Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 25Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Chernelházadamonya Községi Önkormányzat a kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében,
[2] Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)2 64.019.832,- Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 51.497.327 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 12.522.505 Ft.
b)3 64.019.832,- Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 57.872.911 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 5.313.548 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 833.373 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.
(3) A 2025. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 5.313.548.-Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 2.273.548 Ft
b) Felújítási kiadások 2.540.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 500.000. Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Gst. 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 2.328.000.-Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1)5 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 22.970.397.-Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 8.838.005.-Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 3.684.500.-Ft hiány.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 12.522.505.-Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2025. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a MBH Bank Nyrt.-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2025. évi támogatás feltétele, hogy a 2024. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 543 388 |
26 404 089 |
26 203 122 |
26 814 967 |
26 404 089 |
26 203 122 |
26 814 967 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
4 404 000 |
4 404 000 |
23 252 340 |
4 404 000 |
4 404 000 |
23 252 340 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 847 482 |
1 430 020 |
1 430 020 |
1 430 020 |
1 430 020 |
1 430 020 |
1 430 020 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
21 390 870 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 390 870 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
- 6 389 934 |
- 8 838 005 |
- 7 867 980 |
51 497 327 |
- 8 838 005 |
- 7 867 980 |
51 497 327 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
- 149 600 |
- 3 684 500 |
- 3 821 152 |
- 5 313 548 |
- 3 684 500 |
- 3 821 152 |
- 5 313 548 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 741 702 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
41 132 572 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 109 373 |
12 610 617 |
12 610 617 |
13 412 902 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 603 163 |
9 227 463 |
8 949 483 |
9 088 473 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 603 163 |
9 227 463 |
8 949 483 |
9 088 473 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 667 274 |
2 667 274 |
2 744 287 |
2 744 287 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
373 380 |
- |
- |
373 380 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 753 190 |
24 505 354 |
24 304 387 |
25 619 042 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
13 892 327 |
16 702 379 |
16 702 379 |
16 702 379 |
16 702 379 |
16 702 379 |
16 702 379 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 831 706 |
2 199 979 |
2 199 979 |
2 199 979 |
2 199 979 |
2 199 979 |
2 199 979 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 552 634 |
12 717 100 |
12 717 100 |
12 747 100 |
12 717 100 |
12 717 100 |
12 747 100 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
891 134 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
613 003 |
7 128 656 |
5 957 664 |
23 895 453 |
7 128 656 |
5 957 664 |
23 895 453 |
||||||
|
Működési kiadások összesen |
27 780 804 |
41 076 114 |
39 905 122 |
57 872 911 |
41 076 114 |
39 905 122 |
57 872 911 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
149 600 |
644 500 |
781 152 |
2 273 548 |
644 500 |
781 152 |
2 273 548 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
- |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
149 600 |
3 684 500 |
3 821 152 |
5 313 548 |
3 684 500 |
3 821 152 |
5 313 548 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
27 930 404 |
44 760 614 |
43 726 274 |
63 186 459 |
44 760 614 |
43 726 274 |
63 186 459 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
679 663 |
- |
833 373 |
833 373 |
- |
833 373 |
833 373 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
28 610 067 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 961 249 |
6 957 187 |
6 957 187 |
6 957 187 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 931 078 |
9 745 192 |
9 745 192 |
9 745 192 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13 892 327 |
16 702 379 |
16 702 379 |
16 702 379 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 831 706 |
2 199 979 |
2 199 979 |
2 199 979 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 367 443 |
1 207 100 |
1 207 100 |
1 207 100 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
86 705 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 202 635 |
8 530 000 |
8 530 000 |
8 550 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 895 851 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 552 634 |
12 717 100 |
12 717 100 |
12 747 100 |
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
891 134 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
891 134 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
613 003 |
925 056 |
925 056 |
925 056 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
- |
6 203 600 |
5 032 608 |
22 970 397 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
613 003 |
7 128 656 |
5 957 664 |
23 895 453 |
|
Működési kiadások összesen |
27 780 804 |
41 076 114 |
39 905 122 |
57 872 911 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
136 652 |
136 652 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
118 785 |
350 000 |
350 000 |
1 653 543 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
30 815 |
294 500 |
294 500 |
483 353 |
|
Beruházások |
K6 |
149 600 |
644 500 |
781 152 |
2 273 548 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
149 600 |
3 684 500 |
3 821 152 |
5 313 548 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
27 930 404 |
44 760 614 |
43 726 274 |
63 186 459 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
679 663 |
833 373 |
833 373 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
679 663 |
833 373 |
833 373 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
679 663 |
833 373 |
833 373 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
28 610 067 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 753 190 |
24 505 354 |
24 304 387 |
25 619 042 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
790 198 |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 195 925 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 543 388 |
26 404 089 |
26 203 122 |
26 814 967 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
689 000 |
689 000 |
689 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
3 500 000 |
3 500 000 |
22 348 340 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
4 404 000 |
4 404 000 |
23 252 340 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
562 951 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 840 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
817 671 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 847 482 |
1 430 020 |
1 430 020 |
1 430 020 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
21 390 870 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 390 870 |
32 238 109 |
32 037 142 |
51 497 327 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 908 329 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 908 329 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
833 373 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 741 702 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 741 702 |
12 522 505 |
12 522 505 |
12 522 505 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 132 572 |
44 760 614 |
44 559 647 |
64 019 832 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
790 198 |
1 898 735 |
1 898 735 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
599 998 |
1 898 735 |
1 195 925 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
185 864 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
4 336 |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
||
|
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
925056 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
925056 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
689 000 |
689 000 |
|
építményadó |
B34 |
424 000 |
424 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
- |
||
|
telekadó |
B34 |
265 000 |
265 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
3 500 000 |
22 348 340 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 500 000 |
22 348 340 |
|
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
- |
- |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
3 500 000 |
22 348 340 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
63 800 |
63 800 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
151 200 |
151 200 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
215 000 |
215 000 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
||||
|
B5 |
||||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
10. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
136 652 |
136 652 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
118 785 |
350 000 |
350 000 |
1 653 543 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
30 815 |
294 500 |
294 500 |
483 353 |
|
Beruházások |
K6 |
149 600 |
644 500 |
781 152 |
2 273 548 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
0 |
||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
12. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
4189000 |
4189000 |
4200000 |
4220000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
4389000 |
4389000 |
4400000 |
4420000 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
előirányzat |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2025. évi ei.) |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
2028. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 865 |
1 391 864 |
16 702 379 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
183 330 |
183 331 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 332 |
183 330 |
2 199 979 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 258 |
1 062 262 |
12 747 100 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
2 328 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 288 |
1 991 285 |
23 895 453 |
|
Működési kiadások összesen |
4 822 741 |
4 822 742 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 741 |
57 872 911 |
|
|
Beruházások |
K6 |
2 273 548 |
2 273 548 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 273 548 |
0 |
0 |
0 |
5 313 548 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 822 741 |
4 822 742 |
5 322 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
7 362 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
7 096 291 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 741 |
63 186 459 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
833 373 |
833 373 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
5 656 114 |
4 822 742 |
5 322 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
7 362 743 |
4 822 743 |
4 822 743 |
7 096 291 |
4 822 743 |
4 822 743 |
4 822 741 |
64 019 832 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 580 |
2 234 587 |
26 814 967 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
1 937 695 |
23 252 340 |
|
Működési bevételek |
B4 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 168 |
119 172 |
1 430 020 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 454 |
51 497 327 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 443 |
4 291 454 |
51 497 327 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-531 298 |
-531 299 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 300 |
-531 287 |
-6 375 584 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-500 000 |
0 |
0 |
-2 540 000 |
0 |
0 |
-2 273 548 |
0 |
0 |
0 |
-5 313 548 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 542 |
1 043 543 |
12 522 505 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 985 |
5 334 997 |
64 019 832 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2328000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2328000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2328000 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
K513 |
- |
6 203 600 |
5 032 608 |
22 970 397 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
679 663 |
- |
833 373 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
679 663 |
- |
833 373 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
B813 |
18 908 329 |
12 522 505 |
12 522 505 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 908 329 |
12 522 505 |
12 522 505 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
19. melléklet a 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.