Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 51.403.948 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 34.438.055. Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 16.965.893. Ft.
b) 51.403.948 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32.014.021. Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 18.725.008. Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 664.919. Ft”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 18.725.008 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 7.847.799. Ft
b) Felújítási kiadások 10.277.209. Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 600.000. Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 451 555 |
25 451 555 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 046 000 |
8 046 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
940 500 |
940 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
34 438 055 |
34 438 055 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
34 438 055 |
34 438 055 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
2 424 034 |
2 424 034 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-18 725 008 |
-18 725 008 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16 965 893 |
16 965 893 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
51 403 948 |
51 403 948 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 187 945 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 922 613 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 922 613 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 836 150 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 198 575 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 415 283 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
13 869 721 |
13 869 721 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 939 320 |
1 939 320 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
9 291 118 |
9 291 118 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 533 500 |
1 533 500 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 380 362 |
5 380 362 |
||
Működési kiadások összesen |
32 014 021 |
32 014 021 |
|||
Beruházások |
K6 |
7 847 799 |
7 847 799 |
||
Felújítások |
K7 |
10 277 209 |
10 277 209 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
18 725 008 |
18 725 008 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 739 029 |
50 739 029 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
664 919 |
664 919 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
51 403 948 |
51 403 948 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6635670 |
6476900 |
6886685 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4469337 |
4741792 |
6983036 |
Személyi juttatások |
K1 |
11105007 |
11218692 |
13869721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1522663 |
1625887 |
1939320 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1617044 |
1138912 |
1733370 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
41386 |
68009 |
100238 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6094004 |
5214545 |
5837560 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2115851 |
1487685 |
1619950 |
Dologi kiadások |
K3 |
9868285 |
7909151 |
9291118 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1226950 |
1557000 |
1533500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1226950 |
1557000 |
1533500 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2689965 |
1057004 |
845920 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
125000 |
||
Tartalékok |
K513 |
4534442 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2814965 |
1057004 |
5380362 |
Működési kiadások összesen |
26537870 |
23367734 |
32014021 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1500379 |
3881336 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10351566 |
11884452 |
2362400 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2794923 |
3208802 |
1604063 |
Beruházások |
K6 |
13146489 |
16593633 |
7847799 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1321000 |
7648691 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
356670 |
2628518 |
|
Felújítások |
K7 |
1677670 |
10277209 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
279520 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
400000 |
600000 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
279520 |
400000 |
600000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
13426009 |
18671303 |
18725008 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50362054 |
42039037 |
50739029 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
542113 |
674143 |
664919 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
542113 |
674143 |
664919 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
542113 |
674143 |
664919 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40505992 |
42713180 |
51403948 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14606945 |
18281914 |
25415283 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1264103 |
3363830 |
36272 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
15871048 |
21645744 |
25451555 |
Jövedelemadók |
B31 |
1166 |
1566 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
429440 |
761548 |
460000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8165471 |
10211709 |
7500000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
422594 |
86000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8604410 |
11397417 |
8046000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
513516 |
472210 |
420000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
855162 |
522304 |
435000 |
Ellátási díjak |
B405 |
7440 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
70649 |
105333 |
64000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1433 |
65 |
1500 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
274224 |
719771 |
20000 |
Működési bevételek |
B4 |
1714984 |
1827123 |
940500 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
26190442 |
34870284 |
34438055 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2469410 |
15113338 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2469410 |
15113338 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
15113338 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28659852 |
49983622 |
34438055 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20499365 |
9456492 |
16965893 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20499365 |
9456492 |
16965893 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
674143 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21173508 |
16965893 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
21173508 |
16965893 |
16965893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49833360 |
66949515 |
51403948 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 881 336 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 362 400 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 604 063 |
Beruházások |
K6 |
7 847 799 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 648 691 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 628 518 |
Felújítások |
K7 |
10 277 209 |
Lakástámogatás |
K87 |
600000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 810 |
1 155 811 |
13 869 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
161 610 |
1 939 320 |
Dologi kiadások |
K3 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 260 |
774 258 |
9 291 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 792 |
127 788 |
1 533 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 364 |
448 358 |
5 380 362 |
Működési kiadások összesen |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 836 |
2 667 825 |
32 014 021 |
|
Beruházások |
K6 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 983 |
653 986 |
7 847 799 |
Felújítások |
K7 |
7 648 691 |
1 500 000 |
1 128 518 |
10 277 209 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
200 000 |
600 000 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
653 983 |
8 302 674 |
653 983 |
2 153 983 |
653 983 |
1 053 983 |
653 983 |
853 983 |
653 983 |
1 782 501 |
653 983 |
653 986 |
18 725 008 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 321 819 |
10 970 510 |
3 321 819 |
4 821 819 |
3 321 819 |
3 721 819 |
3 321 819 |
3 521 819 |
3 321 819 |
4 450 337 |
3 321 819 |
3 321 811 |
50 739 029 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 321 819 |
10 970 510 |
3 321 819 |
4 821 819 |
3 321 819 |
3 721 819 |
3 321 819 |
3 521 819 |
3 321 819 |
4 450 337 |
3 321 819 |
3 321 811 |
50 739 029 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 963 |
2 120 962 |
25 451 555 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
670 500 |
8 046 000 |
Működési bevételek |
B4 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
78 375 |
940 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 837 |
34 438 055 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 838 |
2 869 837 |
34 438 055 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 002 |
202 012 |
2 424 034 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-653 983 |
-8 302 674 |
-653 983 |
-2 153 983 |
-653 983 |
-1 053 983 |
-653 983 |
-853 983 |
-653 983 |
-1 782 501 |
-653 983 |
-653 986 |
-18 725 008 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 824 |
1 413 829 |
16 965 893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 662 |
4 283 666 |
51 403 948 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
4 534 442 |