105333	64000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1433	65	1500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	274224	719771	20000
Működési bevételek	B4	1714984	1827123	940500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen		26190442	34870284	29277254
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2469410	15113338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2469410	15113338	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
Felhalmozási bevételek összesen		0	15113338	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28659852	49983622	29277254
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20499365	9456492	16965893
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	20499365	9456492	16965893
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	674143
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21173508	16965893
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	21173508	16965893	16965893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49833360	66949515	46243147

6. melléklet

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi költségvetési szervek	B14
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
ebből: központi költségvetési szervek	B15
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0
ebből: központi költségvetési szervek	B16
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	B23	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	B64
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64
ebből: háztartások (B64)	B64
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	B65
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65
ebből: háztartások (B65)	B65
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65
ebből: Európai Unió (B65)	B65
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	B74
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74
ebből: háztartások (B74)	B74
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	B75
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75
ebből: háztartások (B75)	B75
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75
ebből: Európai Unió (B75)	B75
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	845920
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	845920
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

8. melléklet⁷

Helyi adó bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	460000
építményadó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	460000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7500000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7500000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7500000
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	86000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	0
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	86000

9. melléklet

A közvetett támogatások(Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

10. melléklet⁸

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások(forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 641
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 400
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 850
Beruházások	K6	3 053 891

Ingatlanok felújítása	K71	9 735 254
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 628 518
Felújítások	K7	12 363 772

Lakástámogatás	K87	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0




Ingatlanok felújítása	K71	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0
ebből:
ebből:
ebből:

12. melléklet⁹

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		7976000	8000000	8100000	7900000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		86000	86000	86000	86000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		8062000	8086000	8186000	7986000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2025. év utáni kifizetések	Összesen




Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0




Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0




Beruházások összesen:								0




Felújítások összesen:								0




MINDÖSSZESEN:								0

15. melléklet¹⁰

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	1 044 087	12 529 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 277	139 273	1 671 320
Dologi kiadások	K3	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 941	688 939	8 267 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 667	109 663	1 316 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 076	498 075	5 976 911
Működési kiadások összesen		2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 048	2 480 037	29 760 565
Beruházások	K6	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 490	3 053 891
Felújítások	K7		10 863 772		1 500 000									12 363 772
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						400 000							400 000
Felhalmozási kiadások összesen		254 491	11 118 263	254 491	1 754 491	254 491	654 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 491	254 490	15 817 663
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 734 539	13 598 311	2 734 539	4 234 539	2 734 539	3 134 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 527	45 578 228
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 734 539	13 598 311	2 734 539	4 234 539	2 734 539	3 134 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 539	2 734 527	45 578 228
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 896	1 690 898	20 290 754
Közhatalmi bevételek	B3	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	8 046 000
Működési bevételek	B4	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	78 375	940 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen		2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 773	29 277 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási bevételek összesen
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 771	2 439 773	29 277 254
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 277	-40 264	-483 311
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-254 491	-11 118 263	-254 491	-1 754 491	-254 491	-654 491	-254 491	-254 491	-254 491	-254 491	-254 491	-254 490	-15 817 663
Finanszírozási bevételek	B8	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 824	1 413 829	16 965 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 595	3 853 602	46 243 147

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1316000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	1316000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1316000

17. melléklet¹¹

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	5 130 991

18. melléklet¹²

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	664919
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	664919	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

19. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

A 2. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 10. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 12. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 18. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.