Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 11- 2021. 05. 17

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét

a) 49.211.467 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 31.932.249 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 17.279.218 Ft.
b) 49.211.467 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 40.575.731 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7.622.727 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.013.009 Ft.[1]

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 2.122.727 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 5.000.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.[2]

(8) Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 5 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.959.495 Ft összegben a jelen rendelet 10. melléklete szerint.[3]

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Vashosszúfalu Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	12835956	12835956	13044076	13044076
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2081664	2081664	2081664	2081664
K3. Dologi kiadások	13399069	13399069	13697294	13697294
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2675315	2675315	2675315	2675315
K5. Egyéb működési célú kiadások	8773094	8773094	9077382	9077382
K6. Beruházási kiadások	2000000	2000000	2122727	2122727
K7. Felújítások	5000000	5000000	5000000	5000000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500000	500000	500000	500000
K1-8. Költségvetési kiadások	47265098	47265098	48198458	48198458
K9. Finanszírozási kiadások	1013009	1013009	1013009	1013009
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	48278107	48278107	49211467	49211467
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26589105	26589105	27522465	27522465
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	3100000	3100000	3100000	3100000
B4. Működési bevételek	1309784	1309784	1309784	1309784
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	30998889	30998889	31932249	31932249
B8. Finanszírozási bevételek	17279218	17279218	17279218	17279218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	48278107	48278107	49211467	49211467

2. melléklet

2. melléklet a 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16333485			16333485	16389594			16389594
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7191740			7191740	7928991			7928991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	1940000			1940000
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.)	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25325225			25325225	26258585			26258585
Elvonások és befizetések bevételei	B16				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1263880			1263880	1263880			1263880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26589105			26589105	27522465			27522465
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000			2000000	2000000			2000000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	800000			800000	800000			800000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	300000			300000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3100000			3100000	3100000			3100000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	3100000			3100000	3100000			3100000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1309784			1309784	1309784			1309784
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	1309784			1309784	1309784			1309784
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	30998889			30998889	31932249			31932249
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	4009841			4009841	4009841			4009841
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	4009841				4009841
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13269377			13269377	13269377			13269377
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	13269377			13269377	13269377			13269377
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17279218			17279218	17279218			17279218
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	17279218			17279218	17279218			17279218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48278107	0	0	48278107	49211467	0	0	49211467

3. melléklet

3. melléklet a 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6911030			6911030	7019150			7019150
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	120000			120000
Ruházati költségtérítés	K1108	40000			40000	40000			40000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0	100000			100000
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700000			700000	700000			700000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7771030	0	0	7771030	7979150	0	0	7979150
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3864926			3864926	3864926			3864926
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1200000			1200000	1200000			1200000
Külső személyi juttatások	K12	5064926	0	0	5064926	5064926	0	0	5064926
Személyi juttatások	K1	12835956	0	0	12835956	13044076	0	0	13044076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2081664			2081664	2081664			2081664
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	150000			150000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1810000			1810000	1810000			1810000
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	1960000	0	0	1960000	1960000	0	0	1960000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200160			200160	200160			200160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	198000			198000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	398160	0	0	398160	398160	0	0	398160
Közüzemi díjak	K331	1235000			1235000	1405225			1405225
Vásárolt élelmezés	K332				0	78000			78000
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3025000			3025000	3025000			3025000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4030800			4030800	4030800			4030800
Szolgáltatási kiadások	K33	8290800	0	0	8290800	8539025	0	0	8539025
Kiküldetések kiadásai	K341				0	50000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	50000	0	0	50000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2525843			2525843	2525843			2525843
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	224266			224266	224266			224266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2750109	0	0	2750109	2750109	0	0	2750109
Dologi kiadások	K3	13399069	0	0	13399069	13697294	0	0	13697294
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	383000			383000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2292315			2292315	2292315			2292315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2675315	0	0	2675315	2675315	0	0	2675315
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	89871			89871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2626016			2626016	2626016			2626016
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	252000	150000		402000	252000	150000		402000
Tartalékok-általános	K512	5745078			5745078	5959495			5959495
Tartalékok-cél	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8623094	150000	0	8773094	8927382	150000	0	9077382
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39615098	150000	0	39765098	40425731	150000	0	40575731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1574800			1574800	1574800			1574800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	122727			122727
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425200			425200	425200			425200
Beruházások	K6	2000000	0	0	2000000	2122727	0	0	2122727
Ingatlanok felújítása	K71	3937000			3937000	3937000			3937000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1063000			1063000	1063000			1063000
Felújítások	K7	5000000			5000000	5000000			5000000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		500000		500000		500000		500000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		7000000	500000	0	7500000	7122727	500000	0	7622727
Költségvetési kiadások	K1-K8	46615098	650000	0	47265098	47548458	650000	0	48198458
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1013009			1013009	1013009			1013009
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1013009			1013009	1013009			1013009
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	1013009			1013009	1013009			1013009
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47628107	650000	0	48278107	48561467	650000	0	49211467

4. melléklet

4. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatát megillető 2020. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ
				Ft-ban
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szám		Fő	Ft/fő	2020	2020
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
	Beszámítás összege
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			-	-
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			1 816 920	1 816 920
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			960 000	960 000
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			476 997	476 997
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			3 797 710	3 797 710
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			7 051 627	7 051 627
I.6	Kompenzáció adó és járulékváltozások ellentételezésére				172 082
	Polgármesteri illetmény támogatása			954 500	954 500
	Beszámítás összege
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			8 006 127	8 178 209
I.I.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000
	Beszámítás összege
V.I.1.	I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			3 327 358	3 327 358
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			16 333 485	16 505 567
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 941 740	2 941 740
III.3.e.	falugondnoki szolgálat			4 250 000	4 250 000
	Kiegészítő támogatás				160 300
	Szociális ágazati öszevont pótlék				460 978
III.	A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti tám. összesen			7 191 740	7 813 018

IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	1 940 000




	Állami hozzájárulás mindösszesen:			25 325 225	26 258 585

5. melléklet

5. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2000000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	2000000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	1200000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	800000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	300000
Termékek és szolgáltatások adói	B35
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

6. melléklet

6. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1263880
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1263880
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet

7. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	300000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2132315
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	60000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	100000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	83000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2375315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2675315

8. melléklet

8. melléklet a 1/2020.(II.20) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
temető urnafal, betonfal		1574800		1574800	1574800		1574800


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	122727		122727
Dohányzóasztal művelődési ház					7858	0	7858
Hűtőszekrény turisztika				0	51097		51097
Samsung Galaxy telefon polgármester				0	63772		63772
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425200		425200	425200		425200
Beruházások	K6	2000000		2000000	2122727		2122727


Ingatlanok felújítása	K71	3937000		3937000	3937000		3937000
művelődési ház fűtés felújítása		3937000		3937000	3937000		3937000
				0			0
				0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1063000		1063000	1063000		1063000
Felújítások	K7	5000000		5000000	5000000		5000000

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó


Immateriális javak beszerzése, létesítése K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1574800	425200	2000000	1574800	425200	2000000
Temető urnafal, betonfal	1574800	425200	2000000	1574800	425200	2000000



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				122727		122727
Dohányzóasztal művelődési ház				7858		7858
Samsung Galaxy telefon polgármester				51097		51097
Részesedések beszerzése				63772		63772
Beruházások K6	1574800	425200	2000000	1697527	425200	2122727


Ingatlanok felújítása K71	3937000	1063000	5000000	3937000	1063000	5000000
Művelődési ház fűtés felújítása	3937000	1063000	5000000	3937000	1063000	5000000

Informatikai eszközök felújítása K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása K78
Felújítások K7	3937000	1063000	5000000	3937000	1063000	5000000

9. melléklet

9. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2428016
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	198000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2626016
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150000
egyéb vállalkozások részére	K511	252000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	402000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88	500000
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	500000

10. melléklet

10. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	5745078		5745078	5959495		5959495




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

11. melléklet az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5			5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)