Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 12- 2025. 12. 12Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.
[2] Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.010.919 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 2.600.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 5. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 27.989.899 Ft összegben a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. december 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
23018220 |
23018220 |
24218220 |
24218220 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2962068 |
2962068 |
2962068 |
2962068 |
|
K3. Dologi kiadások |
17099050 |
17099050 |
18067295 |
18067295 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
37130159 |
37130159 |
33360449 |
33360449 |
|
K6. Beruházási kiadások |
189900 |
189900 |
1010919 |
1010919 |
|
K7. Felújítások |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
84804417 |
84804417 |
84023971 |
84023971 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1048697 |
1048697 |
1068070 |
1068070 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
85853114 |
85853114 |
85092041 |
85092041 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34723845 |
34723845 |
33921140 |
33921140 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4200000 |
4200000 |
4200000 |
4200000 |
|
B4. Működési bevételek |
2418000 |
2418000 |
2418000 |
2418000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
41341845 |
41341845 |
40539140 |
40539140 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
44511269 |
44511269 |
44552901 |
44552901 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
85853114 |
85853114 |
85092041 |
85092041 |
2. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18367542 |
18367542 |
19214827 |
19214827 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9757600 |
9757600 |
10006345 |
10006345 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9757600 |
9757600 |
10006345 |
10006345 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
2764000 |
2764000 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2392735 |
2392735 |
0 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
32787877 |
32787877 |
31985172 |
31985172 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1935968 |
1935968 |
1935968 |
1935968 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34723845 |
34723845 |
33921140 |
33921140 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4200000 |
4200000 |
4200000 |
4200000 |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1818000 |
1818000 |
1818000 |
1818000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2418000 |
2418000 |
2418000 |
2418000 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
41341845 |
41341845 |
40539140 |
40539140 |
||||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41721369 |
41721369 |
41743628 |
41743628 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
2789900 |
2789900 |
2789900 |
2789900 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44511269 |
44511269 |
44533528 |
44533528 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19373 |
19373 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
44511269 |
44511269 |
44552901 |
44552901 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44511269 |
44511269 |
44552901 |
44552901 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
85853114 |
0 |
0 |
85853114 |
85092041 |
0 |
0 |
85092041 |
|
3. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13111380 |
13111380 |
13111380 |
13111380 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
600000 |
600000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13351380 |
13351380 |
13951380 |
13951380 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8046840 |
8046840 |
8046840 |
8046840 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1020000 |
1020000 |
1470000 |
1470000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600000 |
600000 |
750000 |
750000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9666840 |
9666840 |
10266840 |
10266840 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
23018220 |
23018220 |
24218220 |
24218220 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2962068 |
2962068 |
2962068 |
2962068 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3410000 |
3410000 |
3410000 |
3410000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3410000 |
3410000 |
3410000 |
3410000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
200000 |
200000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
215000 |
215000 |
215000 |
215000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
215000 |
215000 |
415000 |
415000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1346000 |
1346000 |
1846000 |
1846000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
272000 |
272000 |
272000 |
272000 |
||||
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
155000 |
155000 |
350000 |
350000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
750000 |
750000 |
1000000 |
1000000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1778740 |
1778740 |
1778740 |
1778740 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6072000 |
6072000 |
5872000 |
5872000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10373740 |
10373740 |
11118740 |
11118740 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
23245 |
23245 |
|||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
23245 |
23245 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2651790 |
2651790 |
2651790 |
2651790 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
448520 |
448520 |
448520 |
448520 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3100310 |
3100310 |
3100310 |
3100310 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
17099050 |
17099050 |
18067295 |
18067295 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
1805020 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4598550 |
4598550 |
4598550 |
4598550 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
622000 |
150000 |
772000 |
622000 |
150000 |
772000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
31759609 |
31759609 |
27989899 |
27989899 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36980159 |
150000 |
37130159 |
33210449 |
150000 |
33360449 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
81864517 |
150000 |
82014517 |
80263052 |
150000 |
80413052 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
252000 |
252000 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
149527 |
149527 |
544000 |
544000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40373 |
40373 |
214919 |
214919 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
189900 |
189900 |
1010919 |
1010919 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2047240 |
2047240 |
2047240 |
2047240 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
552760 |
552760 |
552760 |
552760 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2789900 |
0 |
2789900 |
3610919 |
0 |
3610919 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84654417 |
150000 |
84804417 |
83873971 |
150000 |
84023971 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1048697 |
1048697 |
1068070 |
1068070 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1048697 |
1048697 |
1068070 |
1068070 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1048697 |
1048697 |
1068070 |
1068070 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
85703114 |
150000 |
0 |
85853114 |
84942041 |
150000 |
0 |
85092041 |
|
4. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2025 |
2025 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
|
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
1 874 600 |
1 874 600 |
||
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás alaptámogatása |
1 005 000 |
1 005 000 |
||
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
760 000 |
760 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
587 605 |
587 605 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 122 615 |
4 122 615 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
14 949 820 |
14 949 820 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 414 100 |
3 414 100 |
||
|
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 757 600 |
9 757 600 |
||
|
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
||||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 722 |
4 265 007 |
||
|
2.3.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
248 745 |
|||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
494 000 |
494 000 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
30 889 142 |
31 985 172 |
5. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
252000 |
252000 |
||
|
Közvilágítási lámpa bővítés |
0 |
252000 |
252000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
149527 |
149527 |
593297 |
593297 |
||
|
Fagyasztószekrény |
149527 |
149527 |
149606 |
149606 |
|||
|
Laserjet nyomtató |
0 |
58268 |
58268 |
||||
|
Projektor |
153543 |
153543 |
|||||
|
Vadkamera |
52890 |
52890 |
|||||
|
Stihl FS120 fűkasza |
178990 |
178990 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40373 |
40373 |
165622 |
165622 |
||
|
Beruházások |
K6 |
189900 |
189900 |
1010919 |
1010919 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2047240 |
2047240 |
2047240 |
2047240 |
||
|
Művelődési ház felújítás |
1574800 |
1574800 |
1574800 |
1574800 |
|||
|
Buszvárók felújítása |
472440 |
472440 |
472440 |
472440 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
552760 |
552760 |
552760 |
552760 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
2600000 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
0 |
252000 |
68040 |
320040 |
|
|
Közvilágítási lámpa bővítés |
0 |
252000 |
68040 |
320040 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
149527 |
40373 |
189900 |
544000 |
146879 |
690879 |
|
|
fagyasztószekrény |
149527 |
40373 |
189900 |
149606 |
40393 |
189999 |
|
|
Laserjet nyomtató |
0 |
58268 |
15732 |
74000 |
|||
|
Projektor |
0 |
153543 |
41457 |
195000 |
|||
|
Vadkamera |
41646 |
11244 |
52890 |
||||
|
Stihl FS120 fűkasza |
140937 |
38053 |
178990 |
||||
|
Beruházások K6 |
149527 |
40373 |
189900 |
796000 |
214919 |
1010919 |
|
|
Ingatlanok felújítása K71 |
2047240 |
552760 |
2600000 |
2047240 |
552760 |
2600000 |
|
|
Művelődési ház felújítás |
1574800 |
425200 |
2000000 |
1574800 |
425200 |
2000000 |
|
|
Buszvárók felújítása |
472440 |
127560 |
600000 |
472440 |
127560 |
600000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
|
Felújítások K7 |
2047240 |
552760 |
2600000 |
2047240 |
552760 |
2600000 |
|
6. melléklet a 11/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
31759609 |
31759609 |
27989899 |
27989899 |
||
|
Céltartalékok- |
K512 |
||||||