Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Önkormányzat a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében, a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelveinek a tiszteletben tartása mellett 2025. évi költségvetését, bevételeit és kiadásait, ezek jogszerű és átlátható felhasználásának kereteit a költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
[2] Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Keléd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését 104 135 200 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit
a) 101 008 255 Ft költségvetési bevétellel és
b) 3 126 945 Ft finanszírozási bevétellel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait
a) 103 174 873 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 23 163 830 Ft személyi juttatással,
ab) 1 199 334 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 10 879 653 Ft dologi kiadással,
ad) 2 263 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
ae) 901 371 Ft egyéb működési célú kiadással,
af) 64 767 685 Ft beruházási kiadással,
b) 960 327 Ft finanszírozási kiadással
b) fogadja el.
(4) A 2024. évi költségvetési maradvány összege 3 126 945 Ft, a 2025. évre tervezett tartalék összege 0Ft.
(5) A költségvetési bevétel 101 008 255 Ft és a költségvetési kiadás 104 135 200 Ft különbözetének fedezete a 2024. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.
2. § Az Önkormányzat
a) egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet,
d) kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet,
f) lakosságnak nyújtott települési- és egyéb támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet,
g) támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. melléklet,
h) más szervektől, személyektől befolyó támogatását a 8. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit, ezekhez a projektekhez megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a 9. melléklet,
tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez
a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
b) többéves kihatással járó döntést,
c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére,
c) a 30 napon túl szabad pénzeszköz terhére értékpapírt vásárlására,
d) a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben,
e) a d) pontban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával,
f) a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a tájékoztatással egyidejűleg dönt.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(4) A forrásfelhasználásról a nettó egy millió forintot meg nem haladó értékhatárig a polgármester dönt.
6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
|
|
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
20 097 122 |
20 097 122 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 606 500 |
8 606 500 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 973 622 |
30 973 622 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. Belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 973 622 |
30 973 622 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 291 124 |
4 291 124 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 691 124 |
0 |
0 |
5 691 124 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
37 264 746 |
0 |
0 |
37 264 746 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 243 509 |
60 243 509 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
60 243 509 |
3 500 000 |
63 743 509 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
97 508 255 |
3 500 000 |
0 |
101 008 255 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 126 945 |
3 126 945 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 126 945 |
0 |
0 |
3 126 945 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
3 126 945 |
3 126 945 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 126 945 |
0 |
0 |
3 126 945 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 635 200 |
3 500 000 |
0 |
104 135 200 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
600 000 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
600 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 017 600 |
7 017 600 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 017 600 |
7 017 600 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 882 230 |
15 882 230 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
139 000 |
139 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
125 000 |
125 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K1233 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 146 230 |
0 |
16 146 230 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 163 830 |
0 |
0 |
23 163 830 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 199 334 |
1 199 334 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 784 800 |
2 784 800 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Hajtó és kenőanyag |
K314 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 784 800 |
2 784 800 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
36 000 |
36 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
156 000 |
156 000 |
||
|
Közüzemi díjak Villamosenergia |
K3311 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
Közüzemi díjak Gázszolgáltatás |
K3312 |
286 000 |
286 000 |
||
|
Közüzemi díjak Víz |
K3314 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
780 000 |
780 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 484 819 |
2 484 819 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 670 819 |
0 |
0 |
5 670 819 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 003 034 |
2 003 034 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
115 000 |
115 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 118 034 |
0 |
2 118 034 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 879 653 |
0 |
0 |
10 879 653 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 263 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 263 000 |
0 |
2 263 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
701 371 |
701 371 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
901 371 |
0 |
901 371 |
|
|
Működési kiadások összesen |
38 407 188 |
0 |
0 |
38 407 188 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 998 177 |
50 998 177 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 769 508 |
13 769 508 |
||
|
Beruházások |
K6 |
64 767 685 |
0 |
64 767 685 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
64 767 685 |
0 |
0 |
64 767 685 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
103 174 873 |
0 |
0 |
103 174 873 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
960 327 |
960 327 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(Hivatal) |
K915 |
960 327 |
960 327 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
960 327 |
0 |
0 |
960 327 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
960 327 |
0 |
0 |
960 327 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
104 135 200 |
0 |
0 |
104 135 200 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 998 177 |
|
Szennyvíz berhuházás |
K62 |
|
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
60 946 787 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 769 508 |
|
Beruházások |
K6 |
64 767 685 |
|
Felújítások |
K7 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
|
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
|
|
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
|
|
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy |
K48 |
|
|
ebből: Temetési segély |
K48 |
|
|
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
|
|
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
|
|
ebből: Köztemetés |
K48 |
|
|
ebből: Szoc. Tüzifa önrész |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 263 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 263 000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
701 371 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
701 371 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
|
háztartásoktól |
B75 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
Európai Uniótól |
B75 |
60 243 509 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 243 509 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
110285 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
64767685 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
64877970 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60243509 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
4634461 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64877970 |