Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 02Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29 336 874 |
29 336 874 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 540 526 |
13 540 526 |
||
Működési bevételek |
B4 |
17 330 963 |
17 330 963 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
60 208 363 |
60 208 363 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
60 208 363 |
60 208 363 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-10 394 628 |
-10 394 628 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-4 200 000 |
-4 200 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 695 294 |
15 695 294 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
75 903 657 |
75 903 657 |
2. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 735 915 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 298 049 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 298 049 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 401 480 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
901 430 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 336 874 |
3. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
19 698 856 |
19 698 856 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 938 154 |
2 938 154 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
31 634 823 |
31 634 823 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 247 000 |
2 247 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 084 158 |
14 084 158 |
||
Működési kiadások összesen |
70 602 991 |
70 602 991 |
|||
Beruházások |
K6 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
74 802 991 |
74 802 991 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 100 666 |
1 100 666 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
75 903 657 |
75 903 657 |
4. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8328563 |
9197766 |
11746856 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5043331 |
9534103 |
7952000 |
Személyi juttatások |
K1 |
13371894 |
18731869 |
19698856 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1998255 |
2395558 |
2938154 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3371152 |
3221247 |
3330000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
440847 |
423912 |
470000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6524768 |
14602709 |
23252964 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5594716 |
5647891 |
4582129 |
Dologi kiadások |
K3 |
15931483 |
23895759 |
31635093 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2869810 |
3382600 |
2247000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2869810 |
3382600 |
2247000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
263 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1795248 |
1495926 |
2921028 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok |
K513 |
11163130 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1795511 |
1495926 |
14084158 |
Működési kiadások összesen |
35966953 |
49901712 |
70603261 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3307086 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
892914 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
4200000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21358372 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5766760 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
27125132 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2880 |
1 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2880 |
1 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2880 |
27125133 |
4200000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35969833 |
77026845 |
74803261 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
780026 |
804578 |
1100666 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
780026 |
804578 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
780026 |
804578 |
1100666 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
36749859 |
77831423 |
75903927 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23098265 |
30393735 |
29336874 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2110126 |
350932 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25208391 |
30744667 |
29336874 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1032250 |
1087750 |
1200000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6013693 |
5675818 |
10278747 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
37455 |
38548 |
2061779 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7083398 |
6802116 |
13540526 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15129 |
4280 |
363963 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2896868 |
8765271 |
15600000 |
Ellátási díjak |
B405 |
342720 |
366480 |
592000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
696937 |
1824219 |
675000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
19 |
24 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1148918 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
744095 |
892914 |
100000 |
Működési bevételek |
B4 |
4695768 |
13002106 |
17330963 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesenB1-B6 |
36987557 |
50548889 |
60208363 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29893036 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29893036 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
29893036 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66880593 |
50548889 |
60208363 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9456492 |
41877162 |
15695294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9456492 |
41877162 |
15695294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
643341 |
1100666 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10099833 |
42977828 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10099833 |
42977828 |
15695294 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76980426 |
93526717 |
75903657 |
|
5. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1200000 |
építményadó |
B34 |
1200000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10278747 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10278747 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10278747 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
2061779 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2061779 |
6. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
13000000 |
13000000 |
13000000 |
13000000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
13040000 |
13040000 |
13040000 |
13040000 |
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
7. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
||
Személyi juttatások |
K1 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 571 |
1 641 575 |
19 698 856 |
19 698 856 |
1 641 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 846 |
244 848 |
2 938 154 |
2 938 154 |
244 846 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 258 |
2 636 255 |
31 635 093 |
31 635 093 |
2 636 258 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
187 250 |
2 247 000 |
2 247 000 |
187 250 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 680 |
1 173 678 |
14 084 158 |
14 084 158 |
1 173 680 |
Működési kiadások összesen |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 605 |
5 883 606 |
70 603 261 |
9 574 939 |
797 912 |
|
Beruházások |
K6 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
350 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 606 |
74 803 261 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 100 666 |
1 100 666 |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 233 605 |
7 334 271 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 605 |
6 233 606 |
75 903 927 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 740 |
2 444 734 |
29 336 874 |
29 336 874 |
2 444 740 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 377 |
1 128 379 |
13 540 526 |
13 540 526 |
1 128 377 |
Működési bevételek |
B4 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 247 |
1 444 246 |
17 330 963 |
17 330 963 |
1 444 247 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||||
Működési bevételek összesen |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 359 |
60 208 363 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 364 |
5 017 359 |
60 208 363 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 241 |
-866 247 |
-10 394 898 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-350 000 |
-4 200 000 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 941 |
1 307 943 |
15 695 294 |
15 695 294 |
1 307 941 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 305 |
6 325 302 |
75 903 657 |
|||
8. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
11.163.130 |