Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 19

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.18.

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)

„a) 118.272.595 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 41.881.688 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.699.892 Ft, finanszírozási bevételek összege: 51.691.015 Ft.

b) 118.272.595 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 72.489.578 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 44.567.009 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.216.008 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 8.554.000 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 35.999.825 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 26.474.548 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Kiadási és bevételi jogcímek

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	13979362	13979362	16402293	16402293
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1798592	1798592	1899992	1899992
K3. Dologi kiadások	18200278	18200278	19030278	19030278
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2134655	2134655	2206387	2206387
K5. Egyéb működési célú kiadások	13473223	13473223	32950628	32950628
K6. Beruházási kiadások	5200000	5200000	8554000	8554000
K7. Felújítások	35999825	35999825	35999825	35999825
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			13184	13184
K1-8. Költségvetési kiadások	90785935	90785935	117056587	117056587
K9. Finanszírozási kiadások	1216008	1216008	1216008	1216008
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	92001943	92001943	118272595	118272595
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34111549	34111549	37653688	37653688
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5999892	5999892
B3. Közhatalmi bevételek	2300000	2300000	2300000	2300000
B4. Működési bevételek	1928000	1928000	1928000	1928000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	18500000	18500000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	303525	303525	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	200000	200000
B1-7. Költségvetési bevételek	38643074	38643074	66581580	66581580
B8. Finanszírozási bevételek	53358869	53358869	51691015	51691015
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	92001943	92001943	118272595	118272595

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bevételek

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20776056			20776056	20776056			20776056
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9343915			9343915	10194193			10194193
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9343915			9343915	10194193			10194193
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1721578			1721578	1932884			1932884
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	211728			211728
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34111549			34111549	35384861			35384861
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	303525			303525	2268827			2268827
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34415074			34415074	37653688			37653688
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					5999892			5999892
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	5999892			5999892
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1900000			1900000	1900000			1900000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1900000			1900000	1900000			1900000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400000			400000	400000			400000
Közhatalmi bevételek	B3	2300000			2300000	2300000			2300000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1928000			1928000	1928000			1928000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	1928000			1928000	1928000			1928000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0	18500000			18500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	18500000			18500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					200000			200000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	200000			200000
Költségvetési bevételek	B1-B7	38643074			38643074	66581580			66581580
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28359044			28359044	26691190			26691190
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24999825			24999825	24999825			24999825
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	53358869			53358869	51691015			51691015
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53358869			53358869	51691015			51691015
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	53358869			53358869	51691015			51691015
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		92001943	0	0	92001943	118272595	0	0	118272595

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kiadások

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8175350			8175350	9633281			9633281
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0	780000			780000
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	125000			125000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100000			100000	130000			130000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8395350			8395350	10668281			10668281
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5273012			5273012	5273012			5273012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	311000			311000	361000			361000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	100000			100000
Külső személyi juttatások	K12	5584012			5584012	5734012			5734012
Személyi juttatások	K1	13979362			13979362	16402293			16402293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1798592			1798592	1899992			1899992
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	150000			150000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3257400			3257400	3257400			3257400
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	3407400			3407400	3407400			3407400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300160			300160	300160			300160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	198000			198000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	498160			498160	498160			498160
Közüzemi díjak	K331	2265200			2265200	2365200			2365200
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	540000			540000	770000			770000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3375000			3375000	3375000			3375000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	5272000			5272000	5772000			5772000
Szolgáltatási kiadások	K33	11452200			11452200	12282200			12282200
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2586252			2586252	2586252			2586252
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	256266			256266	256266			256266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2842518			2842518	2842518			2842518
Dologi kiadások	K3	18200278			18200278	19030278			19030278
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	383000			383000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1751655			1751655	1823387			1823387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2134655			2134655	2206387			2206387
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					110016			110016
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5604064			5604064	5604064			5604064
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	612000	150000		762000	612000	150000		762000
Tartalékok	K513	7107159			7107159	26474548			26474548
Egyéb működési célú kiadások	K5	13323223	150000		13473223	32800628	150000		32950628
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		49436110	150000		49586110	72339578	150000		72489578
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3150000			3150000	5650000			5650000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	945000			945000	1745000			1745000
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1105000			1105000	1159000			1159000
Beruházások	K6	5200000			5200000	8554000			8554000
Ingatlanok felújítása	K71	28346262			28346262	28346262			28346262
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7653563			7653563	7653563			7653563
Felújítások	K7	35999825			35999825	35999825			35999825
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	13184			13184
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	13184	0		13184
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		41199825	0		41199825	44567009	0		44567009
Költségvetési kiadások	K1-K8	90635935	150000		90785935	1,17E+08	150000		1,17E+08
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1216008			1216008	1216008			1216008
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1216008			1216008	1216008			1216008
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1216008			1216008	1216008			1216008
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91851943	150000	0	92001943	1,18E+08	150000	0	1,18E+08

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Hozzájárulások

Vashosszúfalu Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ
Ft-ban
				Eredeti	Módosított
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2022	2022
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			2 749 066	2 749 066
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 473 814	1 473 814
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			861 712	861 712
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			6 012 685	6 012 685
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	9 678 779	9 678 779
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			20 776 056	20 776 056
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 201 615	4 201 615
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 343 915	9 343 915
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 721 578	1 721 578
	Iparűzési adó kedvezmény támogatás				211 306
	Szociális ágazati összevont pótlék				850 278
	25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok kiegészítő támogatása				211 728
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			34 111 549	35 384 861

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházások és felújítások


*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3150000		3150000	5650000		5650000
Temető urnafal, kerítés		3150000		3150000	5650000		5650000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	945000		945000	1745000		1745000
Mobil színpad		787400		787400	1018897		1018897
Gáztűzhely		157600		157600	157600		157600
Komód					82677		82677
Kosárlabda palánk					110291		110291
Szivattyú					17165		17165
Focikapu					336400		336400
Porszívó					21970		21970

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1105000		1105000	1159000		1159000
Beruházások	K6	5200000		5200000	8554000		8554000

Ingatlanok felújítása	K71	28346262		28346262	28346262		28346262
Játszótér		787400		787400	787400		787400
Magyar Falu művelődési ház fűtés		19684862		19684862	19684862		19684862
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök		7874000		7874000	7874000		7874000

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7653563		7653563	7653563		7653563
Felújítások	K7	35999825		35999825	35999825		35999825

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	3150000	850000	4000000	5650000	750505	6400505
Temető urnafal, kerítés	3150000	850000	4000000	5650000	750505	6400505

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	945000	255000	1200000	1745000	408495	2153495
Mobil színpad	787400	212600	1000000	1018897	212600	1231497
Gáztűzhely	157600	42400	200000	157600	42400	200000
Komód				82677	22323	105000
Kosárlabda palánk				110291	29779	140070
Szivattyú				17165	4635	245070
Focikapu				336400	90828	427228
Porszívó				21970	5930	27900
			0			0
Beruházások K6	4095000	1105000	5200000	7395000	1159000	8554000

Ingatlanok felújítása K71	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825
Játszótér	787400	212600	1000000	787400	212600	1000000
Magyar Falu művelődési ház fűtés	19684862	5314963	24999825	19684862	5314963	24999825
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök	7874000	2126000	10000000	7874000	2126000	10000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	28346262	7653563	35999825	28346262	7653563	35999825

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Támogatások, kölcsönök

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	50000	50000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5275064	5275064
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	294500	294500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5619564	5619564
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150000	150000
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 252000, szoc. étkeztetés 72000	K511	612000	612000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	762000	762000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		13184
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		13184
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Általános és céltartalékok

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	7107159		7107159	26474548		26474548




Céltartalékok-	K512

”