Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 02Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:
Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.
A költségvetés 2023. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2022. évi XXV. törvény és mellékletei az irányadók.
2023-ban is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.
2023. évben a Jánosházi Közös hivatal működtetéséhez önkormányzatunk nem kap támogatást, azt most is közvetlenül Jánosháza kapja.
A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.
Önkormányzati bevételek
Az önkormányzati működés általános támogatása 26.757.694 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 313 375 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása 646 895 Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 148 541 Ft
közutak fenntartásának támogatása 188 149 Ft
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 803 696 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása 5 142 300 Ft
szociális feladatok egyéb támogatása 2 332 000 Ft
kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft
közművelődési bértámogatás 469 583 Ft
polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása 3 443 155 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása.
2022-2023 évi programok bértámogatása: 4.911.780Ft
dologi támogatása: 6 653 255 Ft
2023-2024 évi program bértámogatása: 40 756 485 Ft
dologi támogatás: 20 146 523 Ft
Előző évi pénzmaradványunk összege 15 604 788 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt:
- 2021 évi szociális tűzifa támogatása 1 760 220 Ft
- tűzifa önrész 126 682 Ft
- közfoglalkoztatás bérköltség 9 930 060 Ft.
- MFP-KEB/2022 pályázat közösségszervező bértámogatás és eszközbeszerzés
2 116 500 Ft
- EPER bértámogatás visszafizetendő rész 156 528 Ft
Önkormányzati kiadások
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.
Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.
Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja, 39 fő közfoglalkoztatott, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok 1 fő közművelődési munkatárs szerepel.
Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %.
A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 2 332 000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra
Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.
Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 1 934 392 Ft, ebből:
Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás 1 609 800 Ft
Ügyelet (Celldömölk) 28 592 Ft
Keléd H.K.S.E támogatása 200 000 Ft
Dologi kiadások tervezésénél a 2023 évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
Beruházások:
Egyéb tárgyi eszköz 889 000 Ft
Szennyvíz beruházás 130 839 952 Ft
Pályázatok:
MFP-KEB/2022 pályázat közösségszervező bértámogatás és eszközbeszerzés
2 116 500 Ft