az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelettel fogadta el Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2021. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata 146.226.001 Ft.

Előirányzatok június 30-ig 16.317.502 Ft-tal nőttek, így 2021. június 30-án költségvetésünk módosított előirányzata 162.543.503 Ft.

Az előirányzatok változásai:

Bevételek:

Működési támogatások államháztartáson belül előirányzat növekedés14.267.416 Ft ebből:

Szociális ágazati pótlék 139.807 Ft

Közfoglalkoztatás támogatása 14.039.225 Ft

MVH támogatás 36.826 Ft

Kiegészítő támogatás 51.558 FT

Működési bevételek előirányzat növekedés 2.050.086 Ft ebből:

Az eredeti költségvetésben be nem tervezett kiadások fedezetére

Készletértékesítés 1.875.897 Ft

Közvetített szolgáltatások 79.000 Ft

Egyéb működési bevételek 95.189 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzat növekedés 13.202.045Ft ebből:

Szociális ágazati pótlék 124.445 Ft

Közfoglalkoztatás bére 13.143.600 Ft

Dologi kiadások előirányzat növekedés1.954.265 Ft ebből:

Készletbeszerzés -42.986 Ft

Kommunikációs szolgáltatások 105.523 Ft

Szolgáltatási kiadások 1.323.482 Ft

Beruházások előirányzat növekedés 510.205Ft ebből

Tárgyi eszköz beszerzés 510.205 Ft

Az önkormányzat 2021.I félévi teljesítéséről tájékoztató adatok.

A költségvetés bevételei:

Teljesített bevétel 2021.06.30-ig 111.431.998 Ft, ebből:

Működési célú támogatása államháztartáson belülről 70.343.091 Ft

Felhalmozási célú támogatások 1.566.317 Ft

Közhatalmi bevételek teljesülése 124.507 Ft,

Működési bevételek, 2.958.198 Ft,

Finanszírozási bevételek 36.439.885 Ft

Költségvetés kiadásai

Teljesített kiadások 2021.06.30.-ig 101.528.394 Ft, ebből:

Személyi juttatások 35.274.469 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.023.031 Ft

Dologi kiadások 27.325.515 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.180.765 Ft

Egyéb működési célú kiadások 2.078.294 Ft

Beruházások 30.786.333 Ft, ebből:

MFP-TFB/2020 falubusz beszerzése14.705.330 Ft

MFP-KKE/2020 közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 14.974.214 Ft

Finanszírozási kiadások 859.987Ft, 2021. évi nettó finanszírozás előleg.