Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 17Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását áttekintve, a ténylegesen teljesült bevételekre és kiadásokra figyelemmel a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét a rendeletben foglaltak szerint módosítja.
[2] Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 139.563.788 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit:
aa) 113.744.777 Ft költségvetési bevétellel és
ab) 25.819.011 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 137.182.115 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 35.226.769 Ft személyi juttatások,
bb) 2.734.234 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 15.241.661 Ft dologi kiadások,
bd) 5.529.965 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 513.666 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 77.935.820 Ft beruházások,
c) 2.381.673 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 24.509.048 Ft, a 2024. évi tartalék összege 0 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2024. évi tartalék összege 0 Ft a rendelet 10. melléklete szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2)–(4) bekezdése.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
|
|
1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
|
|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 397 559 |
16 397 559 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 560 200 |
8 939 883 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 109 583 |
3 435 701 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 200 150 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 067 342 |
29 973 293 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 711 267 |
3 008 682 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 778 609 |
32 981 975 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
1 759 751 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
300 000 |
1 759 751 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
23 202 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
300 000 |
1 782 953 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 527 691 |
13 060 135 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
135 879 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
295 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
3 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
|
Egyéb különbféle működési bevételek |
B411 |
1 096 223 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
5 767 691 |
14 587 240 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 846 300 |
49 352 168 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 229 100 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 920 000 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 149 100 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele |
B74 |
||
|
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
60 243 509 |
60 243 509 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
97 089 809 |
113 744 777 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 509 148 |
24 509 048 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 509 148 |
24 509 048 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 309 963 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 509 148 |
25 819 011 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 598 957 |
139 563 788 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
300 000 |
1 759 751 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
300 000 |
1 759 751 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
300 000 |
1 759 751 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
23 202 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 202 |
|
ÖSSZESEN |
B3 |
300 000 |
1 782 953 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 186 500 |
22 570 341 |
16 186 500 |
22 570 341 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
158 173 |
0 |
158 173 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 186 500 |
22 728 514 |
16 186 500 |
22 728 514 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 231 400 |
8 536 395 |
8 231 400 |
8 536 395 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
89 000 |
196 170 |
89 000 |
196 170 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
3 765 690 |
300 000 |
3 765 690 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 620 400 |
12 498 255 |
8 620 400 |
12 498 255 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
24 806 900 |
35 226 769 |
24 806 900 |
35 226 769 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 828 175 |
2 734 234 |
1 828 175 |
2 734 234 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 995 000 |
4 072 281 |
1 995 000 |
4 072 281 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 995 000 |
4 072 281 |
1 995 000 |
4 072 281 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
173 000 |
203 000 |
173 000 |
203 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
115 000 |
65 000 |
115 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
238 000 |
318 000 |
238 000 |
318 000 |
||||
|
Villamosenergis szogáltatás |
K3311 |
1 615 000 |
2 074 885 |
1 615 000 |
2 074 885 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
80 000 |
259 669 |
80 000 |
259 669 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
538 000 |
778 025 |
538 000 |
778 025 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
1 474 965 |
1 250 000 |
1 474 965 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 878 655 |
3 136 950 |
2 878 655 |
3 136 950 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 361 655 |
7 724 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 361 655 |
7 724 494 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
170 000 |
150 000 |
170 000 |
150 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
170 000 |
150 000 |
170 000 |
150 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 942 002 |
2 497 730 |
1 942 002 |
2 497 730 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
526 000 |
479 156 |
526 000 |
479 156 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 468 002 |
2 976 886 |
2 468 002 |
2 976 886 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 232 657 |
15 241 661 |
11 232 657 |
15 241 661 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 210 029 |
5 529 965 |
4 210 029 |
5 529 965 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 210 029 |
5 529 965 |
4 210 029 |
5 529 965 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
313 666 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||
|
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása |
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
513 666 |
513 666 |
513 666 |
513 666 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
42 591 427 |
59 246 295 |
42 591 427 |
59 246 295 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
60 946 787 |
60 946 787 |
60 946 787 |
60 946 787 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 569 033 |
16 569 033 |
16 569 033 |
16 569 033 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
77 935 820 |
77 935 820 |
77 935 820 |
77 935 820 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
77 935 820 |
77 935 820 |
77 935 820 |
77 935 820 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
120 527 247 |
137 182 115 |
120 527 247 |
137 182 115 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 071 710 |
2 381 673 |
1 071 710 |
2 381 673 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 071 710 |
2 381 673 |
1 071 710 |
2 381 673 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 598 957 |
139 563 788 |
121 598 957 |
139 563 788 |
|||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi közműpótló kislétesitmények telepítés |
K62 |
60 946 787 |
60 946 787 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
420 000 |
420 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 569 033 |
16 569 033 |
|
Beruházások |
K6 |
77 935 820 |
77 935 820 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 210 029 |
5 529 965 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 210 029 |
5 529 965 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
313 666 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
313 666 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
740 340 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
5 380 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 711 267 |
2 262 962 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 711 267 |
3 008 682 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
60 243 509 |
60 243 509 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
Mód. ei |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
99257 |
99257 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
77402420 |
77402420 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
77501677 |
77501677 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
60946787 |
60946787 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
16554890 |
16554890 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77501677 |
77501677 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított ei. |
||
|
Működési tartalék |
K513 |
0 |
0 |
|
Összes tartalék |
K513 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
3 |
3 |
|
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
8 |
8 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
13 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
12. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1071710 |
2381673 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1071710 |
0 |
2381673 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
(Ft) |
|---|---|
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
24 345 023 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
263 235 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
24 081 788 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-21 293 204 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-70 828 956 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
73 955 901 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-24 509 048 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-25 000 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-25 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-50 069 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-13 830 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-13 830 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
3 051 819 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
3 051 819 |