Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 21Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.255.076 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 12.332.325 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 30.371.346 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
15453400 |
15453400 |
15853400 |
15853400 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
K3. Dologi kiadások |
18184656 |
18184656 |
18819656 |
18819656 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1643410 |
1643410 |
1643410 |
1643410 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
45103565 |
45103565 |
42963455 |
42963455 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
1255076 |
1255076 |
|
K7. Felújítások |
11832325 |
11832325 |
12332325 |
12332325 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
94151313 |
94151313 |
94801279 |
94801279 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95511105 |
95511105 |
96161071 |
96161071 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34259996 |
34259996 |
34909962 |
34909962 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
B4. Működési bevételek |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
38807996 |
38807996 |
39457962 |
39457962 |
B8. Finanszírozási bevételek |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95511105 |
95511105 |
96161071 |
96161071 |
2. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23016751 |
23016751 |
23153506 |
23153506 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8708060 |
8708060 |
9063191 |
9063191 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8708060 |
8708060 |
9063191 |
9063191 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2428080 |
2428080 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33994811 |
33994811 |
34644777 |
34644777 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
265185 |
265185 |
265185 |
265185 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34259996 |
34259996 |
34909962 |
34909962 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1848000 |
1848000 |
1848000 |
1848000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
2448000 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38807996 |
38807996 |
39457962 |
39457962 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
46870784 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
9832325 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
56703109 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95511105 |
0 |
0 |
95511105 |
96161071 |
0 |
0 |
96161071 |
|
3. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9333400 |
9333400 |
9333400 |
9333400 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
200000 |
200000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9453400 |
9453400 |
9653400 |
9653400 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
200000 |
200000 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6000000 |
6000000 |
6200000 |
6200000 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
15453400 |
15453400 |
15853400 |
15853400 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
1933957 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
3150000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1797000 |
1797000 |
2297000 |
2297000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
624000 |
624000 |
624000 |
624000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3600000 |
3600000 |
3600000 |
3600000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5303000 |
5303000 |
5303000 |
5303000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11324000 |
11324000 |
11824000 |
11824000 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3204390 |
3204390 |
3204390 |
3204390 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
135000 |
135000 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
256266 |
256266 |
256266 |
256266 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3460656 |
3460656 |
3595656 |
3595656 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
18184656 |
18184656 |
18819656 |
18819656 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
383000 |
383000 |
383000 |
383000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1260410 |
1260410 |
1260410 |
1260410 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1643410 |
1643410 |
1643410 |
1643410 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11902109 |
11902109 |
11902109 |
11902109 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
540000 |
150000 |
690000 |
540000 |
150000 |
690000 |
||
Tartalékok |
K513 |
32511456 |
32511456 |
30371346 |
30371346 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44953565 |
150000 |
45103565 |
42813455 |
150000 |
42963455 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
82168988 |
150000 |
82318988 |
81063878 |
150000 |
81213878 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
523000 |
523000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
500000 |
500000 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
232076 |
232076 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1255076 |
1255076 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9316792 |
9316792 |
9816792 |
9816792 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
||||
Felújítások |
K7 |
11832325 |
11832325 |
12332325 |
12332325 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
11832325 |
0 |
11832325 |
13587401 |
0 |
13587401 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94001313 |
150000 |
94151313 |
94651279 |
150000 |
94801279 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
1359792 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95361105 |
150000 |
0 |
95511105 |
96011071 |
150000 |
0 |
96161071 |
|
4. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
2 739 299 |
2 739 299 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 468 577 |
1 468 577 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
858 650 |
858 650 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 024 258 |
6 024 258 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
9 644 389 |
9 644 389 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
560 000 |
560 000 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
23 016 751 |
23 016 751 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 565 760 |
3 565 760 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 708 060 |
8 708 060 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
2023. évi bérintézkedések támogatása |
512 565 |
||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
137 401 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
33 994 811 |
34 644 777 |
5. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
523000 |
523000 |
||
Kamera rendszer |
0 |
523000 |
523000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
||
Szőnyeg |
0 |
29087 |
29087 |
||||
Motorfűrész |
0 |
259055 |
259055 |
||||
Nyomtató |
25650 |
25650 |
|||||
Vetítővászon |
22748 |
22748 |
|||||
Egyéb |
163460 |
163460 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
232076 |
232076 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1255076 |
1255076 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9316792 |
9316792 |
9816792 |
9816792 |
||
Magyar Falu művelődési ház fűtés (befejezés) |
9316792 |
9316792 |
9316792 |
9316792 |
|||
Művelődési ház egyéb felújítás |
0 |
500000 |
500000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
2515533 |
||
Felújítások |
K7 |
11832325 |
11832325 |
12332325 |
12332325 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
0 |
523000 |
97076 |
620076 |
|
Kamera rendszer |
0 |
523000 |
97076 |
620076 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
135000 |
635000 |
|
Szőnyeg |
29087 |
7853 |
|||||
Motorfűrész |
259055 |
69945 |
|||||
Nyomtató |
0 |
25650 |
6926 |
32576 |
|||
Vetítővászon |
0 |
22748 |
6142 |
28890 |
|||
Egyéb |
0 |
163460 |
44134 |
207594 |
|||
Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
1023000 |
232076 |
1255076 |
|
Ingatlanok felújítása K71 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
9816792 |
2515533 |
12332325 |
|
Magyar Falu művelődési ház fűtés befejezés |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
|
Művelődési ház egyéb felújítás |
500000 |
500000 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
Felújítások K7 |
9316792 |
2515533 |
11832325 |
9816792 |
2515533 |
12332325 |
|
6. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
32511456 |
32511456 |
30371346 |
30371346 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
||||||