Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20 969 932

20 969 932

Közhatalmi bevételek

B3

3 066 980

3 066 980

Működési bevételek

B4

2 889 520

2 889 520

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

26 926 432

26 926 432

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 750 000

1 750 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

1 750 000

1 750 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 676 432

28 676 432

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-5 002 996

-5 002 996

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-6 104 570

-6 104 570

Finanszírozási bevételek

B8

11 737 173

11 737 173

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

40 413 605

40 413 605”

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 737 755

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 366 046

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 366 046

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 332 160

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 705 961”

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

16 185 884

16 185 884

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 177 000

2 177 000

Dologi kiadások

K3

10 396 571

10 396 571

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

817 000

817 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 352 973

2 352 973

Működési kiadások összesen

31 929 428

31 929 428

Beruházások

K6

754 000

754 000

Felújítások

K7

7 100 570

7 100 570

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

7 854 570

7 854 570

Költségvetési kiadások

K1-K8

39 783 998

39 783 998

Finanszírozási kiadások

K9

629 607

629 607

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

40 413 605

40 413 605”

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5134073

6028567

10 219 872

Külső személyi juttatások

K12

4477406

4483350

5 966 012

Személyi juttatások

K1

9611479

10511917

16 185 884

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1522663

1555141

2 177 000

Készletbeszerzés

K31

1873111

1817397

1 693 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

184681

290304

295 000

Szolgáltatási kiadások

K33

7221809

6534402

5 948 231

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

24000

24000

64 420

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3249918

1718196

2 395 920

Dologi kiadások

K3

12553519

10384299

10 396 571

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1096000

350000

817 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1096000

350000

817 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

519639

154323

183 333

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50000

Tartalékok

K513

2 169 640

Egyéb működési célú kiadások

K5

569639

154323

2 352 973

Működési kiadások összesen

25353300

22955680

31 929 428

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2145914

2071372

600 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10927264

2225769

100 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3441287

976628

54 000

Beruházások

K6

16514465

5273769

754 000

Ingatlanok felújítása

K71

6466710

1939579

5 591 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1746012

523686

1 509 570

Felújítások

K7

8212722

2463265

7 100 570

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

281567

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

281567

0

Felhalmozási kiadások összesen

25008754

7737034

7 854 570

Költségvetési kiadások

K1-K8

50362054

30692714

39 783 998

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

450511

559423

629 607

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

450511

559423

629607

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

450511

559423

629607

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50812565

31252137

40 413 605

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14705166

14523671

19 705 961

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

703624

3327153

1 263 971

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15408790

17850824

20 969 932

Jövedelemadók

B31

Vagyoni tipusú adók

B34

1000320

1233480

1 233 480

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2533729

1807439

1 831 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

399

2155

2 500

Közhatalmi bevételek

B3

3534448

3043074

3 066 980

Készletértékesítés ellenértéke

B401

102400

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1063150

1135748

1 136 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

349686

471386

500 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2885989

713536

750 000

Ellátási díjak

B405

30960

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

49266

30406

503 500

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

18

13

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

101589

150857

Működési bevételek

B4

4583058

2501946

2 889 520

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

23526296

23395844

26 926 432

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

8748633

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

8748633

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

700000

1 750 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

700000

1 750 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

45000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

45000

Felhalmozási bevételek összesen

0

9493633

1 750 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

23526296

32889477

28 676 432

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

36159363

9456492

4 382 603

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

7 354 570

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

36159363

9456492

11 737 173

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

583398

643341

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

36742761

10099833

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

36742761

10099833

11 737 173

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

60269057

42989310

40 413 605”

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 824

1 348 820

16 185 884

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 417

181 413

2 177 000

Dologi kiadások

K3

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

744 583

2 206 158

10 396 571

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 083

68 087

817 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

193 991

219 072

2 352 973

Működési kiadások összesen

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

2 536 898

4 023 550

31 929 428

Beruházások

K6

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

521 163

754 000

Felújítások

K7

7 100 570

7 100 570

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

21 167

21 167

21 167

7 121 737

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

21 167

521 163

7 854 570

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 558 065

2 558 065

2 558 065

9 658 635

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

4 544 713

39 783 998

Finanszírozási kiadások

K9

629 607

629 607

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

3 187 672

2 558 065

2 558 065

9 658 635

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

2 558 065

4 544 713

40 413 605

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

1 662 717

2 680 045

20 969 932

Közhatalmi bevételek

B3

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 582

255 578

3 066 980

Működési bevételek

B4

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

201 418

673 922

2 889 520

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

3 609 545

26 926 432

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

1 750 000

1 750 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

1 750 000

1 750 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 119 717

2 119 717

2 119 717

3 869 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

2 119 717

3 609 545

28 676 432

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-417 181

-414 005

-5 002 996

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-21 167

-21 167

-21 167

-5 371 737

-21 167

-21 167

-21 167

-21 167

-21 167

-21 167

-21 167

-521 163

-6 104 570

Finanszírozási bevételek

B8

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 098

978 095

11 737 173

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

3 097 815

3 097 815

3 097 815

4 847 815

3 097 815

3 097 815

3 097 815

3 097 815

3 097 815

3 097 815

3 097 815

4 587 640

40 413 605”

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

2 169 640

”