Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Gór Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.
[2] Mindezek érdekében Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3.317.337,- Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 892 698 |
27 995 612 |
28 072 625 |
28 773 989 |
27 995 612 |
28 072 625 |
28 773 989 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 497 496 |
1 942 000 |
1 942 000 |
4 418 257 |
1 942 000 |
1 942 000 |
4 418 257 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
439 270 |
295 500 |
295 500 |
372 500 |
295 500 |
295 500 |
372 500 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
26 829 464 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
26 829 464 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
- 6 005 944 |
- 8 907 998 |
- 6 329 976 |
- 6 329 976 |
- 8 907 998 |
- 6 329 976 |
- 6 329 976 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
- 722 417 |
- 785 000 |
- 2 533 347 |
- 2 533 347 |
- 785 000 |
- 2 533 347 |
- 2 533 347 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 366 587 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
44 196 051 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
||||||
2. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 314 101 |
19 478 083 |
19 478 083 |
20 275 367 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 051 860 |
3 951 520 |
3 951 520 |
3 951 520 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
4 051 860 |
3 951 520 |
3 951 520 |
3 951 520 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 667 274 |
2 667 274 |
2 744 287 |
2 744 287 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
586 740 |
- |
- |
426 720 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
79 610 |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 112 845 |
26 096 877 |
26 173 890 |
26 971 174 |
3. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 806 870 |
15 325 904 |
15 372 411 |
15 390 456 |
15 325 904 |
15 372 411 |
15 390 456 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 868 538 |
2 062 328 |
2 062 328 |
2 062 328 |
2 062 328 |
2 062 328 |
2 062 328 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 705 990 |
12 732 123 |
12 793 950 |
13 343 008 |
12 732 123 |
12 793 950 |
13 343 008 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 959 030 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 494 980 |
5 157 755 |
2 548 412 |
5 235 930 |
5 157 755 |
2 548 412 |
5 235 930 |
||||||
|
Működési kiadások összesen |
32 835 408 |
39 141 110 |
36 640 101 |
39 894 722 |
39 141 110 |
36 640 101 |
39 894 722 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
452 875 |
- |
758 404 |
758 404 |
- |
758 404 |
758 404 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
269 542 |
635 000 |
1 624 943 |
1 624 943 |
635 000 |
1 624 943 |
1 624 943 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
722 417 |
785 000 |
2 533 347 |
2 533 347 |
785 000 |
2 533 347 |
2 533 347 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 557 825 |
39 926 110 |
39 173 448 |
42 428 069 |
39 926 110 |
39 173 448 |
42 428 069 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
945 228 |
- |
829 675 |
829 675 |
- |
829 675 |
829 675 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
34 503 053 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
||||||
4. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 956 907 |
5 990 462 |
6 036 969 |
6 055 014 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 849 963 |
9 335 442 |
9 335 442 |
9 335 442 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 806 870 |
15 325 904 |
15 372 411 |
15 390 456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 868 538 |
2 062 328 |
2 062 328 |
2 062 328 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 324 926 |
1 611 496 |
1 611 496 |
1 861 496 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
249 152 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 319 389 |
8 005 627 |
8 005 627 |
8 232 716 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 812 523 |
2 855 000 |
2 916 827 |
2 988 796 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 705 990 |
12 732 123 |
12 793 950 |
13 343 008 |
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 959 030 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 959 030 |
3 863 000 |
3 863 000 |
3 863 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 444 980 |
1 888 593 |
1 888 593 |
1 888 593 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
- |
3 239 162 |
629 819 |
3 317 337 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 494 980 |
5 157 755 |
2 548 412 |
5 235 930 |
|
Működési kiadások összesen |
32 835 408 |
39 141 110 |
36 640 101 |
39 894 722 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
323 169 |
323 169 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
356 595 |
- |
274 000 |
274 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
96 280 |
- |
161 235 |
161 235 |
|
Beruházások |
K6 |
452 875 |
- |
758 404 |
758 404 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
212 238 |
500 000 |
1 270 519 |
1 270 519 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
57 304 |
135 000 |
354 424 |
354 424 |
|
Felújítások |
K7 |
269 542 |
635 000 |
1 624 943 |
1 624 943 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
722 417 |
785 000 |
2 533 347 |
2 533 347 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 557 825 |
39 926 110 |
39 173 448 |
42 428 069 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
945 228 |
- |
829 675 |
829 675 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
945 228 |
- |
829 675 |
829 675 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
945 228 |
- |
829 675 |
829 675 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 503 053 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 699 585 |
26 096 877 |
26 173 890 |
27 397 894 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
193 113 |
1 898 735 |
1 898 735 |
1 376 095 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 892 698 |
27 995 612 |
28 072 625 |
28 773 989 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
699 410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
761 882 |
1 202 000 |
1 202 000 |
3 645 938 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
36 204 |
40 000 |
40 000 |
72 319 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 497 496 |
1 942 000 |
1 942 000 |
4 418 257 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
95 607 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
37 441 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
111 600 |
105 000 |
105 000 |
182 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
11 |
500 |
500 |
500 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
194 611 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
439 270 |
295 500 |
295 500 |
372 500 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
26 829 464 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
26 829 464 |
30 233 112 |
30 310 125 |
33 564 746 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 536 912 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 536 912 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
829 675 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
17 366 587 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17 366 587 |
9 692 998 |
9 692 998 |
9 692 998 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44 196 051 |
39 926 110 |
40 003 123 |
43 257 744 |
|
5. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
- |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
- |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
193 113 |
1 898 735 |
1 376 095 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
193 113 |
1 898 735 |
1 376 095 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
- |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
- |
||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
- |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
- |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
- |
||
|
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|||
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
- |
||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|||
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
|||
6. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
699 410 |
700 000 |
700 000 |
|
építményadó |
B34 |
511 005 |
443 000 |
443 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
188 405 |
257 000 |
257 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
760 482 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
760 482 |
1 200 000 |
3 643 388 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
- |
- |
- |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 400 |
2 000 |
2 550 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
1 400 |
2 000 |
2 550 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
761 882 |
1 202 000 |
1 202 550 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
11 004 |
20 000 |
52 319 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
25 200 |
20 000 |
20 000 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
36 204 |
40 000 |
72 319 |
7. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
1 282 538 |
15 390 456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 861 |
171 857 |
2 062 328 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 917 |
1 111 921 |
13 343 008 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 917 |
321 913 |
3 863 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 327 |
436 333 |
5 235 930 |
|
Működési kiadások összesen |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 562 |
39 894 722 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 404 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 624 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 624 943 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
2 383 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 533 347 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 324 560 |
3 474 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
5 707 907 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 562 |
42 428 069 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
829 675 |
829 675 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 154 235 |
3 474 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
5 707 907 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 560 |
3 324 562 |
43 257 744 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 832 |
2 397 837 |
28 773 989 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 188 |
368 189 |
4 418 257 |
|
Működési bevételek |
B4 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 041 |
31 049 |
372 500 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 075 |
33 564 746 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 061 |
2 797 075 |
33 564 746 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 499 |
-527 487 |
-6 329 976 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
-150 000 |
0 |
0 |
0 |
-2 383 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 533 347 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 750 |
807 748 |
9 692 998 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 811 |
3 604 823 |
43 257 744 |
8. melléklet a 13/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi tény |
eredeti ei. |
módosított ei. I.félév |
módosított ei. III.né |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
K513 |
- |
3 239 162 |
629 819 |
3 317 337 |