Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 18- 2022. 05. 19Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 53.287.423 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.330.082. Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 14.986.000. Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 8.971.341. Ft.
b) 53.287.423 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32.932.737. Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 19.680.543. Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 674.143. Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 19.680.543 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 17.280.543. Ft
b) Felújítási kiadások 2.000.000. Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 400.000. Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 448 923 |
8 448 923 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 610 587 |
6 610 587 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
952 404 |
952 404 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 281 914 |
0 |
0 |
18 281 914 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 633 122 |
1 633 122 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 915 036 |
0 |
0 |
19 915 036 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
1 566 |
1 566 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
1 566 |
1 566 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
400 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
418 801 |
418 801 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 320 367 |
0 |
0 |
8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
420 000 |
420 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
435 000 |
435 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
64 000 |
64 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 500 |
1 500 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
174 179 |
174 179 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 094 679 |
0 |
0 |
1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
29 330 082 |
0 |
0 |
29 330 082 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 986 000 |
14 986 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 986 000 |
0 |
0 |
14 986 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
14 986 000 |
14 986 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
44 316 082 |
0 |
0 |
44 316 082 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 971 341 |
8 971 341 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 971 341 |
0 |
0 |
8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8 971 341 |
8 971 341 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 971 341 |
0 |
0 |
8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
53 287 423 |
0 |
0 |
53 287 423” |
2. melléklet
Jogcím |
Rovatszám |
Előirányzat |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 448 923 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 610 587 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
952 404 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
18 281 914” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 966 090 |
5 966 090 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
720 000 |
720 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 786 090 |
0 |
0 |
6 786 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 152 144 |
0 |
4 152 144 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
144 781 |
0 |
144 781 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 746 925 |
0 |
0 |
4 746 925 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 533 015 |
0 |
0 |
11 533 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 652 208 |
0 |
1 652 208 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 453 370 |
1 453 370 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 453 370 |
0 |
0 |
1 453 370 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
52 596 |
52 596 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
102 596 |
102 596 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 457 915 |
1 457 915 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 020 558 |
1 020 558 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
245 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 293 138 |
3 293 138 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 066 611 |
0 |
0 |
6 066 611 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 508 000 |
1 508 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
97 396 |
97 396 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 675 396 |
0 |
0 |
1 675 396 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 297 973 |
0 |
0 |
9 297 973 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 698 000 |
1 698 000 |
||
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
k48 |
0 |
50 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 698 000 |
1 698 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
943 710 |
943 710 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
7 807 831 |
7 807 831 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 751 541 |
8 751 541 |
||
Működési kiadások összesen |
32 932 737 |
32 932 737 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 724 507 |
1 724 507 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 888 219 |
11 888 219 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 667 817 |
3 667 817 |
||
Beruházások |
K6 |
17 280 543 |
17 280 543 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 197 |
425 197 |
||
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 280 543 |
19 680 543 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
52 613 280 |
0 |
0 |
52 613 280 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
674 143 |
674 143 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
674 143 |
674 143 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
674 143 |
674 143 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
53 287 423 |
0 |
0 |
53 287 423” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 635 670 |
6 786 090 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 469 337 |
4 746 925 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 105 007 |
11 533 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 878 690 |
1 652 208 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 617 044 |
1 453 370 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
41 386 |
102 596 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 742 000 |
6 066 611 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 112 486 |
1 675 396 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 512 916 |
9 297 973 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 176 950 |
1 698 000 |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
k48 |
50 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 226 950 |
1 698 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 689 965 |
943 710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
125 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
7 807 831 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 814 965 |
8 751 541 |
Működési kiadások összesen |
26 538 528 |
32 932 737 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 724 507 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 351 566 |
11 888 219 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 794 923 |
3 667 817 |
Beruházások |
K6 |
13 146 489 |
17 280 543 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 574 803 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 197 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
279 520 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
400 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
279 520 |
400 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 964 537 |
52 613 280 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
542 113 |
674 143 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
542 113 |
674 143 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
542 113 |
674 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 506 650 |
53 287 423 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi |
2021. évi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14 606 945 |
18 281 914 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 264 103 |
1 633 122 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15 871 048 |
19 915 036 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 469 410 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
1 166 |
1 566 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
453 557 |
400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 179 668 |
7 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6 944 |
418 801 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 641 335 |
8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
423 365 |
420 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
615 162 |
435 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
48 796 |
64 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 433 |
1 500 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
257 520 |
174 179 |
Működési bevételek |
B4 |
1 346 276 |
1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
28 328 069 |
29 330 082 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 986 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
14 986 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
14 986 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 328 069 |
44 316 082 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
26 347 885 |
5 368 686 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 558 344 |
8 971 341 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 558 344 |
8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
674 143 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 232 487 |
8 971 341 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 232 487 |
8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
53 560 556 |
53 287 423” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
14986000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 986 000 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1724507 |
1724507 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 888 219 |
11888219 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 667 817 |
3 667 817 |
||||
Beruházások |
K6 |
17 280 543 |
17 280 543 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 197 |
425 197 |
||||
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
Beruházások |
K6 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítások |
K7 |
” |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 176 |
5 966 090 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
360000 |
360000 |
720 000 |
||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100000 |
100 000 |
|||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
957 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
497 174 |
857 176 |
6 786 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
346 012,00 |
4 152 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
144 781 |
144 781 |
|||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
450 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
528 293,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
383 512,00 |
4 746 925 |
Személyi juttatások |
K1 |
880 686 |
880 686 |
880 686 |
880 686 |
1 340 686 |
880 686 |
880 686 |
1 025 467 |
880 686 |
880 686 |
880 686 |
1 240 688 |
11 533 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
137 684,00 |
1 652 208 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 116 |
1 453 370 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 114 |
121 116 |
1 453 370 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
4383 |
52 596 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4174 |
50 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8549 |
8557 |
102 596 |
Közüzemi díjak |
K331 |
121 503,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
121 492,00 |
1 457 915 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
340186 |
170 093 |
170093 |
340186 |
1 020 558 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20416 |
20424 |
245 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 428,00 |
274 430,00 |
3 293 138 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 550,00 |
505 561,00 |
6 066 611 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0,00 |
0 |
|||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 666 |
125 674 |
1 508 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
97396 |
97 396 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20000 |
15 000 |
20000 |
15000 |
70 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
125 666,00 |
243 062,00 |
125 666,00 |
125 666,00 |
125 666,00 |
140 666,00 |
125 666,00 |
125 666,00 |
125 666,00 |
145 666,00 |
125 666,00 |
140 674,00 |
1 675 396 |
Dologi kiadások |
K3 |
752 330 |
869 726 |
752 330 |
752 330 |
752 330 |
767 330 |
752 330 |
752 330 |
752 330 |
772 330 |
752 330 |
767 351 |
9 297 973 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
150 000 |
888 000 |
660 000 |
1 698 000 |
|||||||||
Önlormányzati rendeletben megállapított juttatás |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 000 |
0 |
0 |
660 000 |
1 698 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 643,00 |
78 640,00 |
78 640,00 |
943 710 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650652 |
650659 |
7 807 831 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 295,00 |
729 292,00 |
729 299,00 |
8 751 541 |
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1724507 |
1 724 507 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 888 219 |
11 888 219 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
465 617 |
3 202 200 |
3 667 817 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 190 124 |
0 |
0 |
15 090 419 |
0 |
0 |
0 |
17 280 543 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
425 197 |
425 197 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
400 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400000 |
400 000 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
52 613 280 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
674143 |
674 143 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
674143 |
674 143 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
674143 |
674 143 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5 058 583 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
4 384 440 |
53 287 423 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 076,00 |
704 087,00 |
8 448 923 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 882,00 |
550 885,00 |
6 610 587 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
79367 |
952 404 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 492 |
1 523 502 |
18 281 914 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 093 |
136 099 |
1 633 122 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 585 |
1 659 601 |
19 915 036 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
1566 |
1 566 |
|||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
1566 |
1 566 |
|||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 750 000 |
3 750 000 |
7 500 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
41180 |
41180 |
3 500 |
41180 |
41180 |
41180 |
41180 |
41180 |
3 500 |
41180 |
41180 |
41181 |
418 801 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 746 |
41 180 |
3 953 500 |
41 180 |
41 180 |
41 180 |
41 180 |
41 180 |
3 953 500 |
41 180 |
41 180 |
41 181 |
8 320 367 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
420 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
36 250 |
435 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5337 |
64 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
174 179 |
174 179 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
250 762 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
76 583 |
78 087 |
1 094 679 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248837 |
14 986 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248833 |
1248837 |
14 986 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 027 747,00 |
3 026 181,00 |
6 938 501,00 |
3 026 181,00 |
3 026 181,00 |
3 200 360,00 |
3 026 181,00 |
3 026 181,00 |
6 938 501,00 |
3 026 181,00 |
3 026 181,00 |
3 027 706,00 |
44 316 082 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 611,00 |
747 620,00 |
8 971 341 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 620 |
8 971 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 611 |
747 620 |
8 971 341 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 775 358 |
3 773 792 |
7 686 112 |
3 773 792 |
3 773 792 |
3 947 971 |
3 773 792 |
3 773 792 |
7 686 112 |
3 773 792 |
3 773 792 |
3 775 326 |
53 287 423” |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1698000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
660000 |
ebből:köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
888000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás |
K48 |
150000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 698 000” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
7807831 |
7807831 |
||||
Céltartalékok- |
K512 |
” |