Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 07. 27

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 70.355.405 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 25 107 194 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 45 248 211 Ft.

b) 70.355.405 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 39 833 483 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 30 521 922 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2022. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 30 521 922 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 0 Ft

b) Felújítási kiadások 30 221 922 Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadások 300 000 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 3.106.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 14 392 707 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 14 726 289 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 30 521 922 Ft hiány.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 45 248 211 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Az előirányzatok módosítása

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 932 194			21 932 194
Közhatalmi bevételek	B3	2 555 000			2 555 000
Működési bevételek	B4	620 000			620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		25 107 194			25 107 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 107 194			25 107 194
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-14 726 289			-14 726 289
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-30 521 922			-30 521 922
Finanszírozási bevételek	B8	45 248 211			45 248 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	70 355 405			70 355 405

2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 913 186
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 027 430
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 027 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 932 194

3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	10 463 716			10 463 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 377 655			1 377 655
Dologi kiadások	K3	9 259 453			9 259 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 106 000			3 106 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 626 659			15 626 659
Működési kiadások összesen		39 833 483			39 833 483
Beruházások	K6	0			0
Felújítások	K7	30 221 922			30 221 922
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000			300 000
Felhalmozási kiadások összesen		30 521 922			30 521 922
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 355 405			70 355 405
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	70 355 405			70 355 405

4. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3383367	3932353	4577844
Külső személyi juttatások	K12	4358253	4636436	5885872
Személyi juttatások	K1	7741620	8568789	10463716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1319115	1350119	1377655
Készletbeszerzés	K31	1986128	1458250	1624685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	149509	194532	220000
Szolgáltatási kiadások	K33	8265518	5472145	5735000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74000	37000	30000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2822469	1419247	1649768
Dologi kiadások	K3	13297624	8581174	9259453
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			150000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1720000	3145000	2956000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1720000	3145000	3106000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	24000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4818090	1593114	1233952
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	145000
Tartalékok	K513			14392707
Egyéb működési célú kiadások	K5	4987090	1593114	15626659
Működési kiadások összesen		29065449	23238196	39833483
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		290000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		530626
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12421712	37008
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3353862	153262
Beruházások	K6	15775574	1010896	0
Ingatlanok felújítása	K71	7071653	1822940	23796789
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1909346	257159	6425133
Felújítások	K7	8980999	2080099	30221922
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	236685
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	300000		300000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	536685	0	300000
Felhalmozási kiadások összesen		25293258	3090995	30521922
Költségvetési kiadások	K1-K8	54358707	26329191	70355405
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	608650
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	608650	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45986358	26329191	70355405
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15727881	19221555	21932194
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420535	2083154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16148416	21304709	21932194
Jövedelemadók	B31	930
Vagyoni tipusú adók	B34	861570	1244760	850000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2827978	1700655	1660000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	42665	31099	45000
Közhatalmi bevételek	B3	3733143	2976514	2555000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128470	187990	130000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1621891	54696	150000
Ellátási díjak	B405	170640	190800	185000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	98886	86662	100000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3060	72	5000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	245368	52918	50000
Működési bevételek	B4	2268315	578000	620000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen		22149874	24859223	25107194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19025690	32831200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19025690	32831200	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
Felhalmozási bevételek összesen		0	32831200	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	41175564	57690423	25107194
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26762322	13716873	45248211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	26762322	13716873	45248211
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	746344
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27508666	14478323
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	27508666	14478323	45248211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68684230	72168746	70355405

6. melléklet

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0
ebből: központi költségvetési szervek	B14
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0
ebből: központi költségvetési szervek	B15
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0
ebből: központi költségvetési szervek	B16
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	B23	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	B64
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64
ebből: háztartások (B64)	B64
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	B65
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65
ebből: háztartások (B65)	B65
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65
ebből: Európai Unió (B65)	B65
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	B74
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74
ebből: háztartások (B74)	B74
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	B75
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75
ebből: háztartások (B75)	B75
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75
ebből: Európai Unió (B75)	B75
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1233952
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1233952
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

8. melléklet

Helyi adó bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	850000
építményadó	B34	500000
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	350000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1650000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1650000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	10000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1660000
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	45000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	45000

9. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0

Ingatlanok felújítása	K71	23 796 789
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 425 133
Felújítások	K7	30 221 922

Lakástámogatás	K87	300000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300000

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0




Ingatlanok felújítása	K71	0




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0
ebből:
ebből:
ebből:

12. melléklet

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		755000	760000	758000	761000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		45000	45000	45000	45000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		800000	805000	803000	806000

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2025. év utáni kifizetések	Összesen




Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0




Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0




Beruházások összesen:								0




Felújítások összesen:								0




MINDÖSSZESEN:								0

15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 976	871 980	10 463 716
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 805	114 800	1 377 655
Dologi kiadások	K3	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 621	771 622	9 259 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 833	258 837	3 106 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 222	1 302 217	15 626 659
Működési kiadások összesen		3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 456	39 833 483
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7		30 221 922											30 221 922
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						300 000							300 000
Felhalmozási kiadások összesen		0	30 221 922	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	30 521 922
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 319 457	33 541 379	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 619 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 456	70 355 405
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 319 457	33 541 379	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 619 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 457	3 319 456	70 355 405
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 683	1 827 681	21 932 194
Közhatalmi bevételek	B3	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 913	2 555 000
Működési bevételek	B4	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 663	620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési bevételek összesen		2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 257	25 107 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási bevételek összesen
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 267	2 092 257	25 107 194
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 190	-1 227 199	-14 726 289
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-30 221 922	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	-30 521 922
Finanszírozási bevételek	B8	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 687	45 248 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 951	5 862 944	70 355 405

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150000
ebből állami gondozottak pénzbeli juttatása	K47
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	150000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2956000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2956000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3106000

17. melléklet

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	14 392 707

18. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

19. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN