az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.

A költségvetés 2021. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XC. törvény és mellékletei az irányadók.

2021-ban is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.

2021. évben a Jánosházi Közös hivatal működtetéséhez önkormányzatunk nem kap támogatást, azt most is közvetlenül Jánosháza kapja.

A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati működés általános támogatása 21 499 680 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 245 946 Ft

közvilágítás fenntartásának támogatása 618 964 Ft

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 148 789 Ft

közutak fenntartásának támogatása 174 618 Ft

egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 927 363 Ft

falugondnoki szolgálat támogatása 4 479 000 Ft

szociális feladatok egyéb támogatása 2 635 000 Ft

kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft

Közfoglalkoztatás támogatása.

2020-2021 évi programok bértámogatása: 6 377 902 Ft

dologi támogatása: 2 787 826 Ft

2021-2022 évi program bértámogatása: 36 307 665 Ft

dologi támogatás: 27 485 021 Ft

felhalmozási támogatás 1 937 303 Ft

Előző évi pénzmaradványunk összege 36 439 885 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

a 2020 évi szociális tűzifa támogatását 1 657 350 Ft,

tűzifa önrész 117 490 Ft

MFP-TFB/2020 ( falubusz) pályázat 14 846 680 Ft,

MFP-KKE/2020 (eszközbeszerzés) pályázat 14 996 614 Ft ,

közfoglalkoztatás bérköltség 4 821 751 Ft.

Önkormányzati kiadások

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja, 61 fő közfoglalkoztatott, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok szerepel.

Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 15,5 %.

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 2 635 000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra

Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.

Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 1 523 058 Ft, ebből:

Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás 1 498 158 Ft

ÁMK vezető bér 60 734 Ft

Óvoda 397 360 Ft

Szociális étkeztetés 274 175 Ft

Házi segítség nyújtás 530 500 Ft

Egészségügy 210 283 Ft

Önkéntes tűzoltóság 25 006 Ft

Ügyelet (Celldömölk) 24 900 Ft

Dologi kiadások tervezésénél a 2020 évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.

Beruházások:

Közfoglalkoztatás keretében:

Benzinmotoros szivattyú 95 250 Ft

Villanypásztor rendszer 279 400 Ft

Szeletelőgép 100 300 Ft

Pályázatok:

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 14 999 614 Ft

MFP-TFB/2020 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 14 846 680 Ft

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.