Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 15

Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.15.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 57.249.663 Ft

b) Módosított előirányzat 108.735.275 Ft

c) Bevételi teljesítés 108.823.062 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 57.249.663 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 108.735.275 Ft

c) Teljesített kiadás 108.823.062 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2024. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2024. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 315 915	15 225 915	15 225 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 618 030	9 686 889	9 686 889
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 803 198	2 803 198
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	720 090	720 090
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 203 945	28 436 092	28 436 092
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 203 945	28 436 092	28 436 092
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételi AH belül	B25	0	0	0
Felhalm.célú támogatások ÁH belülről	B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	960 000	631 765	631 765
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000	56 456 538	56 456 538
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 900 000	56 456 538	56 456 538
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	75 695	75 695
Közhatalmi bevételek	B3	12 900 000	57 163 998	57 163 998
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	800 000	440 162
Tulajdonosi bevételek	B404	1 952 000	4 514 786	4 430 450
Ellátási díjak	B405	805 200	805 200	681 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	217 500	1 040 021	1 017 250
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	20	3 904	3 884
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Bizt.által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	550 000	1 110 276	1 110 276
Működési bevételek	B4	4 324 720	8 274 187	7 683 902
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		42 428 665	93 874 277	93 283 992
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	42 428 665	93 874 277	93 283 992
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	14 820 998	14 820 998	14 820 998
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	14 820 998	14 820 998	14 820 998
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	718 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 820 998	14 820 998	15 539 070
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	14 820 998	14 820 998	15 539 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 249 663	108 695 275	108 823 062

2. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 315 915	15 225 915	15 225 915				14 315 915	15 225 915	15 225 915
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 618 030	9 686 889	9 686 889				8 618 030	9 686 889	9 686 889
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 803 198	2 803 198				2 270 000	2 803 198	2 803 198
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	720 090	720 090				0	720 090	720 090
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	1 586 800	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 203 945	28 436 092	28 436 092	0	0	0	25 203 945	30 022 892	28 436 092
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 203 945	28 436 092	28 436 092	0	0	0	25 203 945	30 022 892	28 436 092
Egyéb felhalm.célú bev.ÁH belülről	B25	0	0	0				0	0	0
Felhalm.célú tám.ÁH belülről	B2	0	0	0				0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	960 000	631 765	631 765				1 030 000	1 127 527	957 750
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000	56 456 538	56 456 538				11 900 000	56 456 538	56 456 538
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 900 000	56 456 538	56 456 538	0	0	0	11 900 000	56 456 538	56 456 538
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	75 695	75 695				35 000	75 695	75 695
Közhatalmi bevételek	B3	12 900 000	57 163 998	57 163 998	0	0	0	12 965 000	57 659 760	57 489 983
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	800 000	440 162				800 000	800 000	440 162
Tulajdonosi bevételek	B404	1 952 000	4 514 786	4 430 450				1 952 000	4 514 786	4 430 450
Ellátási díjak	B405	805 200	805 200	681 880				805 200	805 200	681 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	217 500	1 040 071	1 017 250				217 500	1 040 071	1 017 250
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	20	3 904	3 884				20	3 904	3 884
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0				0	0	0
	B411	550 000	1 110 276	1 110 276				550 000	1 110 276	1 110 276
Működési bevételek	B4	4 324 720	8 274 237	7 683 902	0	0	0	4 324 720	8 274 237	7 683 902
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		42 428 665	93 874 277	93 283 992				42 428 665	93 874 277	93 283 992
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0					0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	42 428 665	93 874 277	93 283 992	0	0	0	42 428 665	93 874 277	93 283 992
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 820 998	14 820 998	14 820 998				14 820 998	14 820 998	14 820 998
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	14 820 998	14 820 998	14 820 998	0	0	0	14 820 998	14 820 998	14 820 998
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	718 072				0	0	718 072
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 820 998	14 820 998	15 539 070	0	0	0	14 820 998	14 820 998	15 539 070
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	14 820 998	14 820 998	15 539 070	0	0	0	14 820 998	14 820 998	15 539 070
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 249 663	108 695 275	108 823 062	0	0	0	57 249 663	108 695 275	108 823 062

3. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 315 876	15 311 047	11 693 965
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	343 272	343 272
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	270 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 026 000	1 026 000	221 592
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 641 876	16 980 319	12 528 829
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 000	11 152 524	10 662 910
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	81 020
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	25 899
Külső személyi juttatások	K12	7 952 000	11 532 524	10 769 829
Személyi juttatások	K1	21 593 876	28 512 843	23 298 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 113 894	3 113 934	3 057 833
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000	3 600 000	3 084 488
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 600 000	3 084 488
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	220 000	170 332
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000	189 167	184 817
Kommunikációs szolgáltatások	K32	375 000	409 167	355 149
Közüzemi díjak	K331	4 790 000	5 222 841	3 424 782
Vásárolt élelmezés	K332	1 552 200	1 552 200	1 135 050
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	8 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	23 920	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	190 000	108 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 362 200	8 362 200	5 369 967
Szolgáltatási kiadások	K33	14 924 400	15 381 161	10 045 799
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900 000	2 817 610	2 593 018
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 360 000	1 387 000	967 345
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	76 131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 560 000	4 504 610	3 636 494
Dologi kiadások	K3	22 459 400	23 894 938	17 121 930
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 767 000	2 783 000	2 783 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 767 000	2 783 000	2 783 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	766 256	925 918	809 758
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	40 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	6 549 237	48 336 200	61 473 194
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 315 493	49 302 118	62 302 952
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		57 249 663	107 606 833	108 564 373
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 558	34 558
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	9 331	9 331
Beruházások	K6	0	43 889	43 889
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1	1
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	43 889	43 889
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 249 663	107 690 717	107 778 504
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 044 558	1 044 558
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 044 558	1 044 558
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 044 558	1 044 558
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 249 663	108 735 275	108 823 062

4. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 315 876	15 311 042	11 693 965				12 315 876	15 311 042	11 693 965
Normatív jutalmak	K1102	0	343 272	343 272				0	343 272	343 272
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	270 000				300 000	300 000	270 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0				0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 026 000	1 026 000	221 592				1 026 000	1 026 000	221 592
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 641 876	16 980 314	12 528 829	0	0	0	13 641 876	16 980 314	12 528 829
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 000	11 152 524	10 662 910				7 572 000	11 152 524	10 662 910
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	81 020				180 000	180 000	81 020
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	25 809				200 000	200 000	25 809
Külső személyi juttatások	K12	7 952 000	11 532 524	10 769 739	0	0	0	7 952 000	11 532 524	10 769 739
Személyi juttatások	K1	21 593 876	28 512 838	23 298 568	0	0	0	21 593 876	28 512 838	23 298 568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 113 894	3 113 894	3 057 833				3 113 894	3 113 894	3 057 833
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0				0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000	3 600 000	3 084 488				3 600 000	3 600 000	3 084 488
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 600 000	3 084 488	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 084 488
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000	220 000	170 332				220 000	220 000	170 332
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000	189 167	184 817				155 000	189 167	184 817
Kommunikációs szolgáltatások	K32	375 000	409 167	355 149	0	0	0	375 000	409 167	355 149
Közüzemi díjak	K331	4 790 000	5 222 841	3 424 782				4 790 000	5 222 841	3 424 782
Vásárolt élelmezés	K332	1 552 200	1 552 200	1 135 050				1 552 200	1 552 200	1 135 050
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	8 000				30 000	30 000	8 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	23 920	0				0	23 920	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	190 000	108 000				190 000	190 000	108 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 362 200	8 362 200	5 369 967				8 362 200	8 362 200	5 369 967
Szolgáltatási kiadások	K33	14 924 400	15 381 161	10 045 799	0	0	0	14 924 400	15 381 161	10 045 799
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0						0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900 000	2 817 610	2 593 018				1 900 000	2 817 610	2 593 018
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 360 000	1 387 000	967 345				1 360 000	1 387 000	967 345
Kamatkiadások	K353	0	0	0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	76 131				300 000	300 000	76 131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 560 000	4 504 610	3 636 494	0	0	0	3 560 000	4 504 610	3 636 494
Dologi kiadások	K3	22 459 400	23 894 938	17 121 930	0	0	0	22 459 400	23 894 938	17 121 930
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42	0						0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0				0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 767 000	2 783 000	2 783 000				2 767 000	2 783 000	2 783 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 767 000	2 783 000	2 783 000	0	0	0	2 767 000	2 783 000	2 783 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	766 256	925 918	809 758				766 256	925 918	809 758
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0				0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	40 000	20 000				0	40 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	6 549 237	48 336 200	61 473 194				6 549 237	48 336 200	61 453 194
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 315 493	49 302 118	61 473 194	0	0	0	7 315 493	49 302 118	61 473 194
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		57 249 663	107 650 617	107 734 525				57 249 663	107 650 617	107 734 615
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 558	34 558				0	34 558	34 558
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	9 331	9 331				0	9 331	9 331
Beruházások	K6	0	43 889	43 889	0	0	0	0	43 889	43 889
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 249 663	107 690 717	107 778 504	0	0	0	57 249 663	107 650 717	107 778 414
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 044 558	1 044 558				0	1 044 558	1 044 558
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 044 558	1 044 558	0	0	0	0	1 044 558	1 044 558
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 100 666	1 100 666	0	0	0	0	1 044 558	1 044 558
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 249 663	108 735 275	108 823 062	0	0	0	57 249 663	108 735 275	108 823 062

5. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	1 044 558	1 044 558
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		0	1 044 558	1 044 558


Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra,megelőlegezés visszafizetése	K914	0	1 044 558	1 044 558
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	1 044 558	1 100 666

7. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	0	0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

8. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	960 000	631 765	631 765
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	960 000	631 765	631 765
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 900 000	56 456 538	56 456 538
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	11 900 000	56 456 538	56 456 538
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 800 000	112 913 076	56 456 538
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	75 695	75 695
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			0
egyéb bírság	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	75 695	75 695

9. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	766256	925918	809758
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	766256	925918	809758
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1	1
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0
								0		0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 558	34 558				0	34 558	34 558
								0	0	0
								0	0	0
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	9 331	9 331				0	9 331	9 331
Beruházások	K6	0	43 889	43 889	0	0	0	0	43 889	43 889
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2 767 000	2 783 000	2 783 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	2 247 000	2 783 000	2 783 000
	K48	2 470 000	2 783 000	2 783 000
	K4	2 247 000	2 783 000	2 783 000

12. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 558	34 558


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	9 331	9 331
Beruházások	K6	0	43889	43 889	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig és annak tőketartozása

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	0	0	0	0











a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.


Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

14. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K512




Céltartalékok-	K513	6 549 237	48 336 200					6 549 237	48 336 200

15. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen				0
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen				0
"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	0			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	8			8

16. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2024. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2024. évi teljesítés)*	*2025. évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2027. évi kifizetés*	*2028. év utáni kifizetések*	*Összesen*




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Tárgyi időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	65 813		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
A/I Immateriális javak	65 813	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 882 684		172 345 341
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 860 457		1 479 294
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		34 558
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	158 285 283	0	173 859 193
A/III/1 Tartós részesedések	1 511 260		1 511 260
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 511 260	0	1 511 260
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	179 269 716	0	175 370 453
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	10 239 404		10 239 404
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	10 239 404		10 239 404
B/II Értékpapírok	10 239 404	0	10 239 404
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	10 239 404	0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	174 140		179 740
C/III Forintszámlák	16 261 756		61 001 249
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	16 385 896	0	61 180 989
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 984 960	0	1 570 582
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 182 702		3 182 702
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 182 702	0	3 182 702
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
D) KÖVETELÉSEK	5 167 662	0	4 753 284
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-191 190
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	210 671 488	0	251 357 621
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 416 913		178 416 913
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		15 586 540
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 095 000		2 095 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-26 898 529		-21 469 103
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 879 426		39 522 902
G) SAJÁT TŐKE	172 079 350	0	214 152 252
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 100 666		718 072
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 100 666	0	718 072
H/III/1 Kapott előlegek	1 568 856		536 011
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 542		1 542
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 564 898	0	537 553
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 609 456	0	1 255 625
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 998 528		1 760 589
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 189 155		34 189 155
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 182 682	0	35 949 744
FORRÁSOK ÖSSZESEN	210 871 488	0	251 357 621

19. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34	631 765
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
telekadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Gépjárműadók	B354	0
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 456 538
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

20. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 233 840				93 283 992
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 052 028				47 135 068
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-818 188	0	0	0	46 148 924
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 739 852				15 539 070
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 100 666				1 044 558
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 639 186	0	0	0	14 494 512
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 820 998	0	0	0	60 643 436
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	14 820 998	0	0	0	60 643 436
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0	0	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**					0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül					0

22. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés	Tárgyi időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 746 524	56 808 045
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 245 385	1 064 505
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 303 078	4 622 095
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	36 294 987	62 494 645
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 381 611	28 436 092
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 640 275	1 110 276
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
09 Felh. célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	149 021 886	29 546 368
09 Anyagköltség	3 597 865	3 084 488
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 835 302	10 400 948
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	15 433 167	13 485 436
13 Bérköltség	10 862 181	9 838 574
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 951 279	11 261 421
15 Bérjárulékok	2 399 281	3 030 031
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	23 212 741	24 130 026
VI Értékcsökkenési leírás	9 007 129	8 477 348
VII Egyéb ráfordítások	120 292 521	6 429 185
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 379 406	39 519 018
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	20	3 884
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	20	3 884
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	20
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 379 426	39 522 902
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	2 379 426	39 522 902

23. melléklet a 7/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

*Megnevezés*	*(E Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	16 385 896
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	61 180 989


*Megnevezés*	*(E Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0