Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 04. 27Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja a 2024. évi eredeti költségvetés módosítása, amely a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése miatt vált szükségessé.
[2] Pósfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 8500 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 8500 Ft
b) Felújítási kiadások 0 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”
3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1.262.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.”
4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.543.471 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
5. § A Rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 2.810.718 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 109.610 Ft többlet.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 3.821.894 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.”
6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2025. április 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 262 197 |
- |
- |
30 262 197 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 764 225 |
- |
- |
4 764 225 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 216 448 |
- |
- |
4 216 448 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
Működési bevételek összesen |
39 242 870 |
- |
- |
39 242 870 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
118 110 |
- |
- |
118 110 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
118 110 |
- |
- |
118 110 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
39 360 980 |
- |
- |
39 360 980 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
- 2 810 718 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
109 610 |
- |
- |
- |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 871 766 |
- |
- |
3 871 766 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
43 232 746 |
- |
- |
43 232 746 |
2. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 669 952 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 382 199 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 382 199 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 031 376 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
426 720 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 510 247 |
3. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 780 782 |
- |
- |
16 780 782 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 131 695 |
- |
- |
2 131 695 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 874 487 |
- |
- |
17 874 487 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 262 000 |
- |
- |
1 262 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 004 624 |
- |
- |
4 004 624 |
|
Működési kiadások összesen |
42 053 588 |
- |
- |
42 053 588 |
|
|
Beruházások |
K6 |
8 500 |
- |
- |
8 500 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
8 500 |
- |
- |
8 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 062 088 |
- |
- |
42 062 088 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 170 658 |
- |
- |
1 170 658 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
43 232 746 |
- |
- |
43 232 746 |
4. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
16 780 782 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 131 695 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 874 487 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 262 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 004 624 |
|
K6. Beruházások |
8 500 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
42 062 088 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 170 658 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 232 746 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 262 197 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 764 225 |
|
B4. Működési bevételek |
4 216 448 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
118 110 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
39 360 980 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 871 766 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 232 746 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi tényleges |
2023. évi tényleges |
2024. évi tényleges |
|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 630 788 |
9 959 242 |
9 868 885 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 525 584 |
6 768 767 |
6 911 897 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
17 156 372 |
16 728 009 |
16 780 782 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 178 775 |
2 148 529 |
2 131 695 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 730 485 |
3 893 015 |
3 144 963 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
306 801 |
320 094 |
320 861 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 515 195 |
10 651 700 |
11 027 615 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
24 355 |
70 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 130 323 |
3 076 608 |
3 311 048 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 742 804 |
17 965 772 |
17 874 487 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 230 000 |
730 500 |
1 262 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 230 000 |
730 500 |
1 262 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
726 065 |
704 993 |
884 553 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
885 600 |
13 500 |
576 600 |
|
Tartalékok |
K513 |
2 543 471 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 611 665 |
718 493 |
4 004 624 |
|
Működési kiadások összesen |
39 919 616 |
38 291 303 |
42 053 588 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 302 735 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 693 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
574 055 |
154 985 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 850 011 |
41 845 |
1 807 |
|
Beruházások |
K6 |
8 726 801 |
196 830 |
8 500 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
8 726 801 |
196 830 |
8 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48 646 417 |
38 488 133 |
42 062 088 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
929 150 |
1 051 409 |
1 170 658 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
929 150 |
1 051 409 |
1 170 658 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
929 150 |
1 051 409 |
1 170 658 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 575 567 |
39 539 542 |
43 232 746 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi tényleges |
2023. évi tényleges |
2024. évi tényleges |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 905 920 |
29 734 204 |
29 510 247 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 119 266 |
1 492 163 |
751 950 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 025 186 |
31 226 367 |
30 262 197 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
779 709 |
1 615 924 |
877 772 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 525 851 |
2 853 584 |
3 724 377 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 912 |
94 259 |
162 076 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 311 472 |
4 563 767 |
4 764 225 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 250 552 |
1 194 552 |
746 095 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
691 618 |
15 000 |
942 398 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 416 534 |
2 056 155 |
1 738 720 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
902 540 |
876 611 |
743 142 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
40 426 |
43 300 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
657 |
234 |
268 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
140 847 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
82 |
45 825 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 443 174 |
4 185 934 |
4 216 448 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
38 779 832 |
39 976 068 |
39 242 870 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
118 110 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
118 110 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
118 110 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 779 832 |
39 976 068 |
39 360 980 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
12 006 110 |
2 261 784 |
3 821 894 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 006 110 |
2 261 784 |
3 821 894 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 051 409 |
1 120 786 |
49 872 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 057 519 |
3 382 570 |
3 871 766 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 057 519 |
3 382 570 |
3 871 766 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
51 837 351 |
43 358 638 |
43 232 746 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
751 950 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
751 950 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B23 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B23 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B23 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B23 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B23 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B23 |
- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B23 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B23 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B24 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B24 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B24 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B24 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B24 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B24 |
- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B24 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) |
B64 |
- |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B64 |
- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B64 |
- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B64 |
- |
|
ebből: háztartások |
B64 |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B64 |
- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B64 |
- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B64 |
- |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B64 |
- |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
B64 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) |
B65 |
- |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B65 |
- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B65 |
- |
|
ebből: háztartások |
B65 |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B65 |
- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B65 |
- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B65 |
- |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
|
|
ebből: Európai Unió |
B65 |
- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B65 |
- |
|
ebből: egyéb külföldiek |
B65 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) |
B74 |
- |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B74 |
- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B74 |
- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B74 |
- |
|
ebből: háztartások |
B74 |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B74 |
- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B74 |
- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B74 |
- |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B74 |
- |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek |
B74 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) |
B75 |
- |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
B75 |
- |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
|
ebből: háztartások |
B75 |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
- |
|
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
|
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
7. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
884 553 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
100 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
488 023 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
296 530 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
- |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
- |
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
- |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
- |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
- |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
- |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
- |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
576 600 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
- |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
576 600 |
|
háztartások részére |
K512 |
- |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
- |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
- |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
- |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
- |
|
Európai Unió részére |
K512 |
- |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
- |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
- |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
- |
|
háztartások részére |
K86 |
- |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
- |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
- |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
- |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
- |
|
Európai Unió részére |
K86 |
- |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
- |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
- |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
- |
|
háztartások részére |
K88 |
- |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
- |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
- |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
- |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
- |
|
Európai Unió részére |
K88 |
- |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
- |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
- |
8. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
877 772 |
|
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
|
ebből: építményadó |
B34 |
- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
249 813 |
|
ebből: telekadó |
B34 |
627 959 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 724 377 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 724 377 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
- |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
- |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
- |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
- |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 724 377 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
- |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
- |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
- |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
- |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
- |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
- |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
- |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
- |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
- |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
24 153 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
- |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
137 923 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
162 076 |
9. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Tervezett elvárt bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
877 772 |
- |
877 772 |
|
ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
|
ebből: Építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
249 813 |
- |
249 813 |
|
ebből: Telekadó |
B34 |
627 959 |
- |
627 959 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 724 377 |
- |
3 724 377 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 724 377 |
- |
3 724 377 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
- |
- |
- |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
4 602 149 |
- |
4 602 149 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
746 095 |
- |
746 095 |
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
1 738 720 |
- |
1 738 720 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
118 110 |
- |
118 110 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
2 602 925 |
- |
2 602 925 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
10. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 693 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 807 |
|
Beruházások |
K6 |
8 500 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|
Felújítások |
K7 |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
11. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 693 |
6 693 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 807 |
1 807 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházások |
K6 |
8 500 |
8 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
- |
||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
|
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
|||||||||
12. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
1 398 399 |
16 780 782 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
177 641 |
2 131 695 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
1 489 541 |
17 874 487 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
105 167 |
1 262 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
4 004 624 |
|
Működési kiadások összesen |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
3 504 466 |
42 053 588 |
|
|
Beruházások |
K6 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
8 500 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
708 |
8 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
42 062 088 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 170 658 |
1 170 658 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
3 505 174 |
4 675 832 |
43 232 746 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
2 521 850 |
30 262 197 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
2 382 113 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 382 113 |
- |
- |
- |
4 764 225 |
|
Működési bevételek |
B4 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
351 371 |
4 216 448 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 873 220 |
2 873 220 |
5 255 333 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
5 255 333 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
39 242 870 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 110 |
- |
- |
- |
118 110 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 110 |
- |
- |
- |
118 110 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 873 220 |
2 873 220 |
5 255 333 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
5 373 443 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
39 360 980 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
- |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 871 766 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 871 766 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 744 986 |
2 873 220 |
5 255 333 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
5 373 443 |
2 873 220 |
2 873 220 |
2 873 220 |
43 232 746 |
|
13. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 262 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
- |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
1 262 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 262 000 |
14. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
- |
||
|
- |
||
|
Tartalékok |
K513 |
2 543 471 |
15. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
- |
- |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
- |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
- |
|
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
- |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
- |
- |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
- |
- |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 170 658 |
- |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 170 658 |
- |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
- |
- |
|
ebből: más kormányok |
K924 |
- |
- |
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
- |
- |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
- |
- |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
- |
|
I. besorolási osztály összesen |
- |
|
II. besorolási osztály összesen |
- |
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
- |
|
E- J fizetési osztály összesen |
- |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló |
- |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|
közfoglalkoztatott |
- |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
- |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
- |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
- |