Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Jánosháza, mint gesztor önkormányzat az intézményfenntartó társulás keretében közös fenntartású intézményhálózatot üzemeltet, a működéshez szükséges pénzeszközöket havonta utaljuk át.
Képviselő-testületünk vállalta, hogy amennyiben a házi segítségnyújtás alapellátást a jánosházi Gondozási és Családsegítő Központban igénybe vevő kelédi lakosok után járó állami normatíva nem fedezi a szolgáltatás működési költségét, megtéríti a különbözetet ellátottak arányában ráeső részét a tárgyévet követő zárszámadás elfogadásakor.
Önkormányzatunk gazdálkodásához 158.922.382 Ft eredeti előirányzat volt biztosítva, módosított költségvetésünk összege 175.255.475 Ft.
Bevételek
Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.
Az önkormányzati működés általános támogatása 26.284.194 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok 2.316.568 Ft
közvilágítás fenntartásának támogatása 647.788Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 148.746 Ft
közutak fenntartásának támogatása 188.409 Ft
egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9.817.228 Ft
falugondnoki szolgálat támogatása 5.142.300 Ft
szociális feladatok egyéb támogatása 2.310.000 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
kiegészítő támogatás 3.443.155.Ft
A közfoglalkoztatási munkaprogramokhoz kapott működési célú támogatási összege 97.729.704 Ft.
A közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapott felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 350.892 Ft
Közhatalmi bevételek:
Iparűzési adó 377.478 Ft
Bírság 4.077 Ft
Működési bevételek:
Készletértékesítés 4.686.437 Ft
Szolgáltatások ellenértéke 66.479.Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 163.485 Ft
Tulajdonosi bevételek 3.092.500 Ft
Kamatbevételek 28 Ft
Egyéb különféle működési bevételek 581.819 Ft
Felhalmozási bevételek:
Ingatlan értékesítés 2.060.000 Ft
Pályázati támogatások:
MFP-KEB/2022 Közösségszervezés eszközbeszerzés és bértámogatás 4.593.903 Ft
EPER kulturális bértámogatás 469.583 Ft
Keléd Község Önkormányzata immár 10. éve segíti a település és a környező települések lakosságát azzal, hogy a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, az elsődleges munkaerőpiacról kiszoruló személyeknek munkát biztosít, ezáltal keresethez juttatja őket. Jelen programunkat ráépülő programként definiáltuk, mivel a 2022-es évben önkormányzatunk sikeresen pályázott a mintaprogram végrehajtására.
A béreket és a programmal kapcsolatos költségeket a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Munkaügyi Kirendeltsége felé kellett elszámolni az előzetes tervezés alapján, mely 93,7%-ban támogatásra került.
A zöldségfélék értékesítéséből 4.686.437 Ft bevételünk keletkezett, amely a jánosházai konyha részére és a környező települések lakosainak értékesített termékekből származik
További bevételeink közt szerepel MVH támogatás, melynek összege 2.239.798 Ft.
A kamatmentes kölcsön törlesztését az adós 2022. évben sem törlesztette, a hátralék alapösszege 146.000 Ft.
Szociális célú tűzifa igénylése során 2021 szeptemberében 1.885.950 Ft támogatást kaptunk, amelyhez szükséges önerő 110.490 Ft volt, ez 2022-ben került felhasználása.
2022. szeptemberben 1.760.220 Ft támogatás érkezett, amelyhez szükséges önerő 106.682 Ft. Ez a támogatás 2023-ben kerül felhasználásra.
Kiadások
Működési kiadások 136.898.087 Ft
személyi juttatások 74.497.806 Ft
munkaadói terhelő járulék 5.033.719 Ft
dologi kiadások 52.165.137 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.886.432 Ft
egyéb műkődési célú kiadások 1.314.993 Ft
Felhalmozási kiadások 20.588.090 Ft
beruházások 5.550.927 Ft
felújítások 15.037.163 Ft
Finanszírozási kiadások 851.556 Ft
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 851.556 Ft
Közfoglalkoztatás összesítő tábla a 2022-ben induló programokról |
||||||
Program száma |
Program neve |
Indulás dátuma |
Létszám |
Bérköltség |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
31801/30/00082 |
START mintaprogram |
2022.03.01 |
41 |
44 206 020 |
29 525 654 |
0 |
31801/26/00802 |
Hosszabb időtartamú |
2022.03.01 |
2 |
1 577 126 |
0 |
0 |
31801/26/00811 |
Hosszabb időtartamú |
2022.05.01 |
4 |
1 704 000 |
0 |
0 |
31801/26/00835 |
Hosszabb időtartamú |
2022.09.01 |
1 |
|
0 |
0 |
Összesen |
48 |
47 913 146 |
29 525 654 |
0 |
||
START 2021. évben indult 2022. évre áthúzódó:
munkabér és járulékai: 8.537.913 Ft
dologi kiadások:5.419.470 Ft
Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás részére működési célú pénzeszközként 1.214.993 Ft-ot adtunk át.
Visszatérítendő kamatmentes kölcsönt 2022. évben nem nyújtottunk.
Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.
Cél- és címzett támogatással, EU-s forrásból megvalósuló beruházása nincs.
Keléd Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület támogatása 100.000 Ft
Beruházások:
Keléd 121,138/2,141 hrsz adásvételi szerződés alapján 2022.évi rész 898.000 Ft
Laminálógép 7.500 Ft
Átfolyásmérő 19.486 Ft
Nyomtató 2 db 43.170 Ft
NMI pályázat keretében:
ASUS X415 laptop 220.000 Ft
Zenedoboz 226.890 Ft
Hang- és fénytechnika 273.620 Ft
Szék, függöny 281.120 Ft
MFP-KEB/2022 Közösségszervező eszközbeszerzés és bértámogatás keretében:
Dell Inspiron3511 laptop 317.500 Ft
Eco sörpad 419.000 Ft
Sátor 1.438.199 Ft
A közfoglalkoztatás keretében történt beruházások:
Csepegtetőrendszer 126.757 Ft
Villanypásztor 292.348 Ft
Közfoglalkoztatás programhoz egyéb beruházások:
Ford Galaxy személyautó 200.000 Ft
Villanybojler 2 db 125.445 Ft
Uborkamosó berendezés 330.000 Ft
Elektromos reszelő 42.170 Ft
Zöldségszeletelő, sajtreszelő 256.730 Ft
Felújítások:
Beltéri villamos kivitelezés 120.000 Ft
Konvektor 159.895 Ft
MFP-UHK/2021 utak, hidak pályázat keretében:
Keléd Petőfi u 87. burkolat felújítása 14.457.267 Ft
Műszaki ellenőrzés Keléd Petőfi u 87. 300.001 Ft
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
1. az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkén az A melléklet tartalmazza,
2. az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a B melléklet tartalmazza,
3. az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
4. az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
5. az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
6. az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
7. az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
8. az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza,
9. az Önkormányzat előirányzat változásait a J melléklet tartalmazza,
10. az Önkormányzat 2020. évi beruházásait és felújításait a K melléklet tartalmazza.