Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 11- 2025. 07. 12Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Tompaládony Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozása, valamint a községi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása.
[2] Mindezek érdekében Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 0 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 4.445.000 Ft
b) Felújítási kiadások 0 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 55.236.958 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 56.034.364 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 3.891.000 Ft hiány.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 59.925.364 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. július 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 549 319 |
24 549 319 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 670 000 |
38 670 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
7 063 716 |
7 063 716 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
70 283 035 |
70 283 035 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
204 000 |
204 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
554 000 |
554 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
93 283 992 |
93 283 992 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-13 776 440 |
-13 776 440 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 891 000 |
-3 891 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
60 713 418 |
60 713 418 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
153 997 410 |
153 997 410 |
2. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 351 621 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 868 961 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 868 961 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 911 016 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 417 721 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 549 319 |
3. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
25 021 454 |
23 298 658 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 510 275 |
3 057 833 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 786 423 |
26 786 423 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
68 199 247 |
68 199 247 |
||
|
Működési kiadások összesen |
126 317 399 |
126 317 399 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
130 762 399 |
130 762 399 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
788 054 |
788 054 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
131 550 453 |
131 550 453 |
4. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11301029 |
12528829 |
14050568 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9639095 |
10769829 |
10970886 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20940124 |
23298658 |
25021454 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2315674 |
3057833 |
3510275 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3597865 |
3084488 |
4830000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
360998 |
355149 |
430000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11474304 |
10045799 |
15096423 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3629931 |
3636494 |
6430000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19063098 |
17121930 |
26786423 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2296600 |
2783000 |
2800000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2296600 |
2783000 |
2800000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
11461325 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2160920 |
809758 |
1300964 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
20000 |
200000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
60643436 |
55236958 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2160920 |
61473194 |
68199247 |
|
Működési kiadások összesen |
2160920 |
107734615 |
126317399 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3248032 |
34558 |
3500000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
876968 |
9331 |
945000 |
|
Beruházások |
K6 |
4125000 |
43889 |
4445000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
51052028 |
107778504 |
130762399 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1100666 |
1044558 |
788054 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1100666 |
1044558 |
788054 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1100666 |
1044558 |
788054 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
52152694 |
108823062 |
131550453 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2023.évi teljesítés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29381611 |
28436092 |
24549319 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
29381611 |
28436092 |
24549319 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
957750 |
631765 |
630000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
11860998 |
56456538 |
38000000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
81685 |
75695 |
40000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12900433 |
57163998 |
38670000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
757298 |
440162 |
500000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5870334 |
4430450 |
4185000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
422400 |
681880 |
805200 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
355287 |
1017250 |
1020000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
3884 |
3516 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
546457 |
1110276 |
550000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7951796 |
7683902 |
7063716 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesenB1-B6 |
50233840 |
93283992 |
70283035 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
350000 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
350000 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
204000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
204000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
554000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
50233840 |
93283992 |
70837035 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
15695294 |
14820998 |
60643436 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15695294 |
14820998 |
60643436 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1044558 |
718072 |
69982 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
16739852 |
15539070 |
60713418 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
16739852 |
15539070 |
60713418 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66988692 |
108823062 |
131550453 |
5. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 121 |
2 085 123 |
25 021 454 |
25 021 454 |
2 085 121 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 523 |
292 522 |
3 510 275 |
3 510 275 |
292 523 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 202 |
2 232 201 |
26 786 423 |
26 786 423 |
2 232 202 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 333 |
233 337 |
2 800 000 |
2 800 000 |
233 333 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 271 |
5 683 266 |
68 199 247 |
68 199 247 |
5 683 271 |
|
Működési kiadások összesen |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
126 317 399 |
107 734 615 |
8 977 885 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
370 417 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
10 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
11 422 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
130 762 399 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
788 054 |
788 054 |
788 054 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
9 765 939 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
10 977 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
11 422 885 |
8 977 885 |
8 977 885 |
131 550 453 |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 777 |
2 045 772 |
24 549 319 |
24 549 319 |
2 045 777 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
3 222 500 |
38 670 000 |
38 670 000 |
3 222 500 |
|
Működési bevételek |
B4 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
588 643 |
7 063 716 |
7 063 716 |
588 643 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 915 |
70 283 035 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
204 000 |
204 000 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
350 000 |
204 000 |
554 000 |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
6 206 920 |
6 060 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 920 |
5 856 915 |
70 837 035 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 965 |
-3 120 970 |
-56 034 364 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
204 000 |
0 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
-2 445 000 |
0 |
0 |
-3 891 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 446 |
60 713 418 |
60 713 418 |
5 059 452 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
5 059 452 |
131 550 453 |
|||
6. melléklet a 9/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
55 236 958 |