Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 18Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 121.913.107 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.162.408 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.699.892 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 53.050.807 Ft.
b) 65.209.998 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37.790.772 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 26.203.218 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 1.216.008 Ft.
c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 56.703.109 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 6.371.636 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1.503.326 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 51.834.799 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklete szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklet szerinti részletezésben 1.813.387 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezésben 8.113.124 Ft, felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 18.076.910 Ft.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.474.548 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 1 fő.
10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.
12. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. mellékletében és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
14. § Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
13979362 |
13979362 |
16402293 |
16402293 |
16227944 |
16227944 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1798592 |
1798592 |
1899992 |
1899992 |
1603960 |
1603960 |
K3. Dologi kiadások |
18200278 |
18200278 |
19030278 |
19030278 |
13785305 |
13785305 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2134655 |
2134655 |
2206387 |
2206387 |
1813387 |
1813387 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13473223 |
13473223 |
32950628 |
32950628 |
4360176 |
4360176 |
K6. Beruházási kiadások |
5200000 |
5200000 |
8554000 |
8554000 |
8113124 |
8113124 |
K7. Felújítások |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
18076910 |
18076910 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13184 |
13184 |
13184 |
13184 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
90785935 |
90785935 |
117056587 |
117056587 |
63993990 |
63993990 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
92001943 |
92001943 |
118272595 |
118272595 |
65209998 |
65209998 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34111549 |
34111549 |
37653688 |
37653688 |
37653688 |
37653688 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
3171015 |
3171015 |
B4. Működési bevételek |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
3123354 |
3123354 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
303525 |
303525 |
0 |
0 |
214351 |
214351 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
38643074 |
38643074 |
66581580 |
66581580 |
68862300 |
68862300 |
B8. Finanszírozási bevételek |
53358869 |
53358869 |
51691015 |
51691015 |
53050807 |
53050807 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92001943 |
92001943 |
118272595 |
118272595 |
121913107 |
121913107 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20776056 |
20776056 |
20776056 |
20776056 |
20776056 |
20776056 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9343915 |
9343915 |
10194193 |
10194193 |
10194193 |
10194193 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9343915 |
9343915 |
10194193 |
10194193 |
10194193 |
10194193 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1721578 |
1721578 |
1932884 |
1932884 |
1932884 |
1932884 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
211728 |
211728 |
211728 |
211728 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34111549 |
34111549 |
35384861 |
35384861 |
35384861 |
35384861 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
303525 |
303525 |
2268827 |
2268827 |
2268827 |
2268827 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34415074 |
34415074 |
37653688 |
37653688 |
37653688 |
37653688 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
5999892 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
2074224 |
2074224 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
2074224 |
2074224 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
1096791 |
1096791 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
3171015 |
3171015 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
2420142 |
2420142 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
66 |
66 |
||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
66 |
66 |
||||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
75520 |
75520 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
627626 |
627626 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
1928000 |
3123354 |
3123354 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
18500000 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
214351 |
214351 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38643074 |
38643074 |
66581580 |
66581580 |
68862300 |
68862300 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
28359044 |
28359044 |
26691190 |
26691190 |
26691190 |
26691190 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
24999825 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
53358869 |
53358869 |
51691015 |
51691015 |
51691015 |
51691015 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1359792 |
1359792 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53358869 |
53358869 |
51691015 |
51691015 |
53050807 |
51691015 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53358869 |
53358869 |
51691015 |
51691015 |
53050807 |
53050807 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92001943 |
0 |
0 |
92001943 |
118272595 |
0 |
0 |
118272595 |
121913107 |
0 |
0 |
121913107 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8175350 |
8175350 |
9633281 |
9633281 |
9616445 |
9616445 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
780000 |
780000 |
780000 |
780000 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120000 |
120000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100000 |
100000 |
130000 |
130000 |
129900 |
129900 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8395350 |
8395350 |
10668281 |
10668281 |
10651345 |
10651345 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5273012 |
5273012 |
5273012 |
5273012 |
5176179 |
5176179 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
311000 |
311000 |
361000 |
361000 |
358800 |
358800 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
100000 |
100000 |
41620 |
41620 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5584012 |
5584012 |
5734012 |
5734012 |
5576599 |
5576599 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
13979362 |
13979362 |
16402293 |
16402293 |
16227944 |
16227944 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1798592 |
1798592 |
1899992 |
1899992 |
1603960 |
1603960 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
5333 |
5333 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3257400 |
3257400 |
3257400 |
3257400 |
1983901 |
1983901 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3407400 |
3407400 |
3407400 |
3407400 |
1989234 |
1989234 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300160 |
300160 |
300160 |
300160 |
144990 |
144990 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
198000 |
198000 |
198000 |
198000 |
130041 |
130041 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
498160 |
498160 |
498160 |
498160 |
275031 |
275031 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
2265200 |
2265200 |
2365200 |
2365200 |
1063521 |
1063521 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
540000 |
540000 |
770000 |
770000 |
761660 |
761660 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3375000 |
3375000 |
3375000 |
3375000 |
1982006 |
1982006 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5272000 |
5272000 |
5772000 |
5772000 |
5562141 |
5562141 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11452200 |
11452200 |
12282200 |
12282200 |
9369328 |
9369328 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2586252 |
2586252 |
2586252 |
2586252 |
2025579 |
2025579 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
256266 |
256266 |
256266 |
256266 |
126133 |
126133 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2842518 |
2842518 |
2842518 |
2842518 |
2151712 |
2151712 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
18200278 |
18200278 |
19030278 |
19030278 |
13785305 |
13785305 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
383000 |
383000 |
0 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1751655 |
1751655 |
1823387 |
1823387 |
1813387 |
1813387 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2134655 |
2134655 |
2206387 |
2206387 |
1813387 |
1813387 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
110016 |
110016 |
110016 |
110016 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5604064 |
5604064 |
5604064 |
5604064 |
3502880 |
3502880 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
612000 |
150000 |
762000 |
612000 |
150000 |
762000 |
597280 |
150000 |
747280 |
|||
Tartalékok |
K513 |
7107159 |
7107159 |
26474548 |
26474548 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13323223 |
150000 |
13473223 |
32800628 |
150000 |
32950628 |
4210176 |
150000 |
4360176 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49436110 |
150000 |
49586110 |
72339578 |
150000 |
72489578 |
37640772 |
150000 |
37790772 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3150000 |
3150000 |
5650000 |
5650000 |
5634615 |
5634615 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945000 |
945000 |
1745000 |
1745000 |
1566700 |
1566700 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1105000 |
1105000 |
1159000 |
1159000 |
911809 |
911809 |
||||||
Beruházások |
K6 |
5200000 |
5200000 |
8554000 |
8554000 |
8113124 |
8113124 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
14814745 |
14814745 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
3262165 |
3262165 |
||||||
Felújítások |
K7 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
18076910 |
18076910 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13184 |
13184 |
13184 |
13184 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
13184 |
0 |
13184 |
13184 |
0 |
13184 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
41199825 |
0 |
41199825 |
44567009 |
0 |
44567009 |
26203218 |
0 |
26203218 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90635935 |
150000 |
90785935 |
116906587 |
150000 |
117056587 |
63843990 |
150000 |
63993990 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
1216008 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91851943 |
150000 |
0 |
92001943 |
118122595 |
150000 |
0 |
118272595 |
65059998 |
150000 |
0 |
65209998 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2022 |
2022 |
2022 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
2 749 066 |
2 749 066 |
2 749 066 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 473 814 |
1 473 814 |
1 473 814 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
861 712 |
861 712 |
861 712 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 012 685 |
6 012 685 |
6 012 685 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
9 678 779 |
9 678 779 |
9 678 779 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
20 776 056 |
20 776 056 |
20 776 056 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 201 615 |
4 201 615 |
4 201 615 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
|||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 343 915 |
9 343 915 |
9 343 915 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
|||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
Iparűzési adó kedvezmény támogatás |
211 306 |
211 306 |
||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
850 278 |
850 278 |
||||
25000 főnél nem nagyobb önkormányzatok kiegészítő támogatása |
211 728 |
211 728 |
||||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
34 111 549 |
35 384 861 |
35 384 861 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1900000 |
1900000 |
2074224 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1900000 |
1900000 |
2074224 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400000 |
400000 |
1096791 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
400000 |
400000 |
1096791 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2300000 |
2300000 |
3171015 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
25000 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
303525 |
303525 |
1143448 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
954979 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
145400 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
303525 |
303525 |
2268827 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
1591655 |
1591655 |
1315000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
60000 |
60000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
463837 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
100000 |
100000 |
34550 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1751655 |
1751655 |
1813387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2134655 |
2134655 |
1813387 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3150000 |
3150000 |
5650000 |
5650000 |
5634615 |
5634615 |
|||
Temető urnafal, kerítés |
3150000 |
3150000 |
5650000 |
5650000 |
5634615 |
5634615 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
945000 |
945000 |
1513503 |
1513503 |
1496763 |
1496763 |
|||
Mobil színpad |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
0 |
0 |
||||
Rendezvénysátor |
858268 |
858268 |
||||||||
Gáztűzhely |
157600 |
157600 |
157600 |
157600 |
69992 |
69992 |
||||
Komód |
82677 |
82677 |
82677 |
82677 |
||||||
Kosárlabda palánk |
110291 |
110291 |
110291 |
110291 |
||||||
Szivattyú |
17165 |
17165 |
17165 |
17165 |
||||||
Focikapu |
336400 |
336400 |
336400 |
336400 |
||||||
Porszívó |
21970 |
21970 |
21970 |
21970 |
||||||
Akkumulátoros fúró |
53937 |
53937 |
||||||||
Magyar Falu projekttábla 2 db |
16000 |
16000 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1105000 |
1105000 |
1159000 |
1159000 |
911809 |
911809 |
|||
Beruházások |
K6 |
5200000 |
5200000 |
8322503 |
8322503 |
8113124 |
8113124 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
28346262 |
|||
Játszótér |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
787400 |
||||
Magyar Falu művelődési ház fűtés |
19684862 |
19684862 |
19684862 |
19684862 |
19684862 |
19684862 |
||||
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök |
7874000 |
7874000 |
7874000 |
7874000 |
7874000 |
7874000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
7653563 |
|||
Felújítások |
K7 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
35999825 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
3150000 |
850000 |
4000000 |
5650000 |
750505 |
6400505 |
5634615 |
488801 |
6123416 |
|
Temető urnafal, kerítés |
3150000 |
850000 |
4000000 |
5650000 |
750505 |
6400505 |
5634615 |
488801 |
6123416 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
945000 |
255000 |
1200000 |
1745000 |
408495 |
2153495 |
1566700 |
423008 |
1989708 |
|
Mobil színpad |
787400 |
212600 |
1000000 |
1018897 |
212600 |
1231497 |
0 |
|||
Rendezvénysátor |
858268 |
231732 |
1090000 |
|||||||
Gáztűzhely |
157600 |
42400 |
200000 |
157600 |
42400 |
200000 |
69992 |
18898 |
88890 |
|
Komód |
82677 |
22323 |
105000 |
82677 |
22323 |
105000 |
||||
Kosárlabda palánk |
110291 |
29779 |
140070 |
110291 |
29779 |
140070 |
||||
Szivattyú |
17165 |
4635 |
245070 |
17165 |
4635 |
245070 |
||||
Focikapu |
336400 |
90828 |
427228 |
336400 |
90828 |
427228 |
||||
Porszívó |
21970 |
5930 |
27900 |
21970 |
5930 |
27900 |
||||
Akkumulátoros fúró |
53937 |
14563 |
68500 |
|||||||
Magyar Falu projekttábla 2 db |
0 |
0 |
16000 |
4320 |
20320 |
|||||
Beruházások K6 |
4095000 |
1105000 |
5200000 |
7395000 |
1159000 |
8554000 |
7201315 |
911809 |
8113124 |
|
Ingatlanok felújítása K71 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
|
Játszótér |
787400 |
212600 |
1000000 |
787400 |
212600 |
1000000 |
787400 |
212600 |
1000000 |
|
Magyar Falu művelődési ház fűtés |
19684862 |
5314963 |
24999825 |
19684862 |
5314963 |
24999825 |
19684862 |
5314963 |
24999825 |
|
Magyar Falu művelődési ház pályázatban nem szereplő eszközök |
7874000 |
2126000 |
10000000 |
7874000 |
2126000 |
10000000 |
7874000 |
2126000 |
10000000 |
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
||||||||||
Felújítások K7 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
28346262 |
7653563 |
35999825 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
50000 |
50000 |
100000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5275064 |
5275064 |
3163730 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
294500 |
294500 |
239150 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5619564 |
5619564 |
3502880 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére (házi segítségnyújtás, szoc. étkeztetés) |
K511 |
593280 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
4000 |
||
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
150000 |
150000 |
150000 |
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 252000, szoc. étkeztetés 72000 |
K511 |
612000 |
612000 |
0 |
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
762000 |
762000 |
747280 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
13184 |
13184 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
13184 |
13184 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
7107159 |
7107159 |
26474548 |
26474548 |
0 |
||||
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MIND-ÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MIND-ÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MIND-ÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||||||||||
I. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
II. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
III. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||||||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
fizikai alkalmazott, |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||||||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
||||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
12. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 862 300 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63 993 990 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 868 310 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 050 807 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 216 008 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
51 834 799 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
56 703 109 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
56 703 109 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
56 703 109 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||
adatok Ft-ban |
||||
megnevezés |
2022. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
312 713 648 |
101415733 |
30047731 |
181250234 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
1 111 946 |
36720 |
1075196 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
15 405 764 |
|||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
329 231 358 |
101415733 |
30084451 |
182325430 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
2 281 200 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 281 200 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 512 558 |
|||
I. Készletek összesen |
||||
II. Követelések összesen |
3 980 335 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
4 296 736 |
|||
IV. Pénzeszközök összesen |
58 224 127 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
66 501 198 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
398 013 756 |
101415733 |
30084451 |
182325430 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
2 880 814 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 880 814 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
14. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||
adatok Ft-ban |
||||
megnevezés |
2022. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
312 713 648 |
101415733 |
30047731 |
181250234 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
1 111 946 |
36720 |
1075196 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
15 405 764 |
|||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
329 231 358 |
101415733 |
30084451 |
182325430 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
2 281 200 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 281 200 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 512 558 |
|||
I. Készletek összesen |
||||
II. Követelések összesen |
3 980 335 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
4 296 736 |
|||
IV. Pénzeszközök összesen |
58 224 127 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
66 501 198 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
398 013 756 |
101415733 |
30084451 |
182325430 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
2 880 814 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
2 880 814 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |