Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Vashosszúfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 97.781.588 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 51.378.194 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.460.000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 44.943.394 Ft.

b) 53.248.060 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 36.526.733 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15.322.188 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.399.139 Ft.

c) A 2024. évi költségvetési egyenleg 44.533.528 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 14.851.461 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 13.862.188 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 43.544.255 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet ; 4. melléklet; 5. melléklet ; 6. melléklet és 7. melléklet; 9. mellékletei szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 2.092.000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 2.530.270 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 12.791.918 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13.837.365 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 1 fő.

10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	16602000	16602000	16868468	16868468	15438991	15438991
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2028234	2028234	2028234	2028234	1423478	1423478
K3. Dologi kiadások	17440390	17440390	17908459	17908459	8479501	8479501
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2151370	2151370	2151370	2151370	2092000	2092000
K5. Egyéb működési célú kiadások	25135125	25365125	22965128	22965128	9092763	9092763
K6. Beruházási kiadások	270000	270000	2556000	2556000	2530270	2530270
K7. Felújítások	21500000	21500000	21500000	21500000	12791918	12791918
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	85127119	85357119	85977659	85977659	51848921	51848921
K9. Finanszírozási kiadások	1399139	1399139	1418512	1418512	1399139	1399139
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	86526258	86756258	87396171	87396171	53248060	53248060
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38663234	38663234	38723474	38723474	39699622	39699622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1460000	1460000
B3. Közhatalmi bevételek	2400000	2400000	2400000	2400000	8144759	8144759
B4. Működési bevételek	2378000	2378000	2378000	2378000	3533813	3533813
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	43441234	43441234	43501474	43501474	52838194	52838194
B8. Finanszírozási bevételek	43315024	43315024	43894697	43894697	44943394	44943394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	86756258	86756258	87396171	87396171	97781588	97781588

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22949070			22949070	22659070			22659070	22659070			22659070
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10194410			10194410	10544650			10544650	10544650			10544650
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10194410			10194410	10544650			10544650	10544650			10544650
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2764000			2764000	2764000			2764000	2764000			2764000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35907480			35907480	35967720			35967720	35967720			35967720
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2755754			2755754	2755754			2755754	3731902			3731902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38663234			38663234	38723474			38723474	39699622			39699622
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									1460000			1460000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0	1460000			1460000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000			2000000	2000000			2000000	7941353			7941353
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0	2683			2683
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2000000			2000000	2000000			2000000	7944036			7944036
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400000			400000	400000			400000	200723			200723
Közhatalmi bevételek	B3	2400000			2400000	2400000			2400000	8144759			8144759
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1778000			1778000	1778000			1778000	1882433			1882433
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									46			46
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	600000			600000	600000			600000	1651334			1651334
Működési bevételek	B4	2378000			2378000	2378000			2378000	3533813			3533813
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	43441234			43441234	43501474			43501474	52838194			52838194
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21545024			21545024	22105324			22105324	22105324			22105324
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	21770000			21770000	21770000			21770000	21770000			21770000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	43315024			43315024	43875324			43875324	43875324			43875324
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					19373			19373	1068070			1068070
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43315024			43315024	43894697			43894697	44943394			44943394
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	43315024			43315024	43894697			43894697	44943394			44943394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		86756258	0	0	86756258	87396171	0	0	87396171	97781588	0	0	97781588

3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8226000			8226000	8226000			8226000	8170664			8170664
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	120000			120000	60000			60000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	200000			200000	110275			110275
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8346000			8346000	8546000			8546000	8340939			8340939
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5400000			5400000	5416468			5416468	5416468			5416468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2256000			2256000	2256000			2256000	1160123			1160123
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600000			600000	650000			650000	521461			521461
Külső személyi juttatások	K12	8256000			8256000	8322468			8322468	7098052			7098052
Személyi juttatások	K1	16602000			16602000	16868468			16868468	15438991			15438991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2028234			2028234	2028234			2028234	1423478			1423478
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3350000			3350000	3350000			3350000	1196876			1196876
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3350000			3350000	3350000			3350000	1196876			1196876
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100000			100000	140000			140000	140000			140000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180000			180000	180000			180000	163874			163874
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280000			280000	320000			320000	303874			303874
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1344000			1344000	1344000			1344000	788428			788428
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	272000			272000	272000			272000	81957			81957
Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	109000			109000	429600			429600	421468			421468
Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	660000			660000	767469			767469	767469			767469
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1778740			1778740	1778740			1778740	869286			869286
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	6031000			6031000	6031000			6031000	2904952			2904952
Szolgáltatási kiadások	K33	10194740			10194740	10622809			10622809	5833560			5833560
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3134090			3134090	3134090			3134090	1107203			1107203
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	481560			481560	481560			481560	37988			37988
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3615650			3615650	3615650			3615650	1145191			1145191
Dologi kiadások	K3	17440390			17440390	17908459			17908459	8479501			8479501
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1768370			1768370	2151370			2151370	2092000			2092000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2151370			2151370	2151370			2151370	2092000			2092000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					275314			275314	275314			275314
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7723472			7723472	8162449			8162449	8162449			8162449
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	540000	150000		690000	540000	150000		690000	505000	150000		655000
Tartalékok	K513	16951653			16951653	13837365			13837365				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	25215125	150000		25365125	22815128	150000		22965128	8942763	150000		9092763
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		63437119	150000		63587119	61771659	150000		61921659	36376733	150000		36526733
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212600			212600	2012600			2012600	1992337			1992337
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57400			57400	543400			543400	537933			537933
Beruházások	K6	270000			270000	2556000			2556000	2530270			2530270
Ingatlanok felújítása	K71	16929100			16929100	16929100			16929100	10253077			10253077
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4570900			4570900	4570900			4570900	2538841			2538841
Felújítások	K7	21500000			21500000	21500000			21500000	12791918			12791918
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		21770000	0		21770000	24056000	0		24056000	15322188	0		15322188
Költségvetési kiadások	K1-K8	85207119	150000		85357119	85827659	150000		85977659	51698921	150000		51848921
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1399139			1399139	1418512			1418512	1399139			1399139
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1399139			1399139	1418512			1418512	1399139			1399139
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1399139			1399139	1418512			1418512	1399139			1399139
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86606258	150000	0	86756258	87246171	150000	0	87396171	53098060	150000	0	53248060

4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ
				Ft-ban
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2024	2024	2024
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			2 724 497	2 724 497	2 724 497
1.1.1.3.1.	Közvilágítás alaptámogatása			1 005 000	1 005 000	1 005 000
1.1.1.3.2.	Közvilágítás üzemeltetési támogatása			1 060 000	770 000	770 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			854 011	854 011	854 011
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			5 991 707	5 991 707	5 991 707
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 592 277	9 592 277	9 592 277
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 721 578	1 721 578	1 721 578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			22 949 070	22 659 070	22 659 070
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 147 210	4 147 210	4 147 210
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			6 047 200	6 047 200	6 047 200
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 194 410	10 194 410	10 194 410
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.2.2.	Szociális ágazati öszevont pótlék				350 240	350 240
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			494 000	494 000	494 000



	Állami hozzájárulás mindösszesen:			35 907 480	35 967 720	35 967 720

5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000	2000000	7941353
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2000000	2000000	7941353
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	2683
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2000000	2000000	7944036
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400000	400000	200723

6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16			25000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	520000	520000	526148
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől óvoda 2024. évi pénzmaradvány, bejárók	B16	2235754	2235754	3180754
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2755754	2755754	3731902
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			1460000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			1460000
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	383000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1608370	1991370	2092000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	60000	60000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	100000	100000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1768370	2151370	2092000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2151370	2151370	2092000

8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0		0	0		0
				0			0			0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0	0		0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	212600		212600	2012600		2012600	1992337		1992337
telefon falugondnok		94490		94490	94490		94490	94480		94480
vizsgálóasztal háziorvos		118110		118110	82713		82713	62460		62460
sörpadok					507756		507756	507756		507756
lombfúvó					134567		134567	134567		134567
fűkasza					283465		283465	283465		283465
fűnyírótraktor					866141		866141	866141		866141
támogató tábla Magyar Falu program					8988		8988	8988		8988
hangszóró					34480		34480	34480		34480

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57400		57400	543400		543400	537933		537933
Beruházások	K6	270000		270000	2556000		2556000	2530270		2530270

Ingatlanok felújítása	K71	16929100		16929100	16929100		16929100	10253077		10253077
Útfelújítás		15748000		15748000	15748000		15748000	7866000		7866000
Művház park díszvilágítás felújítás		1181100		1181100	1181100		1181100	849960		849960
Szennyvízátemelő villamos fejlesztése								800000		800000
Művelődési ház kazán								737117		737117
Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4570900		4570900	4570900		4570900	2538841		2538841
Felújítások	K7	21500000		21500000	21500000		21500000	12791918		12791918

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			Teljesítés
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	212600	57400	270000	2012600	543400	2556000	1992337	537933	2530270
telefon falugondnok	94490	25510	120000	94490	25510	120000	94480	25510	119990
vizsgálóasztal háziorvos	118110	31890	150000	82713	22332	105045	62460	16864	79324
sörpadok				507756	137094	644850	507756	137094	644850
lombfúvó				134567	36333	170900	134567	36333	170900
fűkasza				283465	76535	360000	283465	76536	360000
fűnyírótraktor				866141	233859	1100000	866141	233859	1100000
támogató tábla Magyar Falu program				8988	2427	11415	8988	2427	11415
hangszóró				34480	9310	43790	34480	9310	43790

			0			0			0
Beruházások K6	212600	57400	270000	2012600	543400	2556000	1992337	537933	2530270

Ingatlanok felújítása K71	16929100	4570900	21500000	16929100	4570900	21500000	10253077	2538841	12791918
Útfelújítás	15748000	4252000	20000000	15748000	4252000	20000000	7866000	2123820	9989820
Díszvilágítás felújítás	1181100	318900	1500000	1181100	318900	1500000	849960		849960
Szennyvízátemelő villamos fejlesztése							800000	216000	1016000
Művelődési ház kazán							737117	199021	936138
Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	16929100	4570900	21500000	16929100	4570900	21500000	10253077	2538841	12791918

9. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	7505772	7920849	7920849
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	217700	241600	241600
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7723472	8162449	8162449
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150000	150000	150000
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 480000, szoc. étkeztetés 60000	K511	540000	540000	505000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	690000	690000	655000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	16951653		16951653	13837365		13837365	13837365		13837365




Céltartalékok-	K512

11. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
C, D fizetési osztály összesen				0				0				0
E-J fizetési osztály összesen				2				2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1	1			1	1			1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1				1				1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2			2	2			2	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3			3	3			3	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4			4	4			4	3			3
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
	adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 838 194
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 848 921
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	989 273
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 943 394
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 399 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 544 255
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 533 528
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 533 528
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44 533 528
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

			adatok Ft-ban
megnevezés	2024. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2024. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	325 948 393	102541863	178484289	44920241
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 955 611			1955611
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	327 904 004	102541863	178484289	46875852
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 281 200
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 281 200
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	330 185 204
I. Készletek összesen
II. Követelések összesen	6 920 027
III. Értékpapírok összesen	5 279 889
IV. Pénzeszközök összesen	45 474 026
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	57 673 942
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	387 859 146	102541863	178484289	46875852
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 008 572
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 008 572
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	327 942 743	0	325 948 393
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 142 065	0	1 955 611
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 084 808	0	327 904 004
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 281 200	0	2 281 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 281 200	0	2 281 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 281 200	0	2 281 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	331 366 008	0	330 185 204
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	4 955 826	0	5 279 889
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	4 955 826	0	5 279 889
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 955 826	0	5 279 889
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 955 826	0	5 279 889
50	C/II/1 Forintpénztár	213 960	0	187 390
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	213 960	0	187 390
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 582 205	0	45 286 636
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	44 796 165	0	45 474 026
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 369 373	0	1 899 160
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	830 291	0	1 061 899
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	539 082	0	837 261
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 252 644	0	2 440 324
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	777 666	0	965 346
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 474 976	0	1 474 976
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 622 017	0	4 339 484
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 817 172	0	2 580 543
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 817 172	0	2 580 543
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 817 172	0	2 580 543
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 439 189	0	6 920 027
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	386 557 188	0	387 859 146
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 771 390	0	346 771 390
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 012 308	0	23 012 308
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 388 074	0	3 388 074
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 264 925	0	-25 667 131
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 402 206	0	809 190
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	347 504 641	0	348 313 831
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	0	4
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9j)	0		19 373
205	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		19 373
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4	0	19 377
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 399 139	0	1 048 697
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 399 139	0	1 048 697
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 399 139	0	1 048 697
236	H/III/1 Kapott előlegek	720 892	0	740 549
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	199 949	0	199 949
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	920 841	0	940 498
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 319 984	0	2 008 572
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 737 321	0	2 541 501
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 995 242	0	34 995 242
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 732 563	0	37 536 743
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	386 557 188	0	387 859 146