Répceszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16Répceszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Répceszentgyörgy Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 37 608 805 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 23 658 678 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 493 635 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 9 456 492 Ft.
b) 37 608 805 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 268 199 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7 781 183 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 559 423 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1)2 Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata7 781 183 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 5 308 041 Ft
b) Felújítási kiadások 2 473 142 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 350.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.031.281 Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 5.936.506 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 928.649 Ft többlet.
(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 5.936.506 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 1 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 557 465 |
6 557 465 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 353 212 |
5 353 212 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
342 994 |
342 994 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
14 523 671 |
14 523 671 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 327 878 |
3 327 878 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 851 549 |
17 851 549 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 233 480 |
1 233 480 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 831 179 |
1 831 179 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 831 179 |
1 831 179 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 401 |
4 401 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 069 060 |
3 069 060 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 182 992 |
1 182 992 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
861 296 |
861 296 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 904 |
42 904 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 857 |
150 857 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 738 069 |
2 738 069 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
23 658 678 |
23 658 678 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 748 635 |
3 748 635 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 748 635 |
3 748 635 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700 000 |
700 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45 000 |
45 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 000 |
45 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 493 635 |
4 493 635 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 152 313 |
28 152 313 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 936 506 |
5 936 506 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 519 986 |
3 519 986 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
9 456 492 |
9 456 492 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
37 608 805 |
37 608 805 |
2. melléklet4
Jogcím |
előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 557 465 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feledatainak támogatása |
5 353 212 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
342 994 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
14 523 671 |
3. melléklet5
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 740 095 |
5 740 095 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
161 389 |
161 389 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
52 690 |
52 690 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
160 056 |
160 056 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 114 230 |
6 114 230 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 819 144 |
3 819 144 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 559 144 |
4 559 144 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
10 673 374 |
10 673 374 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 555 141 |
1 555 141 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
206 896 |
206 896 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
97 392 |
97 392 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
304 288 |
304 288 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 695 353 |
1 695 353 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 198 812 |
1 198 812 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
188 000 |
188 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 784 637 |
3 784 637 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 866 802 |
6 866 802 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
24 000 |
24 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
24 000 |
24 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 878 943 |
1 878 943 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 000 |
50 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 978 943 |
1 978 943 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 224 033 |
11 224 033 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
350 000 |
350 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
350 000 |
350 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
154 323 |
154 323 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
5 311 328 |
5 311 328 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 465 651 |
5 465 651 |
||
Működési kiadások összesen |
29 268 199 |
29 268 199 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 098 357 |
2 098 357 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 225 769 |
2 225 769 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
983 915 |
983 915 |
||
Beruházások |
K6 |
5 308 041 |
5 308 041 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 947 356 |
1 947 356 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
525 786 |
525 786 |
||
Felújítások |
K7 |
2 473 142 |
2 473 142 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 781 183 |
7 781 183 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
37 049 382 |
37 049 382 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559 423 |
559 423 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559 423 |
559 423 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559 423 |
559 423 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 608 805 |
37 608 805 |
4. melléklet
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet6
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2019. évi tény |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2263508 |
5134073 |
6 114 230 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4715600 |
4477406 |
4 559 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6979108 |
9611479 |
10 673 374 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1166965 |
1522663 |
1 555 141 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1264960 |
1873111 |
2 050 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
158964 |
184681 |
304 288 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5210506 |
7221809 |
6 866 802 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
75600 |
24000 |
24 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1491212 |
3249918 |
1 978 943 |
Dologi kiadások |
K3 |
8201242 |
12553519 |
11 224 033 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
846000 |
1096000 |
350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
846000 |
1096000 |
350 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
301459 |
519639 |
154 323 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
120000 |
50000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 311 328 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
421459 |
569639 |
5 465 651 |
Működési kiadások összesen |
17614774 |
25353300 |
29 268 199 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2145914 |
2 098 357 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2329591 |
10927264 |
2 225 769 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
626860 |
3441287 |
983 915 |
Beruházások |
K6 |
2956451 |
16514465 |
5 308 041 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
38864 |
6466710 |
1 947 356 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10492 |
1746012 |
525 786 |
Felújítások |
K7 |
49356 |
8212722 |
2 473 142 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
281567 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
281567 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3005807 |
25008754 |
7 781 183 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
20620581 |
50362054 |
37 049 382 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
408931 |
450511 |
559 423 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
408931 |
450511 |
559423 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
408931 |
450511 |
559423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
21029512 |
50812565 |
37 608 805 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2019. évi tény |
2020. évi várható (teljesítés) |
2021. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
10406006 |
14705166 |
14 523 671 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1101601 |
703624 |
3 327 878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
11507607 |
15408790 |
17 851 549 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1000320 |
1000320 |
1 233 480 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3933440 |
2533729 |
1 831 179 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1502 |
399 |
4 401 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4935262 |
3534448 |
3 069 060 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1181 |
102400 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
851940 |
1063150 |
1 182 992 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
67849 |
349686 |
500 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
452903 |
2885989 |
861 296 |
Ellátási díjak |
B405 |
57360 |
30960 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
84326 |
49266 |
42 904 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
14 |
18 |
20 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210948 |
101589 |
150 857 |
Működési bevételek |
B4 |
1726521 |
4583058 |
2 738 069 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
18169390 |
23526296 |
23 658 678 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
26209454 |
3 748 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26209454 |
3 748 635 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1100000 |
700 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1100000 |
0 |
700 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
27309454 |
0 |
4 493 635 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
45478844 |
23526296 |
28 152 313 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11368065 |
36159363 |
5 936 506 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
3 519 986 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11368065 |
36159363 |
9 456 492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
412802 |
583398 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11780867 |
36742761 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11780867 |
36742761 |
9 456 492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57259711 |
60269057 |
37 608 805 |
6. melléklet7
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
899998 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
1500000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
927155 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3327153 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
3748635 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3748635 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
154323 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
154323 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
8. melléklet8
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
1233480 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1233480 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1831179 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1831179 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1831179 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
helyi adópótlék |
B36 |
4401 |
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4401 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon |
B405 |
0 |
0 |
0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
B72 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
B3, B7 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
10. melléklet9
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Beruházások |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 098 357 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 225 769 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
983 915 |
Beruházások |
K6 |
5 308 041 |
Felújítások |
||
ingatlanok felújítása |
K71 |
1 947 356 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
525 786 |
Felújítások |
K7 |
2 473 142 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
K88 |
0 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
hitel/lízing/kölcsön/ |
|||||||||
Immateriális javak |
K61 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, |
K62 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K64 |
0 |
|||||||
Részesedések |
K65 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
0 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
Az önkormányzati |
0 |
||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati |
adósságot keletkeztető ügyletekből és |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó |
2500320 |
3000000 |
3200000 |
3000000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással |
|||||
ÖSSZESEN: |
2500820 |
3001000 |
3201000 |
3001000 |
13. melléklet
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2023. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
|||||||
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
15. melléklet10
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
430587 |
1003638 |
5740095 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100000 |
61389 |
161389 |
||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
4057 |
8063 |
52690 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30000 |
30000 |
40000 |
60056 |
160056 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
464644 |
434644 |
534644 |
434644 |
464644 |
434644 |
434644 |
434644 |
474644 |
434644 |
434644 |
1133146 |
6114230 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
318262 |
3819144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
5000 |
195000 |
20000 |
20000 |
120000 |
500000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
358262 |
343262 |
533262 |
358262 |
358262 |
458262 |
4559144 |
Személyi juttatások |
K1 |
822906 |
792906 |
892906 |
792906 |
822906 |
792906 |
792906 |
777906 |
1007906 |
792906 |
792906 |
1591408 |
10673374 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
113454 |
307147 |
1555141 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
20800 |
21200 |
250000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
700000 |
1800000 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
120800 |
721200 |
2050000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
8943 |
108523 |
206896 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
8116 |
97392 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
17059 |
116639 |
304288 |
Közüzemi díjak |
K331 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
132764 |
234949 |
1695353 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
50200 |
646612 |
1198812 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
13160 |
43240 |
188000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
265386 |
865391 |
3784637 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
461510 |
1790192 |
6866802 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
24000 |
24000 |
|||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
24000 |
24000 |
||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
152000 |
206943 |
1878943 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50000 |
0 |
50000 |
||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4166 |
4174 |
50000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
156166 |
206166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
156166 |
211117 |
1978943 |
Dologi kiadások |
K3 |
755535 |
805535 |
755535 |
755535 |
755535 |
755535 |
779535 |
755535 |
755535 |
755535 |
755535 |
2839148 |
11224033 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
31000 |
350000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
29000 |
31000 |
350000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12860 |
12863 |
154323 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
412000 |
779328 |
5311328 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
424860 |
792191 |
5465651 |
Működési kiadások összesen |
2145755 |
2165755 |
2215755 |
2115755 |
2145755 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
5560894 |
29268199 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21040 |
811022 |
1266295 |
2098357 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2225769 |
2225769 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5681 |
978234 |
983915 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
26721 |
0 |
0 |
811022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4470298 |
5308041 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35608 |
1903971 |
7777 |
1947356 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9614 |
514072 |
2100 |
525786 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
45222 |
0 |
2418043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9877 |
2473142 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
71943 |
0 |
2418043 |
811022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4480175 |
7781183 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2145755 |
2237698 |
2215755 |
4533798 |
2956777 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
10041069 |
37049382 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559423 |
559423 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559423 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
559423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
559423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2705178 |
2237698 |
2215755 |
4533798 |
2956777 |
2115755 |
2139755 |
2100755 |
2330755 |
2115755 |
2115755 |
10041069 |
37608805 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
545269 |
559506 |
6557465 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
402416 |
926636 |
5353212 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189166 |
189174 |
2270000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
342994 |
342994 |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
1136851 |
2018310 |
14523671 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
77323 |
2477325 |
3327878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
1214174 |
4495635 |
17851549 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500000 |
500320 |
233160 |
1233480 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
750000 |
1081179 |
1831179 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1081179 |
1831179 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 |
250 |
3901 |
4401 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
500250 |
0 |
750000 |
0 |
0 |
0 |
500570 |
0 |
0 |
1318240 |
3069060 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
96614 |
120238 |
1182992 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
41600 |
42400 |
500000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
828296 |
861296 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
3050 |
9354 |
42904 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150857 |
150857 |
|||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
144264 |
1151165 |
2738069 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
1358438 |
1358438 |
1858688 |
1358438 |
2108438 |
1358438 |
1358438 |
1358438 |
1859008 |
1358438 |
1358438 |
6965040 |
23658678 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3748635 |
3748635 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3748635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3748635 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
700000 |
700000 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
45000 |
45000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
745000 |
0 |
0 |
0 |
3748635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4493635 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1358438 |
1358438 |
2603688 |
1358438 |
2108438 |
1358438 |
5107073 |
1358438 |
1859008 |
1358438 |
1358438 |
6965040 |
28152313 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494708 |
494718 |
5936506 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293332 |
293334 |
3519986 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788040 |
788052 |
9456492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2146478 |
2146478 |
3391728 |
2146478 |
2896478 |
2146478 |
5895113 |
2146478 |
2647048 |
2146478 |
2146478 |
7753092 |
37608805 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
350000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
350000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
350000 |
17. melléklet11
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
5311328 |
5311328 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
18. melléklet12
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat működési célú |
előirányzat felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
559423 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
559423 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat működési célú |
előirányzat felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
19. melléklet13
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Répceszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.