Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.

A költségvetés 2022. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2021. évi XC. törvény és mellékletei az irányadók.

2022-ban is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.

2022. évben a Jánosházi Közös hivatal működtetéséhez önkormányzatunk nem kap támogatást, azt most is közvetlenül Jánosháza kapja.

A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Az önkormányzati működés általános támogatása 26 284 194 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

Közfoglalkoztatás támogatása.

2021-2022 évi programok bértámogatása: 8 537 913 Ft

dologi támogatása: 5 419 470 Ft

2022-2023 évi program bértámogatása: 54 029 580 Ft

dologi támogatás: 29 525 654 Ft

Előző évi pénzmaradványunk összege 23 289 465 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

a 2021 évi szociális tűzifa támogatását 1 885 950 Ft,

tűzifa önrész 125 730 Ft

MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása pályázat 15 461 069 Ft

közfoglalkoztatás bérköltség 5 816 716 Ft.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja, 61 fő közfoglalkoztatott, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok 1 fő közművelődési munkatárs szerepel.

Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %.

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 2 310 000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra

Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.

Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 1 417 993 Ft, ebből:

ÁMK 147 571 Ft

Óvoda 329 576 Ft

Szociális étkeztetés 108 295 Ft

Házi segítség nyújtás 332 600 Ft

Egészségügy 236 158 Ft

Önkéntes tűzoltóság 33 792 Ft

Ügyelet (Celldömölk) 30 000 Ft

Keléd H.K.S.E támogatása 200 000 Ft

Dologi kiadások tervezésénél a 2021 évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.

Beruházások:

Ingatlan vásárlás 898 000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz 695 300 Ft

Szennyvíz beruházás 554 800 Ft

Közfoglalkoztatás keretében:

Villanypásztor rendszer 279 400 Ft

Szeletelőgép 101 600 Ft

Öntöző rendszer 60 960 Ft

Pályázatok:

MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása pályázat 14 768 919 Ft

NMI támogatás 700 000 Ft (székek, hangtechnika, fénytechnika, laptop)

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2022-2025. évekre /2. és 3. melléklet/.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását nem tervezi.

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve a 4. mellékletben található.

Keléd Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 5. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.

Keléd Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot nem képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 6. melléklet tartalmazza.