Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 03Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 162 543 503 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 126 103 618 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 36 439 885 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) kiadásait:
- ba) 161 683 516 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 72 559 771 Ft személyi juttatással,
- bc) 6 289 713 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 43 707 169 Ft dologi kiadással
- be) 3 487 575 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 2 876 559 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 32 762 729 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 859 987 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
| dr. Balás Endre |
1. melléklet
„2. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 115 680 | 12 115 680 | 12 118 878 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 114 000 | 7 114 000 | 7 302 167 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 21 499 680 | 21 499 680 | 21 691 045 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) | B16 | 72 958 414 | 72 958 414 | 87 034 465 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 94 458 094 | 94 458 094 | 108 725 510 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||
Jövedelemadók | B31 | |||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | |||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6 125 082 | 6 125 082 | 8 000 979 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 545 637 | 2 545 637 | 2 545 637 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 79 000 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 95 189 | |||
Működési bevételek | B4 | 0 | 13 290 719 | 0 | 13 290 719 | 15 340 805 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||
Működési bevételek összesen | 94 458 094 | 13 390 719 | 0 | 107 848 813 | 124 166 315 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 937 303 | 1 937 303 | 1 937 303 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 937 303 | 0 | 0 | 1 937 303 | 1 937 303 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 1 937 303 | 1 937 303 | 1 937 303 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 96 395 397 | 13 390 719 | 0 | 109 786 116 | 126 103 618 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 36 439 885 | 36 439 885 | 36 439 885 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 36 439 885 | 0 | 0 | 36 439 885 | 36 439 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||
Betétek megszüntetése | B817 | |||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 36 439 885 | 36 439 885 | 36 439 885 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 36 439 885 | 0 | 0 | 36 439 885 | 36 439 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 132 835 282 | 13 390 719 | 0 | 146 226 001 | 162 543 503” |
2. melléklet
„3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított előírás |
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 | 100000 |
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 100 000 | 100 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 364 505 | 52 364 505 | 65 532 550 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 575 000 | 575 000 | 585 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 146 533 | 146 533 | 146 533 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 53 086 038 | 53 086 038 | 66 264 083 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 183 688 | 5 183 688 | 5 183 688 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 524 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K1233 | 0 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5 771 688 | 500 000 | 6 271 688 | 6 295 688 | |
Személyi juttatások | K1 | 58 857 726 | 500 000 | 0 | 59 357 726 | 72 559 771 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 278 726 | 5 278 726 | 6 289 713 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 14 005 500 | 14 005 500 | 14 005 500 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 291 000 | 10 291 000 | 10 248 014 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||||
Hajtó és kenőanyag | K314 | 0 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 24 296 500 | 24 296 500 | 24 253 514 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 67 600 | 67 600 | 117 600 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 67 000 | 67 000 | 122 523 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 134 600 | 134 600 | 240 123 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 2 788 500 | 2 788 500 | 2 788 500 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 636 200 | 2 636 200 | 3 282 587 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 072 460 | 3 072 460 | 3 749 555 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 695 160 | 0 | 0 | 8 695 160 | 10 018 642 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 501 644 | 8 501 644 | 8 542 973 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 335 000 | 335 000 | 501 917 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 836 644 | 0 | 8 836 644 | 9 044 890 | |
Dologi kiadások | K3 | 42 112 904 | 0 | 0 | 42 112 904 | 43 707 169 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||
Családi támogatások | K42 | |||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 487 575 | 3 487 575 | 3 487 575 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 487 575 | 0 | 3 487 575 | 3 487 575 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 1 003 501 | 1 003 501 | 1 124 138 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 523 058 | 1 523 058 | 1 523 058 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 350 000 | 350 000 | 229 363 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 876 559 | 0 | 2 876 559 | 2 876 559 | |
Működési kiadások összesen | 112 613 490 | 500 000 | 0 | 113 113 490 | 128 920 787 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 098 000 | 2 098 000 | 2 098 000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 15 748 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 23 743 720 | 23 743 720 | 24 151 848 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 410 804 | 6 410 804 | 6 497 133 | ||
Beruházások | K6 | 32 252 524 | 0 | 32 252 524 | 32 762 729 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | |||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 32 252 524 | 0 | 0 | 32 252 524 | 32 762 729 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 144 866 014 | 500 000 | 0 | 145 366 014 | 161 683 516 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 859 987 | 859 987 | 859 987 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(Hivatal) | K915 | 859 987 | 859 987 | 859 987 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 859 987 | 0 | 0 | 859 987 | 859 987 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 859 987 | 0 | 0 | 859 987 | 859 987 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 145 726 001 | 0 | 0 | 146 226 001 | 162 543 503” |
4. melléklet
„5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Ingatlan vásárlás | K62 | 2 098 000 | 2 098 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 23 743 720 | 24 151 848 |
Falubusz | K64 | 11 579 000 | 11 579 000 |
Traktor | K64 | 11 790 720 | 11 790 720 |
Közfoglaloztatás (szivattyú,szeletelőgép, villanypásztor rendszer) | K64 | 374 000 | 782 128 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 410 804 | 6 497 133 |
Beruházások | K6 | 32 252 524 | 32 746 981 |
Felújítások | K7 | ” |
5. melléklet
„6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, | K48 | ||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) | K48 | ||
ebből: beiskolázási segély | K48 | ||
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy | K48 | ||
ebből: Temetési segély | K48 | ||
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye | K48 | ||
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása | K48 | ||
ebből: Köztemetés | K48 | ||
ebből: Szoc. Tüzifa önrész | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 487 575 | 3487575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 487 575 | 3487575” |
6. melléklet
„7. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | 74 993 834 | 87 034 465 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 74 993 834 | 87 034 465 |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
központi költségvetési szervektől | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1 937 303 | 19 373 030 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 937 303 | 19 373 030 |
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ” |
7. melléklet
„8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 523 058 | 1 523 058 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 523 058 | 1 523 058 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K512 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 350 000 | 229 363 |
háztartások részére | K512 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 350 000 | 229 363 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |