Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 08. 13Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Mesterháza Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 41.151.423 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési bevételek összesen: 21.547.999 Ft,
- ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összesen: 19.603.424 Ft.
- b) 41.451.423 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési kiadások összesen: 22.548.335 Ft,
- bb) a felhalmozási kiadások összesen: 18.603.088 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 18.603.088 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások 0 Ft
- b) Felújítási kiadások 18.603.088 Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1.733.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.000.336 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 18.603.088 Ft hiány.
(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 1.000.336 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év felhalmozási költségvetési maradványának 18.603.088 Ft igénybevételét rendeli el.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(6) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzatok | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 752 525 | 10 752 525 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B113 | 6 411 080 | 6 411 080 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 433 605 | 0 | 0 | 19 433 605 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 433 605 | 0 | 0 | 19 433 605 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 152 070 | 152 070 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 800 823 | 800 823 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 800 823 | 0 | 0 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 797 | 797 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 953 690 | 0 | 0 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 449 000 | 449 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 203 280 | 203 280 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 166 000 | 166 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 342 424 | 342 424 | ||
Működési bevételek | B4 | 818 280 | 342 424 | 0 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 21 205 575 | 342 424 | 0 | 21 547 999 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21 205 575 | 342 424 | 0 | 21 547 999 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 000 336 | 1 000 336 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 19 603 424 | 0 | 0 | 19 603 424 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 603 424 | 0 | 0 | 19 603 424 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 40 808 999 | 342 424 | 0 | 41 151 423 | |
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (forintban)
Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató-szám | Ft |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert | fő | 0,00 | 0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás | fő | 0,00 | 0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 2 964 711 | |
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | ||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának | fő | 1 265 831 | |
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 747 630 | |
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után | fő | ||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 129 797 | |
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- | fő | ||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása | fő | 821 453 | |
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 7 787 814 | |
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után | fő | 0 | |
I.6. 2018. évi áth bérkompenzáció | |||
kiegészítés | köbméter | ||
Polgármesteri illetmény | fő | ||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 752 525 | ||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS | |||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | 1 733 000 | |
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás | fő | ||
III.3.c (1) szociális étkezés | működési hó | 199 080 | |
működési hó | |||
működési hó | |||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |||
III.3 e. Falugondnoki szolg. | 4 479 000 | ||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 6 411 080 | ||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános | fő | 2 270 000 | |
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: | 19 433 605 | ||
Központosított előirányzat | |||
2018. évi központi költségvetésből származó előirányzat | 19 433 605 |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 227 600 | 5 227 600 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 227 600 | 0 | 0 | 5 227 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 388 876 | 5 388 876 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | K122 | 120 000 | 120 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 5 908 876 | 0 | 5 908 876 |
Személyi juttatások | K1 | 5 227 600 | 5 908 876 | 0 | 11 136 476 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 810 278 | 1 018 116 | 1 828 394 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 36 000 | 36 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 737 517 | 737 517 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 773 517 | 0 | 0 | 773 517 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 57 000 | 57 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 52 000 | 52 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 109 000 | 109 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 187 000 | 1 187 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 406 560 | 406 560 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 300 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 928 000 | 1 928 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 321 560 | 0 | 0 | 4 321 560 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 84 000 | 84 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 1 126 000 | 1 126 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 166 605 | 166 605 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 61 000 | 61 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 292 605 | 61 000 | 0 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 6 496 682 | 61 000 | 0 | 6 641 682 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 50 000 | 50 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 783 000 | 1 783 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások | K506 | 1 158 783 | 1 158 783 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások | K511 | 0 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 158 783 | 1 158 783 | ||
Működési kiadások összesen | 15 476 343 | 7 071 992 | 0 | 22 548 335 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | 0 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános | K74 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 18 603 088 | 0 | 0 | 18 603 088 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 34 079 431 | 6 987 992 | 0 | 41 067 423 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 34 079 431 | 7 071 992 | 0 | 41 151 423 |
4. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 232 354 | 5 227 600 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 070 065 | 5 908 876 |
Személyi juttatások | K1 | 10 302 419 | 11 136 476 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 903 021 | 1 828 394 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 453 881 | 773 517 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 101 594 | 109 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 198 665 | 4 321 560 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 189 000 | 84 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 324 848 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 7 267 988 | 6 641 682 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 50 000 | 50 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 875 000 | 1 733 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 925 000 | 1 783 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 996 332 | 1 158 783 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||
Tartalékok-általános | K512 | ||
Tartalékok-cél | K512 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 996 332 | 1 158 783 |
Működési kiadások összesen | 22 394 760 | 22 548 335 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 209 050 | |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 56 443 | |
Beruházások | K6 | 265 493 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 830 074 | 18 603 088 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||
Felújítások | K7 | 2 830 074 | 18 603 088 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 3 095 567 | 18 603 088 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25 490 327 | 41 151 423 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 25 490 327 | 41 151 423 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 20 060 248 | 19 433 605 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 20 060 248 | 19 433 605 |
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 112 070 | 152 070 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 723 803 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 677 | 797 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 839 550 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 449 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 215 573 | |
Ellátási díjak | B405 | 164 400 | 203 280 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 124 467 | 166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | 2 | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 326 467 | 342 424 |
Működési bevételek | B4 | 830 909 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B62 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 22 730 707 | 21 547 999 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 762 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 762 000 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B72 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 762 000 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 23 492 707 | 21 547 999 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -1 000 336 | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -18 603 088 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4 227 147 | 1 000 336 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 18 603 088 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 4 227 147 | 19 603 424 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 4 227 147 | 19 603 424 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 27 719 854 | 41 151 423 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | 2021. évi eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 158 783 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 158 783 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |
háztartások részére | K511 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
egyéb vállalkozások részére | K511 | |
Európai Unió részére | K511 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
egyéb külföldiek részére | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 127200 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 24870 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 152070 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 800823 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 800823 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 800823 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 797 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 797 |
9. melléklet
A közvetett támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági | B405 | |||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott | B72 | |||
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, | B3, B7 | |||
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből | B4, B5 | |||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
10. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, | K62 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök | K63 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Meglévő részesedések | K66 | 0 | |||||
Beruházási célú előzetesen | K67 | 0 | |||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K73 | 0 | |||||
Felújítási célú előzetesen | K74 | 0 | |||||
Felújítások | K7 | 18 603 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 603 088 |
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, | K62 | ||||||
Informatikai eszközök | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K64 | ||||||
Beruházások | K6 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök | K73 | ||||||
Felújítások | K7 |
11. melléklet
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | 0 | |||||
Beruházási célú előzetesen felszámított | K67 | 0 | |||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||||
Felújítási célú előzetesen felszámított | K74 | 0 | |||||
Felújítások | K7 | 18 603 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 603 088 |
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | ||||||
Beruházások | K6 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítások | K7 |
12. melléklet
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető | adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | B8111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok | B8121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8123 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | saját bevételek 2024. | ||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból | 953 690 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | |||
2. az önkormányzati vagyon és az | |||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a | |||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális | |||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | 797 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||||
ÖSSZESEN: | 954 487 | 1 001 000 | 1 101 000 | 1 201 000 |
13. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés | 2018. évi kifizetés | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. év utáni kifizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú | ||||||||
Felhalmozási célú | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: |
15. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti | K1101 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 5 227 600 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||||||||||
Béren kívüli | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati | K1108 | 0 | ||||||||||||
Közlekedési | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb | K1110 | |||||||||||||
Lakhatási | K1111 | 0 | ||||||||||||
Szociális | K1112 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak | K1113 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi | K11 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 435 633 | 5 227 600 |
Választott | K121 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 449 073 | 5 388 876 |
Munkavégzésre | K122 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
Egyéb külső | K123 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 400 000 |
Külső személyi | K12 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 492 406 | 5 908 876 |
Személyi | K1 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 928 040 | 11 136 476 |
Munkaadókat | K2 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 152 366 | 1 828 394 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 36 000 | |||||||||
Üzemeltetési | K312 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 737 517 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 111 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 111 460 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 101 460 | 773 517 |
Informatikai | K321 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 57 000 |
Egyéb | K322 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 167 | 5 165 | 5 167 | 5 167 | 5 165 | 52 000 |
Kommunikációs | K32 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 917 | 9 915 | 9 917 | 9 917 | 9 915 | 109 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 130 000 | 100 000 | 80 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | 67 000 | 1 187 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 33 880 | 406 560 |
Bérleti és lízing | K333 | 0 | ||||||||||||
Karbantartási, | K334 | 45 000 | 50 000 | 300 000 | ||||||||||
Közvetített | K335 | 0 | ||||||||||||
Szakmai | K336 | 100 000 | 500 000 | |||||||||||
Egyéb | K337 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 160 667 | 1 928 000 |
Szolgáltatási | K33 | 324 547 | 294 547 | 374 547 | 224 547 | 214 547 | 254 547 | 209 547 | 209 547 | 209 547 | 209 547 | 294 547 | 261 547 | 4 321 560 |
Kiküldetések | K341 | 0 | ||||||||||||
Reklám- és | K342 | 0 | ||||||||||||
Kiküldetések, | K34 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | K351 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 93 833 | 1 126 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 60 000 | 166 605 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi | K354 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 84 000 |
Egyéb dologi | K355 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 61 000 |
Különféle | K35 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 105 917 | 165 917 | 1 437 605 |
Dologi kiadások | K3 | 491 923 | 461 923 | 541 923 | 441 923 | 381 923 | 421 923 | 376 923 | 426 923 | 376 923 | 376 923 | 461 923 | 528 923 | 6 641 682 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||||||||||||
Családi | K42 | 0 | ||||||||||||
Pénzbeli | K43 | 0 | ||||||||||||
Betegséggel | K44 | 0 | ||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | ||||||||||||
Lakhatással | K46 | 0 | ||||||||||||
Intézményi | K47 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | ||||||||||
Egyéb nem | K48 | 50 000 | 100 000 | 400 000 | 1 183 000 | 1 733 000 | ||||||||
Ellátottak | K4 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 25 000 | 400 000 | 0 | 1 183 000 | 0 | 1 783 000 |
Nemzetközi | K501 | 0 | ||||||||||||
Elvonások és | K502 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | K503 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | K504 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | K505 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési | K506 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 1 158 783 |
Működési célú | K507 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | K508 | 0 | ||||||||||||
Árkiegészítések, | K509 | 0 | ||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési | K511 | 0 | ||||||||||||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | ||||||||||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 96 565 | 1 158 783 |
Működési | 1 743 894 | 1 638 894 | 1 718 894 | 1 618 894 | 1 558 894 | 1 598 894 | 1 653 894 | 1 628 894 | 1 953 894 | 1 553 894 | 2 821 894 | 1 705 894 | 22 548 335 | |
Immateriális javak beszerzése, | K61 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok | K62 | 0 | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, | K63 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi | K64 | 0 | ||||||||||||
Részesedések | K65 | 0 | ||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | 0 | ||||||||||||
Beruházási célú | K67 | |||||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok | K71 | 7 643 834 | 10 959 254 | 18 603 088 | ||||||||||
Informatikai | K72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi | K73 | 0 | ||||||||||||
Felújítási célú | K74 | 0 | ||||||||||||
Felújítások | K7 | 7 643 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 959 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 603 088 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | K82 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | K83 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | K86 | 0 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | K88 | 0 | ||||||||||||
Egyéb | K8 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási | 0 | |||||||||||||
Költségvetési | K1-K8 | 1 743 894 | 1 638 894 | 1 718 894 | 1 618 894 | 1 558 894 | 1 598 894 | 1 653 894 | 1 628 894 | 1 953 894 | 1 553 894 | 2 821 894 | 1 705 894 | 41 151 423 |
Hosszú lejáratú | K9111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú | K9112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú | K9113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés | K911 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | K9121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | K9122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | K9123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | K9124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi | K912 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson | K913 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson | K914 | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi | K915 | 0 | ||||||||||||
Pénzeszközök | K916 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing | K917 | 0 | ||||||||||||
Központi | K918 | 0 | ||||||||||||
Belföldi | K91 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | K921 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | K922 | 0 | ||||||||||||
Külföldi | K923 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, | K924 | 0 | ||||||||||||
Külföldi | K92 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem | K93 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási | K9 | 0 | ||||||||||||
KIADÁSOK | 1 743 894 | 1 638 894 | 1 718 894 | 1 618 894 | 1 558 894 | 1 598 894 | 1 653 894 | 1 628 894 | 1 953 894 | 1 553 894 | 2 821 894 | 1 705 894 | 41 151 423 | |
Rovat | Rovat | |||||||||||||
Helyi | B111 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 896 044 | 10 752 525 |
Települési | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Települési | B113 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 534 257 | 6 411 080 |
Települési | B114 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 2 270 000 |
Működési célú | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi | B116 | 0 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési | B11 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 19 433 605 |
Elvonások és | B12 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B13 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B14 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B15 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési | B16 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B1 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 1 619 467 | 19 433 605 |
Magánszemélyek | B311 | 0 | ||||||||||||
Társaságok | B312 | 0 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | ||||||||||||
Szociális | B32 | 0 | ||||||||||||
Bérhez és | B33 | 0 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 76 035 | 76 035 | 152 070 | ||||||||||
Értékesítési és | B351 | 400 000 | 400 823 | 800 823 | ||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét | B353 | 0 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||||||||||
Egyéb | B355 | 0 | ||||||||||||
Termékek és | B35 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 823 | 0 | 0 | 0 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 300 | 497 | 797 | ||||||||||
Közhatalmi | B3 | 0 | 0 | 476 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 355 | 0 | 0 | 0 | 953 690 |
Áru- és | B401 | 0 | ||||||||||||
Szolgáltatások | B402 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 37 417 | 449 000 |
Közvetített | B403 | 0 | ||||||||||||
Tulajdonosi | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 16 940 | 203 280 |
Kiszámlázott | B406 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 13 833 | 166 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi | B409 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési | B410 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 28 535 | 342 424 |
Működési | B4 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 96 725 | 1 160 704 |
Működési célú | B61 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B62 | 0 | ||||||||||||
Egyéb működési | B63 | 0 | ||||||||||||
Működési célú | B6 | 0 | ||||||||||||
Működési | 21 547 999 | |||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati | B21 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és | B22 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B23 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B24 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások | B25 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | B2 | 0 | ||||||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||||||||||
Ingatlanok | B52 | 0 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi | B53 | 0 | ||||||||||||
Részesedések | B54 | 0 | ||||||||||||
Részesedések | B55 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási | B5 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és | B71 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő | B72 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett | B73 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett | B7 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási | 0 | |||||||||||||
Költségvetési | B1-B7 | 1 716 192 | 1 716 192 | 2 192 527 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 2 193 547 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 21 547 999 |
Működési bevételek és működési | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási | 0 | |||||||||||||
Hosszú lejáratú | B8111 | 0 | ||||||||||||
Likviditási célú | B8112 | 0 | ||||||||||||
Rövid lejáratú | B8113 | 0 | ||||||||||||
Hitel-, | B811 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | B8121 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | B8122 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | B8123 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | B8124 | 0 | ||||||||||||
Belföldi | B812 | 0 | ||||||||||||
Előző év | B8131 | 1 000 336 | ||||||||||||
Előző év | B8131 | 1 000 336 | 18 603 088 | |||||||||||
Előző év | B8132 | 18 603 088 | 0 | |||||||||||
Előző év | B8132 | 0 | ||||||||||||
Maradvány | B813 | 0 | 0 | 19 603 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 603 424 |
Államháztartáson | B814 | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson | B815 | 0 | ||||||||||||
Központi, irányító | B816 | 0 | ||||||||||||
Betétek | B817 | 0 | ||||||||||||
Központi | B818 | 0 | ||||||||||||
Belföldi | B81 | 0 | ||||||||||||
Forgatási célú | B821 | 0 | ||||||||||||
Befektetési célú | B822 | 0 | ||||||||||||
Külföldi | B823 | 0 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, | B824 | 0 | ||||||||||||
Külföldi | B82 | 0 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó | B83 | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási | B8 | 0 | 0 | 19 603 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 603 424 |
BEVÉTELEK | 1 716 192 | 1 716 192 | 21 795 951 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 2 193 547 | 1 716 192 | 1 716 192 | 1 716 192 | 41 151 423 |
16. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 1 733 000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 733 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 733 000 |
17. melléklet
Általános- és céltartalékok ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | ||||||
Céltartalékok- | K512 |
18. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||
ebből: más kormányok | B824 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 |
19. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, | 0 | |||
I. besorolási osztály összesen | 0 | |||
II. besorolási osztály összesen | 0 | |||
III. besorolási osztály összesen | 0 | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes | 0 | |||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 0 | |||
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
fizikai alkalmazott, | 0 | |||
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | |||
közfoglalkoztatott | 0 | |||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 0 | |||
polgármester, főpolgármester | 0 | |||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, | 0 | |||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 0 | |||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK | 2 | 0 | 0 | 2 |
prémiumévek programról és a különleges | 0 | |||
prémiumévek programról és a különleges | 0 | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak | 0 | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN | 0 |