Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 03- 2024. 12. 03

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.03.

Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 44.294.597 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27.757.685 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek összege: 16.536.912. Ft.

b) 44.294.597 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 40.835.070 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2. 514.299 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 945.228 Ft”

2. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8381015 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”

3. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. december 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 699 585

24 699 585

Közhatalmi bevételek

B3

2 717 000

2 717 000

Működési bevételek

B4

341 100

341 100

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

27 757 685

27 757 685

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 757 685

27 757 685

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-13 077 385

-13 077 385

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-2 514 299

-2 514 299

Finanszírozási bevételek

B8

16 536 912

16 536 912

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

44 294 597

44 294 597
”

2. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 314 101

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 051 860

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

4 051 860

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 667 274

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

586 740

Elszámolásból származó bevételek

B116

79 610

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 699 585
”

3. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

12 509 246

12 509 246

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 643 702

1 643 702

Dologi kiadások

K3

12 839 127

12 839 127

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 967 000

3 967 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 875 995

9 875 995

Működési kiadások összesen

40 835 070

40 835 070

Beruházások

K6

863 299

863 299

Felújítások

K7

1 651 000

1 651 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 514 299

2 514 299

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 349 369

43 349 369

Finanszírozási kiadások

K9

945 228

945 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

44 294 597

44 294 597
”

4. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022. évi tény

2023. évi várható (teljesítés)

2024. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4618221

5033110

5976386

Külső személyi juttatások

K12

6048130

6539304

6532860

Személyi juttatások

K1

10666351

11572414

12509246

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1537207

1703675

1643702

Készletbeszerzés

K31

1377794

1860901

2131496

Kommunikációs szolgáltatások

K32

181784

195452

275004

Szolgáltatási kiadások

K33

5146277

7699617

7687627

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

86000

115000

30000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1671911

2420393

2715000

Dologi kiadások

K3

8463766

12291363

12839127

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

15000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2500000

2956600

3967000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2515000

2956600

3967000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1383952

2505396

1444980

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

365000

110000

50000

Tartalékok

K513

8381015

Egyéb működési célú kiadások

K5

1748952

2615396

9875995

Működési kiadások összesen

24931276

31139448

40835070

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

323169

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

785511

213522

356595

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

212088

57650

183535

Beruházások

K6

997599

271172

863299

Ingatlanok felújítása

K71

23251958

0

1300000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6141948

0

351000

Felújítások

K7

29393906

0

1651000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

30391505

271172

2514299

Költségvetési kiadások

K1-K8

55322781

31410620

43349369

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

761450

869972

945228

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

761450

869972

945228

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

761450

869972

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

56084231

32280592

44294597

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022. évi tény

2023. évi várható (teljesítés)

2024. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

22752989

24987591

24699585

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

400351

599998

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23153340

25587589

24699585

Jövedelemadók

B31

Vagyoni tipusú adók

B34

875855

698255

657000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2001621

4482381

2005000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12457

34383

55000

Közhatalmi bevételek

B3

2889933

5215019

2717000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

129370

287095

150000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

119751

37266

50000

Ellátási díjak

B405

118800

64000

95600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

55346

7990

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

21

16

500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

42323

130465

45000

Működési bevételek

B4

465611

526832

341100

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

26508884

31329440

27757685

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

26508884

31329440

27757685

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

45248211

16542836

16536912

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

45248211

16542836

16536912

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

869972

945228

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

46118183

17488064

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

46118183

17488064

16536912

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72627067

48817504

44294597
”

5. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

600000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

37500

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

638045

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

169435

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1444980

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

50000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0
”

6. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 179 937

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 029 937

1 029 939

12 509 246

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

134 642

134 642

134 642

134 642

134 642

134 642

162 642

134 642

134 642

134 642

134 642

134 640

1 643 702

Dologi kiadások

K3

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 927

1 069 930

12 839 127

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 583

330 587

3 967 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

823 000

822 995

9 875 995

Működési kiadások összesen

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 566 089

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 388 091

40 835 070

Beruházások

K6

0

0

0

356 595

323 169

183 535

0

0

0

0

0

863 299

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

1 270 000

0

0

381 000

0

0

0

1 651 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

356 595

323 169

1 453 535

0

0

381 000

0

0

0

2 514 299

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 388 089

3 388 089

3 388 089

3 744 684

3 711 258

4 841 624

3 566 089

3 388 089

3 769 089

3 388 089

3 388 089

3 388 091

43 349 369

Finanszírozási kiadások

K9

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

78 769

945 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 466 858

3 466 858

3 466 858

3 823 453

3 790 027

4 920 393

3 644 858

3 466 858

3 847 858

3 466 858

3 466 858

3 466 860

44 294 597

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 596 144

2 009 404

2 009 404

2 009 404

2 009 401

24 699 585

Közhatalmi bevételek

B3

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 417

226 413

2 717 000

Működési bevételek

B4

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

28 425

341 100

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 850 986

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 239

27 757 685

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 850 986

2 264 246

2 264 246

2 264 246

2 264 239

27 757 685

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 843

-1 301 843

-537 103

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 843

-1 123 852

-13 077 385

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

-356 595

-323 169

-1 453 535

0

0

-381 000

0

0

0

-2 514 299

Finanszírozási bevételek

B8

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

1 378 076

16 536 912

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

3 642 322

3 642 322

3 642 322

3 642 322

3 642 322

3 642 322

3 642 322

4 229 062

3 642 322

3 642 322

3 642 322

3 642 315

44 294 597
”

7. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

8 381 015

”